Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő Testülete 6/2020. (VII.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Bérbaltavár Község Önkormányzata Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

Az önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint   állapítja meg:      

            Eredeti bevételi előirányzat:                                       354 576 216 Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                                  156 763 092 Ft

            Bevételi teljesítés:                                                     157 095 436 Ft

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként és intézményi bontását a rendelet 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f  számú mellékletek tartalmazzák.

(3)  Az önkormányzat Támogatásértékű bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 

3. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint 

 állapítja meg:      

Eredeti kiadási előirányzat:                                                    354 576 216 Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                                   156 763 092 Ft

            Kiadási teljesítés:                                                      129 787 770 Ft

(2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                    (Adatok forintban)

                                                                              Eredeti                 Módosított      Teljesítés

- személyi juttatások előirányzata:                             66 037 000          47 522 000      46 923 441

- munkaadókat terhelő járulékok:                                11 829 900            8 100 000      7 996 598

- dologi kiadások előirányzata:                                    62 652 474         23 802 941     23 311 739

- szociális kiadások, juttatások:                                    4 930 500           1 300 000      1 291 270

- pénzeszközátadás:                                                    4 020 868           4 851 582      4 828 907

- tartalék:                                                                   24 774 917           20 755 787                0

Működési kiadások összesen:                                    174 245 659        106 332 310   84 351 955                                 

- beruházási előirányzat:                                           22 298 460            23 589 735           23 567 360                                                         

- felújítás:                                                                156 370 050           24 879 000      19 906 408                           

- felhalmozási célú pénzeszközátadás:                                 0                    300 000           300 000

- tartalék:                                                                           0                                0                   0

Felhalmozási kiadások összesen:                          178 668 510           48 768 735          43 773 768

Finanszírozási kiadások:                                           1 662 047              1 662 047           1 662 047

Összesen:                                                             354 576 216         156 763 092        129 787 770                          

(3)  A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként és intézményenként a rendelet 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f számú  mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat Támogatásértékű kiadásait az 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Bérbaltavári Micimackó Óvoda fenntartásával járó intézményfinanszírozást a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat által teljesített társadalmi, és szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg:     

                                                  Előző évi                      Tárgyévi 

                        Eszközök               330 480 905 Ft     329 453 572 Ft

                        Források                330 480 905 Ft           329 453 572 Ft

Az önkormányzat Vagyonmérlegét a 13.a, 13.b számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

6. §

(1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás címén 50 115 128 Ft-al tervezett (módosított)

összeggel szemben 50 115 128 Ft-al számol el.      

2. Az önkormányzat Állami támogatásait a 9. számú melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2019. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

8. §

  Az év közben tervezett Tartalékokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa

9. §

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat eredmény kimutatása

Az önkormányzat és a költségvetési szerve eredmény kimutatását a 12.a és a 12.b számú mellékletek tartalmazzák.

Záró rendelkezések

11. §

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Bérbaltavár, 2020. július 08.      

                    /: Némethné Beczők Bernadett :/                                           /: Pónáczné Horváth Andrea :/

                                 polgármester                                                                          jegyző

Záradék: A rendelet 2020. július hó 09 nap kihirdetésre került. 

                Bérbaltavár, 2020. július hó 09 nap.   

                                                                                                                /:  Pónáczné Horváth  Andrea :/

                                                                                                                                 jegyző