Hosszúpereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 23- 2021. 05. 24Hosszúpereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„a) 129.349.808 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 60.153.180 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 43.731.622 Ft, finanszírozási bevételek összege: 25.465.006 Ft.
b) 129.349.808 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 100.089.232 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 27.964.152 Ft, finanszírozási kiadások összege: 1.296.424 Ft.”
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) „Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 14.517.834 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 12.452.172 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 28.451.703 Ft összegben a jelen rendelet 10. melléklete szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek ( Ft)
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||
Megnevezés | Önkorm.ei. | Összesen | Önkorm. i. | Összesen |
K1. Személyi juttatások | 19991647 | 19991647 | 25208147 | 25208147 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3279007 | 3279007 | 3660219 | 3660219 |
K3. Dologi kiadások | 28509771 | 28509771 | 31334542 | 31334542 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4348000 | 4348000 | 4960000 | 4960000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások | 10740737 | 10740737 | 34926324 | 34926324 |
K6. Beruházási kiadások | 13102700 | 13102700 | 14517834 | 14517834 |
K7. Felújítások | 9998827 | 9998827 | 12452172 | 12452172 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 994146 | 994146 | ||
K1-8. Költségvetési kiadások | 89970689 | 89970689 | 128053384 | 128053384 |
K9. Finanszírozási kiadások | 1296424 | 1296424 | 1296424 | 1296424 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 91267113 | 91267113 | 129349808 | 129349808 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43009332 | 43009332 | 46317045 | 46317045 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4999350 | 4999350 | 42731622 | 42731622 |
B3. Közhatalmi bevételek | 12300000 | 12300000 | 10400000 | 10400000 |
B4. Működési bevételek | 3436135 | 3436135 | 3436135 | 3436135 |
B5. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 |
B1-7. Költségvetési bevételek | 64744817 | 64744817 | 103884802 | 103884802 |
B8. Finanszírozási bevételek | 26522296 | 26522296 | 25465006 | 25465006 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 91267113 | 91267113 | 129349808 | 129349808” |
2. melléklet
„2. melléklet
Bevételek
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 20387033 | 20387033 | 20044496 | 20044496 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B1131 | 4960000 | 4960000 | 8589268 | 8589268 | ||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 5263579 | 5263579 | 4328697 | 4328697 | ||||
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjóléti és és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 10223579 | 10223579 | 12917965 | 12917965 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1800000 | 1800000 | 2398264 | 2398264 | ||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 129600 | 129600 | |||||
Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 228000 | 228000 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 32410612 | 32410612 | 35718325 | 35718325 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10598720 | 10598720 | 10598720 | 10598720 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 43009332 | 43009332 | 46317045 | 46317045 | ||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 4999350 | 4999350 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 42731622 | 42731622 | ||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 4999350 | 4999350 | 42731622 | 42731622 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||||
Jövedelemadók | B31 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | 3100000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||||
Gépjárműadók | B354 | 1900000 | 1900000 | 0 | 0 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 9200000 | 9200000 | 7300000 | 7300000 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 12300000 | 12300000 | 10400000 | 10400000 | ||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 2649368 | 2649368 | 2649368 | 2649368 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 281385 | 281385 | 281385 | 281385 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 505382 | 505382 | 505382 | 505382 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||||||||
Működési bevételek | B4 | 3436135 | 3436135 | 3436135 | 3436135 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | ||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 64744817 | 64744817 | 103884802 | 103884802 | ||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | |||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | |||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 4420476 | 4420476 | 4420476 | 4420476 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 22101820 | 22101820 | 21044530 | 21044530 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 26522296 | 26522296 | 25465006 | 25465006 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 26522296 | 26522296 | 25465006 | 25465006 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 26522296 | 26522296 | 25465006 | 25465006 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 91267113 | 0 | 0 | 91267113 | 129349808 | 0 | 0 | 129349808” | |
3. melléklet
„3. melléklet
Kiadások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 14253619 | 14253619 | 16953619 | 16953619 | ||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | ||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | ||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | ||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 477840 | 477840 | 1389720 | 1389720 | ||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300000 | 300000 | 1004620 | 1004620 | ||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 15331459 | 15331459 | 19647959 | 19647959 | ||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4660188 | 4660188 | 4660188 | 4660188 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 0 | 900000 | 900000 | |||||
Külső személyi juttatások | K12 | 4660188 | 4660188 | 5560188 | 5560188 | ||||
Személyi juttatások | K1 | 19991647 | 19991647 | 25208147 | 25208147 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3279007 | 3279007 | 3660219 | 3660219 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 371000 | 371000 | 371000 | 371000 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 3062444 | 3062444 | 3562444 | 3562444 | ||||
Készletbeszerzés | K31 | 3433444 | 3433444 | 3933444 | 3933444 | ||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 80000 | 80000 | 140777 | 140777 | ||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 320000 | 320000 | 380777 | 380777 | ||||
Közüzemi díjak | K331 | 5670000 | 5670000 | 7112829 | 7112829 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 5617123 | 5617123 | 5617123 | 5617123 | ||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | 684714 | 684714 | |||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 2410000 | 2410000 | 2410000 | 2410000 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 8134 | 8134 | |||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 4822000 | 4822000 | 4822000 | 4822000 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 18519123 | 18519123 | 20654800 | 20654800 | ||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | ||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | 0 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 55000 | 55000 | 55000 | 55000 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5714204 | 5714204 | 5714204 | 5714204 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 100000 | 100000 | |||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 28317 | 28317 | |||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 468000 | 468000 | 468000 | 468000 | ||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6182204 | 6182204 | 6310521 | 6310521 | ||||
Dologi kiadások | K3 | 28509771 | 28509771 | 31334542 | 31334542 | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 1180000 | 1180000 | 180000 | 180000 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3168000 | 3168000 | 4780000 | 4780000 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4348000 | 4348000 | 4960000 | 4960000 | ||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 188111 | 188111 | |||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | ||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4689849 | 4689849 | 4919510 | 4919510 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 612000 | 755000 | 1367000 | 612000 | 755000 | 1367000 | ||
Tartalékok-általános | K512 | 4683888 | 4683888 | 28451703 | 28451703 | ||||
Tartalékok-cél | K512 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 9985737 | 755000 | 10740737 | 34171324 | 755000 | 34926324 | ||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 66114162 | 755000 | 66869162 | 99334232 | 755000 | 100089232 | |||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 240000 | 240000 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10317066 | 10317066 | 11225382 | 11225382 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2785634 | 2785634 | 3052452 | 3052452 | ||||
Beruházások | K6 | 13102700 | 13102700 | 14517834 | 14517834 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 7873076 | 7873076 | 10326421 | 10326421 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2125751 | 2125751 | 2125751 | 2125751 | ||||
Felújítások | K7 | 9998827 | 9998827 | 12452172 | 12452172 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | ||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 994146 | 994146 | |||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 994146 | 0 | 994146 | ||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 23101527 | 0 | 23101527 | 27964152 | 0 | 27964152 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 89215689 | 755000 | 89970689 | 127298384 | 755000 | 128053384 | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1296424 | 1296424 | 1296424 | 1296424 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1296424 | 1296424 | 1296424 | 1296424 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | #HIV! | #HIV! | 1296424 | #HIV! | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | #HIV! | #HIV! | #HIV! | #HIV! | 129349808 | #HIV! | #HIV! | #HIV!” |
4. melléklet
„4. melléklet
2020.évi hozzájárulások
Sor- | Megnevezés | Létszám | Fajlagos összeg | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
szám | Fő | Ft/fő | 2020 | 2020 | |
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján | |||||
I. | Önkormányzatok működésének általános támogatása | ||||
I.I.a.) | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | ||||
Beszámítás összege | |||||
Önk. Hivatal műk. Támogatása - beszámítás után | - | - | |||
I.I.b.) | Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | ||||
I.I.ba.) | Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. | 3 878 280 | 3 878 280 | ||
I.I.bb.) | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 328 000 | 3 328 000 | ||
I.I.bc.) | Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. | 1 211 571 | 1 211 571 | ||
I.I.bd.) | Közutak fenntartásának támogatása | 2 002 140 | 2 002 140 | ||
Településüzemeltetési fel.tám. összesen | 10 419 991 | 10 419 991 | |||
Beszámítás összege | |||||
Településüzemeltetési fel.tám - beszámítás után | 10 419 991 | 10 419 991 | |||
I.I.c.) | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2700 | 5 000 000 | 5 000 000 | |
Beszámítás összege | |||||
Egyéb közp.fel.támogat. - beszámítás után | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
I.I.e.) | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1 | 481 200 | 168 099 | |
I.6.) | Bérkompenzáció támogatása | 48 803 | |||
Polgármesteri illetmény támogatása | 512 400 | 512 400 | |||
V.Info | Beszámítás | ||||
V.Info 1.1 I.1. jogcímehez kapcsolódó kegészítés | 3 973 442 | 3 895 203 | |||
I. | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 20 387 033 | 20 044 496 | ||
III.2. | Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 4 960 000 | 4 960 000 | ||
III.3.e. | Falugondnoki szolgálat támogatása | 3 187 500 | |||
szociális ágazati és összevont pótlék | 250 935 | ||||
kiegészítő támogatás | 190 833 | ||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 960 000 | 8 589 268 | |||
III.5. | Gyermekétkeztetés támogatása | ||||
III.5.a) | finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 2 552 000 | 2 552 000 | ||
III.5.b) | gyermekétkeztetés üzemeltetés | 2 711 579 | 1 776 697 | ||
Gyermekétkeztetés támogatása | 5 263 579 | 4 328 697 | |||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása | |||||
III. | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám. összesen | 10 223 579 | 12 917 965 | ||
IV. | Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | ||
Kulturális pótlék | 313 604 | ||||
Kiegészítő támogatás | 284 660 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 398 264 | |||
Műkdési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 129 600 | ||||
Elszámolásból származó bevételek | 228 000 | ||||
Állami hozzájárulás mindösszesen: | 32 410 612 | 35 718 325” |
5. melléklet
„5. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevétel
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
építményadó | B34 | ||
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 3100000 | 3100000 |
telekadó | B34 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 3100000 | 3100000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7000000 | 7000000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 7000000 | 7000000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | ||
Gépjárműadók | B354 | 4750000 | 4750000 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | 2850000 | 2850000 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | 1900000 | |
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | ||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 300000 | 300000 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | 300000 | 300000 |
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 9200000 | 7300000 |
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
egyéb bírság | B36 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0” |
6. melléklet
„6. melléklet
Támogatások, kölcsönök
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
központi költségvetési szervektől | B15 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
központi költségvetési szervektől KLIK iskola rezsi | B16 | 2500000 | 2500000 |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | 3187500 | 3187500 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól OEP védőnő | B16 | 2314800 | 2314800 |
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl. | B16 | 1595950 | 1595950 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. étkezés rezsiktg | B16 | 1000470 | 1000470 |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 10598720 | 10598720 |
központi költségvetési szervektől | B23 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
központi költségvetési szervektől | B24 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
központi költségvetési szervektől | B25 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 42731622 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 42731622 | |
egyházi jogi személyektől | B62 | ||
egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
háztartásoktól | B62 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
Európai Uniótól | B62 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
egyéb külföldiektől | B62 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
egyházi jogi személyektől | B63 | ||
egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
háztartásoktól | B63 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
egyéb vállalkozásoktól kábeltv áramdíj, horgászegyesület 250 | B63 | 600 | 0 |
Európai Uniótól | B63 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
egyéb külföldiektől | B63 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 600 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B72 | ||
egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
háztartásoktól | B72 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
Európai Uniótól | B72 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
egyéb külföldiektől | B72 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | 0 |
egyházi jogi személyektől | B73 | ||
egyéb civil szervezetektől | B73 | 1000000 | 1000000 |
háztartásoktól | B73 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | ||
Európai Uniótól | B73 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
egyéb külföldiektől | B73 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||
” |
7. melléklet
„7. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | ||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | ||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | ||
cukorbetegek támogatása | K44 | ||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | ||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 1180000 | 180000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 1180000 | 180000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | 2188000 | 3800000 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | 200000 | 200000 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | ||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | 80000 | 80000 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 700000 | 700000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 3168000 | 4780000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 4348000 | 4960000 |
” |
8. melléklet
„8. melléklet
Beruházások, felújítások
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | 240000 | 240000 | ||
Talajvízkút (felső-hegy) engedélyezése | 240000 | 240000 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 10317066 | 10317066 | 11225382 | 11225382 | ||
falugondnoki busz | 10317066 | 10317066 | 10212598 | 10212598 | |||
Samsung nyomtató orvosi rendelő | 50079 | 50079 | |||||
Postaláda hivatal | 7079 | 7079 | |||||
Élve fogó csapda | 16520 | 16520 | |||||
Vízmelegítő hivatal | 27969 | 27969 | |||||
Samsung Galaxy telefon falugondnok | 43394 | 43394 | |||||
Huawei telefon polgármester | 48417 | 48417 | |||||
Magyar Falu pályázat orvosi rendelő felújítása eszköz | 747508 | 747508 | |||||
Bútorszéf hivatal | 13409 | 13409 | |||||
Huawei telefon | 58409 | 58409 | |||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2785634 | 2785634 | 3052452 | 3052452 | ||
Beruházások | K6 | 13102700 | 13102700 | 14517834 | 14517834 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 7873076 | 7873076 | 10326421 | 10326421 | ||
Zártkert pályázat Felső-hegy út | 7873076 | 7873076 | 6990000 | 6990000 | |||
Szolgálati lakás fűtés felújítűs | 0 | 636421 | 636421 | ||||
Magyar Falu orvosi rendelő tető előleg | 0 | 2700000 | 2700000 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 2125751 | 2125751 | 2125751 | 2125751 | ||
Felújítások | K7 | 9998827 | 9998827 | 12452172 | 12452172 | ||
Megnevezés | nettó | áfa | bruttó | nettó | áfa | bruttó | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 | |||||||
0 | 0 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 | 10317066 | 0 | 240000 | 0 | 240000 | ||
Talajvízkút | 240000 | 240000 | |||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 | 10317066 | 2785634 | 13102700 | 11225382 | 3052452 | 14277834 | |
falugondnoki busz | 10317066 | 2785634 | 13102700 | 10212598 | 2779002 | 12991600 | |
Samsung nyomtató | 50079 | 13521 | 63600 | ||||
Postaláda | 7079 | 1911 | 8990 | ||||
Élve fogó csapda | 16520 | 4460 | 20980 | ||||
vízmelegítő | 27969 | 7552 | 35521 | ||||
Samsung Galaxy telefon | 43394 | 11716 | 55110 | ||||
Huawei telefon | 48417 | 13073 | 61490 | ||||
Orvosi eszköz | 747508 | 201827 | 949335 | ||||
Bútorszéf | 13409 | 3620 | 17029 | ||||
Huawei telefon | 58409 | 15770 | 74179 | ||||
Beruházások K6 | 10817066 | 2785634 | 13102700 | 11465382 | 3052452 | 14517834 | |
Ingatlanok felújítása K71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zártkert pályázat Felső-hegy út | 7873076 | 2125751 | 9998827 | 6990000 | 1953917 | 8943917 | |
Szolgálati lakás fűtés | 636421 | 171834 | 808255 | ||||
Magyar Falu orvosi rendelő tető | 2700000 | 2700000 | |||||
Informatikai eszközök felújítása K72 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 | |||||||
Felújítások K7 | 7878076 | 2125751 | 9998827 | 10326421 | 2125751 | 12452172 | |
” | |||||||
9. melléklet
„9. melléklet
Támogatások, kölcsönök
Megnevezés | Rovat-szám | Eredeti ei. | Módosított ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
központi költségvetési szervek részére | K505 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
központi költségvetési szervek részére | K506 | 400000 | 400000 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | 4002149 | 4098510 |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 287700 | 421000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 4689849 | 4919510 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
háztartások részére | K508 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
Európai Unió részére | K508 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | ||
egyéb külföldiek részére | K508 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
egyházi jogi személyek részére | K511 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K511 | 755000 | 755000 |
háztartások részére | K511 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás | K511 | 612000 | 612000 |
Európai Unió részére | K511 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | ||
egyéb külföldiek részére | K511 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 1367000 | 1367000 |
központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
központi költségvetési szervek részére | K84 | 994146 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 994146 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
háztartások részére | K86 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
Európai Unió részére | K86 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | ||
egyéb külföldiek részére | K86 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
egyházi jogi személyek részére | K88 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K88 | ||
háztartások részére | K88 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
egyéb vállalkozások részére | K88 | ||
Európai Unió részére | K88 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | ||
egyéb külföldiek részére | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | 0 |
” |
10. melléklet
„10. melléklet
Általános és céltartalékok
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | KÖLTSÉGVETÉSI SZERV | MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok | K512 | 4683888 | 4683888 | 28451703 | 28451703 | ||
Céltartalékok- | K512 | ” | |||||