Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 14- 2023. 11. 14

Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.14.

Bő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 316.105.175.- Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 280.291.383.- Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0.- Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 35.813.792.- Ft,

b) 316.105.175.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 305.250.315.- Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 1.097.893.- Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 9.756.967.- Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 1.097.893- Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:

a) Beruházási kiadások 1.097.893.- Ft

b) Felújítási kiadások 0.-Ft

c) Egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 14-én lép hatályba.

1. melléklet a 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (forint)

1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	önkorm.kötelező feladatok	költségvet.szerv kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	264 718 127				264 718 127
Közhatalmi bevételek	B3	7 850 000	330 000			8 180 000
Működési bevételek	B4	7 180 000	213 256			7 393 256
Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0
*Működési bevételek összesen*		*279 748 127*	*543 256*			280 291 383
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	279 748 127	543 256			280 291 383
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*100 842 461*	*-125 801 393*	0	0	*-24 958 932*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*-1 097 893*	0	0	0	*-1 097 893*
Finanszírozási bevételek	B8	32 679 117	125 801 393			158 480 510
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	312 427 244	126 344 649			316 105 175

2. Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	264 718 127			264 718 127
Közhatalmi bevételek	B3	7 850 000			7 850 000
Működési bevételek	B4	7 180 000			7 180 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		*279 748 127*			*279 748 127*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	279 748 127			279 748 127
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*100 842 461*			*100 842 461*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		*-1 097 893*			*-1 097 893*
Finanszírozási bevételek	B8	32 679 117			32 679 117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	312 427 244			312 427 244

3. Költségvetési szerv Hivatal bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Közhatalmi bevételek	B3	330 000			330 000
Működési bevételek	B4	213 256			213 256
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		*543 256*			*543 256*
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	543 256			543 256
*Működési bevételek és működési kiadások egyenlege*		*-125 801 393*			*-125 801 393*
*Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege*		0			0
Finanszírozási bevételek	B8	125 801 393			125 801 393
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	126 344 649			126 344 649

2. melléklet a 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	138 627 375
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	77 574 333
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10 475 086
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	24 273 119
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	34 748 205
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 495 680
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
Elszámolásból származó bevételek	B116	772 730
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	254 218 323

”

3. melléklet a 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerv költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	önkorm.kötelező feladatok	költségvetszerv.köt.feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	21 388 887	101 425 855			122 814 742
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 820 378	13 895 863			16 716 241
Dologi kiadások	K3	24 824 989	10 526 249			35 351 238
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 641 000				4 641 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	125 230 412	496 682			125 727 094
*Működési kiadások összesen*		*178 905 666*	*126 344 649*			305 250 315
Beruházások	K6	1 097 893				1 097 893
Felújítások	K7					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*1 097 893*	0			1 097 893
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 003 559	126 344 649			306 348 208
Finanszírozási kiadások	K9	132 423 685				132 423 685
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	312 427 244	126 344 649			316 105 175

2. Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	21 388 887			21 388 887
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 820 378			2 820 378
Dologi kiadások	K3	24 824 989			24 824 989
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 641 000			4 641 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	125 230 412			125 230 412
*Működési kiadások összesen*		*178 905 666*			*178 905 666*
Beruházások	K6	1 097 893			1 097 893
Felújítások	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		*1 097 893*			*1 097 893*
Költségvetési kiadások	K1-K8	180 003 559			180 003 559
Finanszírozási kiadások	K9	132 423 685			132 423 685
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	312 427 244			312 427 244

3. Költségvetési szerv Hivatal költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	K1	101 425 855			101 425 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 895 863			13 895 863
Dologi kiadások	K3	10 526 249			10 526 249
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	496 682			496 682
*Működési kiadások összesen*		*126 344 649*			*126 344 649*
Beruházások	K6				0
Felújítások	K7				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0			0
Költségvetési kiadások	K1-K8	126 344 649			126 344 649
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	126 344 649			126 344 649

4. melléklet a 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi tény	2022 évi várható (teljesítés)	2023. évi előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12302630	14645338	13495827
Külső személyi juttatások	K12	5778202	8261802	7893060
Személyi juttatások	K1	18080832	22907140	21388887
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2793993	3052547	2820378
Készletbeszerzés	K31	2603675	2475825	2625000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	388279	538589	570000
Szolgáltatási kiadások	K33	10803714	13464646	18029989
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4070784	3424941	3600000
Dologi kiadások	K3	17866452	19904001	24824989
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	75000	40000	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4733433	5150000	4641000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4808433	5190000	4641000
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502		70696	88699
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	79020385	93041707	99111601
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	385000	1487600	356000
Tartalékok	K513			25674112
Egyéb működési célú kiadások	K5	79405385	94600003	125230412
*Működési kiadások összesen*		122955095	145653691	178905666
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4669302	5763598	741766
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	11843441	851615	138024
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4437921	1760457	218103
Beruházások	K6	20950664	8375670	1097893
Ingatlanok felújítása	K71	2250180	12489940
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	607549	3372284
Felújítások	K7	2857729	15862224	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	19648
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	19648	0
*Felhalmozási kiadások összesen*		23828041	24237894	1097893
Költségvetési kiadások	K1-K8	146783136	169891585	180003559
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	8562584	8909835	9756967
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	107418435	112504197	122666718
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	115981019	121414032	132423685
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	115981019	121414032	132423685
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		262764155	291305617	312427244
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2021. évi tény	2022. évi várható (teljesítés)	2023. évi előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	221584163	240608584	254218323
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3898214	4799197	10499804
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	225482377	245407781	264718127
Jövedelemadók	B31
Vagyoni tipusú adók	B34	2626680	2338990	2100000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	7673411	6674220	5600000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	120197	248852	150000
Közhatalmi bevételek	B3	10420288	9262062	7850000
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3054962	3612500	3100000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1809566	2420312	3100000
Tulajdonosi bevételek	B404	64953	604460	610000
Ellátási díjak	B405	365040	369980	370000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	112074
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	31	35
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		128041
Egyéb működési bevételek	B411	2161610	789732
Működési bevételek	B4	7568236	7925060	7180000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
*Működési bevételek összesen*		243470901	262594903	279748127
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	13482890
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	90034	5999480
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	13572924	5999480	0
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		3600000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	3600000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		13572924	9599480	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	257043825	272194383	279748127
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	38843879	42033384	3159125
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	38843879	42033384	32679117
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8909835	9756967
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47753714	51790351	32679117
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	47753714	51790351	32679117
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		304797539	323984734	312427244

”

5. melléklet a 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (forintban)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	99111601
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99111601
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512
háztartások részére	K512	356000
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	356000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

”

6. melléklet a 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek (forint)

Megnevezés	Rovat-szám	előirányzat
Vagyoni tipusú adók	B34	2100000
építményadó	B34	1600000
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34	500000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5500000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	5500000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	100000
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5600000
ebből: eljárási illetékek	B36
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36
ebből: felügyeleti díjak	B36
ebből: ebrendészeti hozzájárulás	B36
ebből: környezetvédelmi bírság	B36
ebből: természetvédelmi bírság	B36
ebből: műemlékvédelmi bírság	B36
ebből: építésügyi bírság	B36
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
ebből: helyi adópótlék	B36	150000
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
ebből: egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150000

”

7. melléklet a 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	előirányzat
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	741 766
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	138 024
Részesedések beszerzése	K65
ebből: befektetési jegyek	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
ebből: befektetési jegyek	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	218 103
Beruházások	K6	1 097 893

Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7	0

Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0


Költségvetési szerv beruházások, felújítások és egyéb felhalm.kiad

Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	K64
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
Beruházások	K6	0

Összesen:		0

”

8. melléklet a 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
K1	10 234 000	10 234 000	10 234 000	10 234 000	10 234 000	10 234 000	10 234 000	10 234 000	10 234 000	10 234 000	10 234 000	10 240 742	122 814 742
K2	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 000	1 393 241	16 716 241
K3	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000	2 956 238	35 351 238
K4					50 000	100 000	50 000	1 850 000	450 000			2 141 000	4 641 000
K5	10 480 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	10 480 000	10 447 094	125 727 094
	25 052 000	25 052 000	25 052 000	25 052 000	25 102 000	25 152 000	25 102 000	26 902 000	25 502 000	25 052 000	25 052 000	27 178 315	305 250 315
K6									1 097 893				1 097 893
K7													0
K8
	0	0	0	0	0	0	0	0	1 097 893	0	0	0	1 097 893
K1-K8	25 052 000	25 052 000	25 052 000	25 052 000	25 102 000	25 152 000	25 102 000	26 902 000	26 599 893	25 052 000	25 052 000	27 178 315	306 348 208
K9	11 050 000	11 050 000	11 050 000	11 050 000	11 050 000	11 050 000	11 050 000	11 050 000	11 050 000	11 050 000	11 050 000	10 874 685	132 423 685
	36 102 000	36 102 000	36 102 000	36 102 000	36 152 000	36 202 000	36 152 000	37 952 000	37 649 893	36 102 000	36 102 000	38 053 000	438 771 893
Rovat száma
B1	2 206 000	22 060 000	22 060 000	22 060 000	22 060 000	22 060 000	22 060 000	22 060 000	22 060 000	22 060 000	22 060 000	22 058 127	264 718 127
B3	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000	685 000	645 000	8 180 000
B4	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	793 256	7 393 256
B6
	3 491 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 496 383	280 291 383
B2
B5
B7

B1-B7	3 491 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 345 000	23 496 383	280 291 383
	-21 561 000	-1 707 000	-1 707 000	-1 707 000	-1 757 000	-1 807 000	-1 757 000	-3 557 000	-2 157 000	-1 707 000	-1 707 000	-3 681 932	-24 958 932
	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 097 893	0	0	0	-1 097 893
B8	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 280 510	158 480 510
	16 691 000	36 545 000	36 545 000	36 545 000	36 545 000	36 545 000	36 545 000	36 545 000	36 545 000	36 545 000	36 545 000	36 776 893	438 771 893

”

9. melléklet a 10/2023. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (forintban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Előirányzat

tartalékok	K513	25 674 112

”