Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 12. 11- 2021. 05. 22

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési főösszegét

a) 97.539.734 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 61.951.819 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.999.350 Ft, finanszírozási bevételek összege: 29.588.565 Ft.
b) 97.539.734 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 72.037.796 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 24.205.514 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.296.424 Ft.[1]

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1., 2. és 3. mellékletei részletezik.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 14.325.025 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 9.998.827 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.[2]

(7) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 11 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.

Általános és céltartalékok

4. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 5.443.519 Ft összegben a jelen rendelet 10. melléklete szerint.[3]

5. § Európai uniós támogatással megvalósuló program, projekt nincs.

6. § A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 52.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – kétévente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel- fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.

(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.

8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.

(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.

(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.

(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év február 20. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

10. § (1) Hosszúpereszteg Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:

a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg

(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáig tart.

1. melléklet

1. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)*

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm. i.	Összesen
K1. Személyi juttatások	19991647	19991647	22508147	22508147
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3279007	3279007	3279007	3279007
K3. Dologi kiadások	28509771	28509771	30214163	30214163
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4348000	4348000	4348000	4348000
K5. Egyéb működési célú kiadások	10740737	10740737	11688479	11688479
K6. Beruházási kiadások	13102700	13102700	14165025	14165025
K7. Felújítások	9998827	9998827	9998827	9998827
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			41662	41662
K1-8. Költségvetési kiadások	89970689	89970689	96243310	96243310
K9. Finanszírozási kiadások	1296424	1296424	1296424	1296424
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	91267113	91267113	97539734	97539734
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	43009332	43009332	46215684	46215684
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4999350	4999350	4999350	4999350
B3. Közhatalmi bevételek	12300000	12300000	12300000	12300000
B4. Működési bevételek	3436135	3436135	3436135	3436135
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1000000	1000000	1000000	1000000
B1-7. Költségvetési bevételek	64744817	64744817	67951169	67951169
B8. Finanszírozási bevételek	26522296	26522296	29588565	29588565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	91267113	91267113	97539734	97539734

2. melléklet

2. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	20387033			20387033	20033755			20033755
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	4960000			4960000	8987220			8987220
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5263579			5263579	4290681			4290681
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjóléti és és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	10223579			10223579	13277901			13277901
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800000			1800000	2022989			2022989
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0	54319			54319
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	228000			228000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	32410612			32410612	35616964			35616964
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10598720			10598720	10598720			10598720
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43009332			43009332	46215684			43009332
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	4999350			4999350	4999350			4999350
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4999350			4999350	4999350			4999350
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3100000			3100000	3100000			3100000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7000000			7000000	7000000			7000000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	1900000			1900000	1900000			1900000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000			300000	300000			300000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9200000			9200000	9200000			9200000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	12300000			12300000	12300000			12300000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	2649368			2649368	2649368			2649368
Ellátási díjak	B405	281385			281385	281385			281385
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	505382			505382	505382			505382
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	3436135			3436135	3436135			3436135
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1000000			1000000	1000000			1000000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1000000			1000000	1000000			1000000
Költségvetési bevételek	B1-B7	64744817			64744817	64744817			64744817
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	4420476			4420476	4420476			4420476
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	22101820			22101820	25168089			25168089
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	26522296			26522296	29588565			29588565
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	26522296			26522296	29588565			29588565
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	26522296			26522296	29588565			29588565
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		91267113	0	0	91267113	94333382	0	0	94333382

3. melléklet

3. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14253619			14253619	14253619			14253619
Normatív jutalmak	K1102				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	300000			300000	300000			300000
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	477840			477840	1389720			1389720
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300000			300000	1004620			1004620
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	15331459			15331459	16947959			16947959
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4660188			4660188	4660188			4660188
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	900000			900000
Külső személyi juttatások	K12	4660188			4660188	5560188			5560188
Személyi juttatások	K1	19991647			19991647	22508147			22508147
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3279007			3279007	3279007			3279007
Szakmai anyagok beszerzése	K311	371000			371000	371000			371000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3062444			3062444	3062444			3062444
Árubeszerzés	K313				0				0
Készletbeszerzés	K31	3433444			3433444	3433444			3433444
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	80000			80000	80000			80000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	240000			240000	240000			240000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	320000			320000	320000			320000
Közüzemi díjak	K331	5670000			5670000	7272829			7272829
Vásárolt élelmezés	K332	5617123			5617123	5617123			5617123
Bérleti és lízing díjak	K333				0				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2410000			2410000	2410000			2410000
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	4822000			4822000	4822000			4822000
Szolgáltatási kiadások	K33	18519123			18519123	20121952			20121952
Kiküldetések kiadásai	K341	55000			55000	55000			55000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	55000			55000	55000			55000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5714204			5714204	5714204			5714204
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	100000			100000
Kamatkiadások	K353				0	1563			1563
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	468000			468000	468000			468000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6182204			6182204	6283767			6283767
Dologi kiadások	K3	28509771			28509771	30214163			30214163
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000			1180000	1180000			1180000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3168000			3168000	3168000			3168000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4348000			4348000	4348000			4348000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
Elvonások és befizetések	K502				0	188111			188111
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4689849			4689849	4689849			4689849
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	612000	755000		1367000	612000	755000		1367000
Tartalékok-általános	K512	4683888			4683888	5443519			5443519
Tartalékok-cél	K512				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	9985737	755000		10740737	10933479	755000		11688479
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		66114162	755000		66869162	71282796	755000		72037796
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10317066			10317066	11153564			11153564
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2785634			2785634	3011461			3011461
Beruházások	K6	13102700			13102700	14165025			14165025
Ingatlanok felújítása	K71	7873076			7873076	7873076			7873076
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2125751			2125751	2125751			2125751
Felújítások	K7	9998827			9998827	9998827			9998827
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	41662			41662
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	41662	0		41662
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		23101527	0		23101527	24205514	0		24205514
Költségvetési kiadások	K1-K8	89215689	755000		89970689	95488310	755000		96243310
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1296424			1296424	1296424			1296424
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1296424			1296424	1296424			1296424
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	1296424			1296424	1296424			1296424
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		90512113	755000	0	91267113	96784734	755000	0	97539734

4. melléklet

4. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatát megillető 2020. évi hozzájárulásokról
TÁJÉKOZTATÓ
				Ft-ban
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
szám		Fő	Ft/fő	2020	2020
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
	Beszámítás összege
	Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után			-	-
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			3 878 280	3 878 280
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 328 000	3 328 000
I.I.bc.)	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			1 211 571	1 211 571
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			2 002 140	2 002 140
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			10 419 991	10 419 991
	Beszámítás összege
	Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után			10 419 991	10 419 991
I.I.c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		2700	5 000 000	5 000 000
	Beszámítás összege
	Egyéb közp.fel.támogat. - beszámítás után			5 000 000	5 000 000
I.I.e.)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		1	481 200	481 200
I.6.)	Bérkompenzáció támogatása				38 062
	Polgármesteri illetmény támogatása			512 400	121 060
V.Info	Beszámítás
V.Info 1.1 I.1. jogcímehez kapcsolódó kegészítés				3 973 442	3 973 442
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			20 387 033	20 033 755
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			4 960 000	4 960 000
III.3.e.	Falugondnoki szolgálat támogatása				3 541 667
	szociális és kiegészítő ágazati pótlék				167 929
	kiegészítő támogatás				317 624
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			4 960 000	8 987 220
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása
III.5.a)	finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása			2 552 000	2 552 000
III.5.b)	gyermekétkeztetés üzemeltetés			2 711 579	1 738 681
	Gyermekétkeztetés támogatása			5 263 579	4 290 681
	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása
III.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. összesen			10 223 579	13 277 901

IV.	Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			1 800 000	2 022 989

	Műkdési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				54 319
	Elszámolásból származó bevételek				228 000

	Állami hozzájárulás mindösszesen:			32 410 612	35 616 964

5. melléklet

5. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3100000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3100000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	7000000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	7000000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	4750000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	2850000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	1900000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	300000
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	9200000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

6. melléklet

6. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől KLIK iskola rezsi	B16	2500000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	3187500
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól OEP védőnő	B16	2314800
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.	B16	1595950
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. étkezés rezsiktg	B16	1000470
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10598720
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól kábeltv áramdíj, horgászegyesület 250	B63	600
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	600
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

7. melléklet

7. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	1180000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	2188000
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	200000
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	80000
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	700000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3168000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4348000

8. melléklet


Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN


Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61


Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	0		0


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10317066		10317066	11153564		11153564
falugondnoki busz		10317066		10317066	10212598		10212598
Samsung nyomtató orvosi rendelő					50079		50079
Postaláda hivatal					7079		7079
Élve fogó csapda					16520		16520
Vízmelegítő hivatal					27969		27969
Samsung Galaxy telefon falugondnok					43394		43394
Huawei telefon polgármester					48417		48417
Magyar Falu pályázat orvosi rendelő felújítása eszköz					747508		747508
Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2785634		2785634	3011461		3011461
Beruházások	K6	13102700		13102700	14165025		14165025

Ingatlanok felújítása	K71	7873076		7873076	7873076		7873076
Zártkert pályázat Felső-hegy út		7873076		7873076	7873076		7873076
				0			0
				0			0

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2125751		2125751	2125751		2125751
Felújítások	K7	9998827		9998827	9998827		9998827


Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
			0			0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	0		0	0


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64
falugondnoki busz	10317066	2785634	13102700	10212598	2757401	12969999
Samsung nyomtató				50079	13521	63600
Postaláda				7079	1911	8990
Élve fogó csapda				16520	4460	20980
vízmelegítő				27969	7552	35521
Samsung Galaxy telefon				43394	11716	55110
Huawei telefon				48417	13073	61490
Orvosi eszköz				747508	201827	949335

Beruházások K6	10817066	2785634	13102700	11153564	3011461	14165025

Ingatlanok felújítása K71	0	0	0	0	0	0
Zártkert pályázat Felső-hegy út	7873076	2125751	9998827	7873076	2125751	9998827

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítások K7	7878076	2125751	9998827	7878076	2125751	9998827

9. melléklet

9. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	400000	400000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4002149	4002149
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	287700	287700
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4689849	4689849
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511	755000	755000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás	K511	612000	612000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1367000	1367000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84		41662
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		41662
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

10. melléklet

10. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	4683888		4683888	5443519		5443519




Céltartalékok-	K512

11. melléklet

	11. melléklet a 2/2020.(II.20.) számú önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*


MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2			2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2			2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5			5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	6			6
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6			6
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11			11
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)