Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01Bő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 326.965.324.- Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 291.151.532.- Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0.- Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 35.813.792.- Ft
b) 326.965.324.- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 313.590.582.- Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3.697.775.- Ft
bc) finanszírozási kiadások összege: 9.756.967.- Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 3.697.775.- Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmazza. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 3.697.775.- Ft
b) Felújítási kiadások 0.-Ft
c) Egyéb felhalmozási kiadás: 0 Ft”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerve költségvetési bevételi előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat- |
önkorm.kötelező feladatok |
költségvet.szerv kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
275 578 276 |
275 578 276 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 850 000 |
330 000 |
8 180 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
7 180 000 |
213 256 |
7 393 256 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
290 608 276 |
543 256 |
291 151 532 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
290 608 276 |
543 256 |
291 151 532 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
103 111 313 |
-125 470 363 |
0 |
0 |
-22 359 050 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-3 109 517 |
-588 258 |
0 |
0 |
-3 697 775 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 679 117 |
126 058 621 |
158 737 738 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
323 287 393 |
126 601 877 |
326 965 324 |
2. Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
275 578 276 |
275 578 276 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 850 000 |
7 850 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
7 180 000 |
7 180 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
290 608 276 |
290 608 276 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
290 608 276 |
290 608 276 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
103 111 313 |
103 111 313 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-3 109 517 |
-3 109 517 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 679 117 |
32 679 117 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
323 287 393 |
323 287 393 |
3. Költségvetési szerv Hivatal bevételi előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
330 000 |
330 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
213 256 |
213 256 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
543 256 |
543 256 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
543 256 |
543 256 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-125 470 363 |
-125 470 363 |
|||
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-588 258 |
-588 258 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
126 058 621 |
126 058 621 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
126 601 877 |
126 601 877 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
139 797 031 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
83 999 358 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 925 949 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
22 396 799 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
33 322 748 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 704 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
906 780 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 348 555 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
265 078 472 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Helyi önkormányzat és költségvetési szerv költségvetési kiadási előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
önkorm.kötelező feladatok |
költségvetszerv.köt.feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
24 962 272 |
101 677 046 |
126 639 318 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 218 111 |
13 895 863 |
17 113 974 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
27 915 085 |
10 192 369 |
38 107 454 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 741 000 |
4 741 000 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
126 660 495 |
248 341 |
126 908 836 |
||
Működési kiadások összesen |
187 496 963 |
126 013 619 |
313 510 582 |
|||
Beruházások |
K6 |
3 109 517 |
588 258 |
3 697 775 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 109 517 |
588 258 |
3 697 775 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
190 606 480 |
126 601 877 |
317 208 357 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
132 680 913 |
132 680 913 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
323 287 393 |
126 601 877 |
326 965 324 |
2. Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
24 962 272 |
24 962 272 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 218 111 |
3 218 111 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
27 915 085 |
27 915 085 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 741 000 |
4 741 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
126 660 495 |
126 660 495 |
||
Működési kiadások összesen |
187 496 963 |
187 496 963 |
|||
Beruházások |
K6 |
3 109 517 |
3 109 517 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
3 109 517 |
3 109 517 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
190 606 480 |
190 606 480 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
132 680 913 |
132 680 913 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
323 287 393 |
323 287 393 |
3. Költségvetési szerv Hivatal költségvetési kiadási előirányzatai
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
K1 |
101 677 046 |
101 677 046 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 895 863 |
13 895 863 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
10 192 369 |
10 192 369 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
248 341 |
248 341 |
||
Működési kiadások összesen |
126 013 619 |
126 013 619 |
|||
Beruházások |
K6 |
588 258 |
588 258 |
||
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
588 258 |
588 258 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
126 601 877 |
126 601 877 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K9 |
126 601 877 |
126 601 877 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi tény |
2022 évi várható (teljesítés) |
2023. évi előirányzat |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12302630 |
14645338 |
15926350 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
5778202 |
8261802 |
9035922 |
Személyi juttatások |
K1 |
18080832 |
22907140 |
24962272 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2793993 |
3052547 |
3218111 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2603675 |
2475825 |
2686054 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
388279 |
538589 |
720000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10803714 |
13464646 |
19551131 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4070784 |
3424941 |
4957900 |
Dologi kiadások |
K3 |
17866452 |
19904001 |
27915085 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
75000 |
40000 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4733433 |
5150000 |
4741000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4808433 |
5190000 |
4741000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
70696 |
94681 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
79020385 |
93041707 |
107182434 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
385000 |
1487600 |
356000 |
Tartalékok |
K513 |
19027380 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
79405385 |
94600003 |
126660495 |
Működési kiadások összesen |
122955095 |
145653691 |
187496963 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4669302 |
5763598 |
2216431 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
11843441 |
851615 |
247315 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4437921 |
1760457 |
645771 |
Beruházások |
K6 |
20950664 |
8375670 |
3109517 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2250180 |
12489940 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
607549 |
3372284 |
|
Felújítások |
K7 |
2857729 |
15862224 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19648 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
19648 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
23828041 |
24237894 |
3109517 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
146783136 |
169891585 |
190606480 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
8562584 |
8909835 |
9756967 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
107418435 |
112504197 |
122923946 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
115981019 |
121414032 |
132680913 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
115981019 |
121414032 |
132680913 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
262764155 |
291305617 |
323287393 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi tény |
2022. évi várható (teljesítés) |
2023. évi előirányzat |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
221584163 |
240608584 |
265078472 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3898214 |
4799197 |
10499804 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225482377 |
245407781 |
275578276 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2626680 |
2338990 |
2100000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7673411 |
6674220 |
5600000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
120197 |
248852 |
150000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10420288 |
9262062 |
7850000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3054962 |
3612500 |
3100000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1809566 |
2420312 |
3100000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
64953 |
604460 |
610000 |
Ellátási díjak |
B405 |
365040 |
369980 |
370000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
112074 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
31 |
35 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
128041 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2161610 |
789732 |
|
Működési bevételek |
B4 |
7568236 |
7925060 |
7180000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
243470901 |
262594903 |
290608276 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
13482890 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
90034 |
5999480 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
13572924 |
5999480 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3600000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
3600000 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
13572924 |
9599480 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
257043825 |
272194383 |
290608276 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól |
B811 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
38843879 |
42033384 |
32679117 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38843879 |
42033384 |
32679117 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8909835 |
9756967 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
47753714 |
51790351 |
32679117 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
47753714 |
51790351 |
32679117 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
304797539 |
323984734 |
323287393 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
B14 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B14 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B14 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B14 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B14 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B14 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B14 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B14 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
B15 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B15 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B15 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B15 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B15 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B15 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B15 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B15 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B15 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
B16 |
10499804 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
B23 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B23) |
B23 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) |
B23 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) |
B23 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) |
B23 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) |
B23 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) |
B23 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
B24 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (B24) |
B24 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) |
B24 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) |
B24 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) |
B24 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) |
B24 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
0 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) |
B24 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
B25 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
B25 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
B25 |
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
B25 |
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) |
B25 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
B25 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) |
B25 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64) |
B64 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B64) |
B64 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) |
B64 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B64) |
B64 |
|
ebből: háztartások (B64) |
B64 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B64) |
B64 |
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) |
B64 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65) |
B65 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B65) |
B65 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
B65 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
B65 |
|
ebből: háztartások (B65) |
B65 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
B65 |
|
ebből: Európai Unió (B65) |
B65 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) |
B65 |
0 |
ebből: egyéb külföldiek (B65) |
B65 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74) |
B74 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B74) |
B74 |
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) |
B74 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) |
B74 |
|
ebből: háztartások (B74) |
B74 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B74) |
B74 |
|
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) |
B74 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75) |
B75 |
|
ebből: egyházi jogi személyek (B75) |
B75 |
0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) |
B75 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
B75 |
|
ebből: háztartások (B75) |
B75 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
B75 |
|
ebből: Európai Unió (B75) |
B75 |
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) |
B75 |
|
ebből: egyéb külföldiek (B75) |
B75 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
107182434 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
107182434 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
háztartások részére |
K512 |
356000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
356000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 216 431 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
247 315 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K65 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|
ebből: befektetési jegyek |
K66 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
645 771 |
Beruházások |
K6 |
3 109 517 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre |
K89 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
Költségvetési szerv beruházások, felújítások és egyéb felhalm.kiad |
||
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
434555 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése |
K64 |
23619 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
130084 |
Beruházások |
K6 |
588258 |
Összesen: |
8. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
K1 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 234 000 |
10 240 742 |
24 962 272 |
K2 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 000 |
1 393 241 |
3 218 111 |
K3 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 956 238 |
27 915 085 |
K4 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
1 850 000 |
450 000 |
2 141 000 |
4 741 000 |
||||||
K5 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 480 000 |
10 447 094 |
126 660 495 |
25 052 000 |
25 052 000 |
25 052 000 |
25 052 000 |
25 102 000 |
25 152 000 |
25 102 000 |
26 902 000 |
25 502 000 |
25 052 000 |
25 052 000 |
27 178 315 |
187 496 963 |
|
K6 |
1 097 893 |
3 109 517 |
|||||||||||
K7 |
0 |
||||||||||||
K8 |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 893 |
0 |
0 |
0 |
3 109 517 |
|
K1-K8 |
25 052 000 |
25 052 000 |
25 052 000 |
25 052 000 |
25 102 000 |
25 152 000 |
25 102 000 |
26 902 000 |
26 599 893 |
25 052 000 |
25 052 000 |
27 178 315 |
190 606 480 |
K9 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
11 050 000 |
10 874 685 |
132 680 913 |
36 102 000 |
36 102 000 |
36 102 000 |
36 102 000 |
36 152 000 |
36 202 000 |
36 152 000 |
37 952 000 |
37 649 893 |
36 102 000 |
36 102 000 |
38 053 000 |
323 287 393 |
|
Rovat |
|||||||||||||
B1 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 060 000 |
22 058 127 |
275 578 276 |
B3 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
645 000 |
7 850 000 |
B4 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
793 256 |
7 180 000 |
B6 |
|||||||||||||
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 496 383 |
290 608 276 |
|
B2 |
|||||||||||||
B5 |
|||||||||||||
B7 |
|||||||||||||
B1-B7 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 345 000 |
23 496 383 |
290 608 276 |
-1 707 000 |
-1 707 000 |
-1 707 000 |
-1 707 000 |
-1 757 000 |
-1 807 000 |
-1 757 000 |
-3 557 000 |
-2 157 000 |
-1 707 000 |
-1 707 000 |
-3 681 932 |
103 111 313 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 097 893 |
0 |
0 |
0 |
-1 097 893 |
|
B8 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 200 000 |
13 280 510 |
32 679 117 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 545 000 |
36 776 893 |
323 287 393 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
előirányzat |
|---|---|---|
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása |
K47 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4741000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
4741000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4741000 |
10. melléklet a 3/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat |
tartalékok |
K513 |
19 027 380 |