Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 25- 2022. 10. 26

Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.25.

Bő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 301.046.545.- Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 257.104.639.- Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0.- Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 43.941.906.- Ft

b) 301.046.545.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 274.787.586.- Ft

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 17.349.124.- Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 8.909.835.- Ft”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 17.349.124.- Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 1.486.900.- Ft

b) Felújítási kiadások 15.862.224.- Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás: 0Ft”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. október 25-én lép hatályba.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek (Forint)

1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	önkorm.kötelező feladatok	költségvet.szerv kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	238 026 218	5 818 421			243 844 639
Közhatalmi bevételek	B3	7 545 000	385 000			7 930 000
Működési bevételek	B4	5 330 000				5 330 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				0
*Működési bevételek összesen*		*250 901 218*	*6 203 421*			257 104 639
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	250 901 218	6 203 421			257 104 639
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*95 729 772*	*-113 412 719*	0	0	*-17 682 947*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*-16 349 124*	*-1 000 000*	0	0	*-17 349 124*
Finanszírozási bevételek	B8	42 033 384	114 412 719			156 446 103
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	292 934 602	120 616 140			301 046 545

2. Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	238 026 218			238 026 218
Közhatalmi bevételek	B3	7 545 000			7 545 000
Működési bevételek	B4	5 330 000			5 330 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		*250 901 218*			*250 901 218*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	250 901 218			250 901 218
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*95 729 772*			*95 729 772*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*-16 349 124*			*-16 349 124*
Finanszírozási bevételek	B8	42 033 384			42 033 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	292 934 602			292 934 602

3. Költségvetési szerv Hivatal bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	5 818 421			5 818 421
Közhatalmi bevételek	B3	385 000			385 000
Működési bevételek	B4				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		*6 203 421*			*6 203 421*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6 203 421			6 203 421
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*-113 412 719*			*-113 412 719*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*-1 000 000*			*-1 000 000*
Finanszírozási bevételek	B8	114 412 719			114 412 719
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	120 616 140			120 616 140

2. melléklet

„2. melléklet

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	128 843 533
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	69 983 390
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 486 499
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	21 197 145
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	31 683 644
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	2 818 970
Elszámolásból származó bevételek	B116	76 640
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	235 676 177

”

3. melléklet

„3. melléklet

Kiadások (Ft)

1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerv költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	önkorm.kötelező feladatok	költségvetszerv.köt.feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	19 728 842	95 724 689			115 453 531
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 604 890	12 974 553			15 579 443
Dologi kiadások	K3	17 992 977	10 600 932			28 593 909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 967 000				4 967 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	109 877 737	315 966			110 193 703
*Működési kiadások összesen*		*155 171 446*	*119 616 140*			274 787 586
Beruházások	K6	486 900	1 000 000			1 486 900
Felújítások	K7	15 862 224				15 862 224
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*16 349 124*	*1 000 000*			17 349 124
Költségvetési kiadások	K1-K8	171 520 570	120 616 140			292 136 710
Finanszírozási kiadások	K9	121 414 032				121 414 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	292 934 602	120 616 140			301 046 545

2. Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	19 728 842			19 728 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 604 890			2 604 890
Dologi kiadások	K3	17 992 977			17 992 977
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 967 000			4 967 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	109 877 737			109 877 737
*Működési kiadások összesen*		*155 171 446*			*155 171 446*
Beruházások	K6	486 900			486 900
Felújítások	K7	15 862 224			15 862 224
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*16 349 124*			*16 349 124*
Költségvetési kiadások	K1-K8	171 520 570			171 520 570
Finanszírozási kiadások	K9	121 414 032			121 414 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	292 934 602			292 934 602

3. Költségvetési szerv Hivatal költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	95 724 689			95 724 689
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 974 553			12 974 553
Dologi kiadások	K3	10 600 932			10 600 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	315 966			315 966
*Működési kiadások összesen*		*119 616 140*			*119 616 140*
Beruházások	K6	1 000 000			1 000 000
Felújítások	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*1 000 000*			*1 000 000*
Költségvetési kiadások	K1-K8	120 616 140			120 616 140
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	120 616 140			120 616 140

4. melléklet

„5. melléklet

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi tény	2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13773095	12302630	11761243
Külső személyi juttatások	K12	5867433	5778202	7967599
Személyi juttatások	K1	19640528	18080832	19728842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3338269	2793993	2604890
Készletbeszerzés	K31	2035144	2603675	2235000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	425154	388279	470000
Szolgáltatási kiadások	K33	23112367	10803714	11937977
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5046991	4070784	3350000
Dologi kiadások	K3	30619656	17866452	17992977
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100000	75000	50000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3479000	4733433	4917000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3579000	4808433	4967000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	76296032	79020385	93310583
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	885000	385000	450400
Tartalékok	K513			16116754
Egyéb működési célú kiadások	K5	77181032	79405385	109877737
*Működési kiadások összesen*		25353300	122955095	155171446
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	400000	4669302
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5820838	11843441	383386
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1679630	4437921	103514
Beruházások	K6	7900468	20950664	486900
Ingatlanok felújítása	K71	52152487	2250180	12489940
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13814411	607549	3372284
Felújítások	K7	65966898	2857729	15862224
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		19648
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87	400000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	400000	19648
*Felhalmozási kiadások összesen*		74267366	23828041	16349124
Költségvetési kiadások	K1-K8	208625851	146783136	171520570
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8562584	8562584	8909835
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		107418435	112504197
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8562584	115981019	121414032
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	8562584	115981019	121414032
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		217188435	262764155	292934602
Rovat megnevezése	Rovat- szám		2021. évi várható (teljesítés)	2022. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	196137216	221584163	235676177
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9108362	3898214	2350041
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	205245578	225482377	238026218
Jövedelemadók	B31
Vagyoni tipusú adók	B34	1813100	2626680	1920000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7550620	7673411	5500000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	210791	120197	125000
Közhatalmi bevételek	B3	9574511	10420288	7545000
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1759233	3054962	3000000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1149488	1809566	1800000
Tulajdonosi bevételek	B404	1820035	64953	160000
Ellátási díjak	B405	664319	365040	370000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	797843	112074
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	77	31
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411	609871	2161610
Működési bevételek	B4	6800866	7568236	5330000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		221620955	243470901	250901218
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		13482890
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	35614115	90034
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	35614115	13572924	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	150000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	150000	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0
*Felhalmozási bevételek összesen*		35764115	13572924	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	257385070	257043825	250901218
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	86930388	38843879	42033384
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	86930388	38843879	42033384
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8562584	8909835
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	95492972	47753714	42033384
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	95492972	47753714	42033384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		352878042	304797539	292934602

”

5. melléklet

„10. melléklet

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	383 386
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	103 514
Beruházások	K6	486 900

Ingatlanok felújítása	K71	12 489 940
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 372 284
Felújítások	K7	15 862 224

Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0


Költségvetési szerv beruházások, felújítások és egyéb felhalm.kiad

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64	787402
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212598
Beruházások	K6	1000000

Összesen:		17 349 124

”

6. melléklet

„15. melléklet

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	1 610 150	1 610 149	1 610 150	1 610 150	1 610 150	1 610 150	1 610 150	1 610 150	1 610 150	1 610 150	1 610 150	2 017 193	19 728 842
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	217 074	217 074	217 074	217 074	217 074	217 074	217 074	217 074	217 074	217 074	217 074	217 076	2 604 890
Dologi kiadások	K3	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 492 977	17 992 977
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	413 917	413 917	413 917	413 917	413 917	413 917	413 917	413 917	413 917	413 917	413 917	413 913	4 967 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 813 415	7 813 415	7 813 415	7 813 415	7 813 415	7 813 415	7 813 415	7 813 415	7 813 415	7 813 415	7 813 415	23 930 172	109 877 737
*Működési kiadások összesen*		11 554 556	11 554 555	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	28 071 331	155 171 446
Beruházások	K6												486 900	486 900
Felújítások	K7		15 862 224											15 862 224
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	15 862 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486 900	16 349 124
Költségvetési kiadások	K1-K8	11 554 556	27 416 779	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	11 554 556	28 558 231	171 520 570
Finanszírozási kiadások	K9	9 179 513	9 179 513	9 179 513	9 179 513	9 179 513	9 179 513	9 179 513	9 179 513	9 179 513	9 179 513	9 179 513	20 439 389	121 414 032
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		20 734 069	36 596 292	20 734 069	20 734 069	20 734 069	20 734 069	20 734 069	20 734 069	20 734 069	20 734 069	20 734 069	48 997 620	292 934 602
Rovat megnevezése	Rovat száma
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	19 544 385	19 544 385	19 544 385	19 544 385	19 544 385	19 544 385	19 544 385	19 544 385	19 544 385	19 544 385	19 544 385	23 037 983	238 026 218
Közhatalmi bevételek	B3	628 750	628 750	628 750	628 750	628 750	628 750	628 750	628 750	628 750	628 750	628 750	628 750	7 545 000
Működési bevételek	B4	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	201 418	3 114 402	5 330 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	26 781 135	250 901 218
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	20 374 553	26 781 135	250 901 218
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		8 819 997	8 819 998	8 819 997	8 819 997	8 819 997	8 819 997	8 819 997	8 819 997	8 819 997	8 819 997	8 819 997	-1 290 196	95 729 772
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-15 862 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-486 900	-16 349 124
Finanszírozási bevételek	B8	1 438 618	1 438 618	1 438 618	1 438 618	1 438 618	1 438 618	1 438 618	1 438 618	1 438 618	1 438 618	1 438 618	26 208 586	42 033 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		21 813 171	21 813 171	21 813 171	21 813 171	21 813 171	21 813 171	21 813 171	21 813 171	21 813 171	21 813 171	21 813 171	52 989 721	292 934 602

”

7. melléklet

„17. melléklet

Tartalékok(Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat

tartalékok	K513	16 116 754

”