Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő Testületének 6/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Bérbaltavár Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

Az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint   állapítja meg:      

            Eredeti bevételi előirányzat:                                       198 268 425 Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                                  177 014 957 Ft

            Bevételi teljesítés:                                                     176 759 246 Ft

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként és intézményi bontását a rendelet 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f  számú mellékletek tartalmazzák.

(3)  Az önkormányzat Támogatásértékű bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 

3. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint 

 állapítja meg:      

Eredeti kiadási előirányzat:                             198 268 425 Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                                   177 014 957 Ft

            Kiadási teljesítés:                                            129 642 132 Ft

(2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                    (Adatok forintban)

                                                                              Eredeti                 Módosított      Teljesítés

- személyi juttatások előirányzata:                             68 192 000      44 551 320      44 478 320

- munkaadókat terhelő járulékok:                               13 013 920        7 640 920        7 638 372

- dologi kiadások előirányzata:                                   68 504 624      32 453 000       31 636 586

- szociális kiadások, juttatások:                                  4 600 000       3 808 500          3 763 659

- pénzeszközátadás:                                                  4 052 375         4 020 000       3 960 083

- tartalék:                                                                   5 073 295          46 316 130                0

Működési kiadások összesen:                             163 436 214     138 789 870         91 477 020                                 

- beruházási előirányzat:                                            4 360 460      4 968 017                4 967 978                                                          

- felújítás:                                                                28 863 000         31 595 023     31 588 383                           

- felhalmozási célú pénzeszközátadás:                           0                                0                     0

- tartalék:                                                                       0                                0                   0

Felhalmozási kiadások összesen:                           33 223 460            36 563 040    36 556 361

Finanszírozási kiadások:                                          1 608 751            1 662 047        1 608 751

Összesen:                                                               198 268 425     177 014 957 129 642 132                          

(3)  A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként és intézményenként a rendelet 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f számú  mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat Támogatásértékű kiadásait az 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Micimackó Óvoda fenntartásával járó intézményfinanszírozást a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat által teljesített társadalmi, és szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg:     

                                                  Előző évi                      Tárgyévi 

                        Eszközök               291 229 854 Ft     330 480 905 Ft

                        Források                291 229 854 Ft           330 480 905 Ft

Az önkormányzat Vagyonmérlegét a 13.a, 13.b számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás címén 50 246 052 Ft-al tervezett (módosított)

összeggel szemben 50 246 052 Ft-al számol el.      

2. Az önkormányzat Állami támogatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2018. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

8. §

  Az év közben tervezett Tartalékokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa

9. §

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat eredmény kimutatása

       Az önkormányzat és a költségvetési szerve eredmény kimutatását a 12.a és a 12.b számú mellékletek tartalmazzák.

Záró rendelkezések

11. §

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bérbaltavár, 2019. május 30.      

                              /: Németh Béla :/                                                    /: Biró Tibor :/

                                 polgármester                                                                jegyző

Záradék: A rendelet 2019. május hó 31 nap kihirdetésre került. 

                Bérbaltavár, 2019. május hó 31 nap.   

                                                                                                                          /: Biró Tibor :/

                                                                                                                                jegyző