Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 19

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.19.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 135.580.435 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 86.384.454 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 8.336.218 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 40.859.763 Ft.

b) 111.757.774 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 73.747.292 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 36.314.555 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 1.695.927 Ft.

c) A 2022. évi költségvetési egyenleg 23.822.661 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 12.637.162 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 27.978.337 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 39.163.836 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet , 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet és 10. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 3.834.500 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 11.055.248 Ft,

b) felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben

25.259.307 Ft.

6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 11.764.324 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –9 fő, ebből a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 4 fő.

10. § Hosszúpereszteg Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklet és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

14. § Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

összesített költségvetés

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)*

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	24552155	24552155	27961330	27961330	27395373	27395373
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3233009	3233009	3233009	3233009	3124681	3124681
K3. Dologi kiadások	33904775	33904775	37211629	37211629	32714104	32714104
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4079000	4079000	4079000	4079000	3834500	3834500
K5. Egyéb működési célú kiadások	15097702	15097702	18692958	18692958	6678634	6678634
K6. Beruházási kiadások		0	11055250	11055250	11055248	11055248
K7. Felújítások	27924226	27924226	25259307	25259307	25259307	25259307
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások	108790867	108790867	127492483	127492483	110061847	110061847
K9. Finanszírozási kiadások	1695927	1695927	1695927	1695927	1695927	1695927
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	110486794	110486794	129188410	129188410	111757774	111757774
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56365973	56365973	64026346	64026346	64026346	64026346
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	7700000	7700000	12800000	12800000	13545139	13545139
B4. Működési bevételek	4422019	4422019	5022019	5022019	8812969	8812969
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	7736218	7736218	7736218	7736218
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	600000	600000	600000	600000
B1-7. Költségvetési bevételek	68487992	68487992	90184583	90184583	94720672	94720672
B8. Finanszírozási bevételek	41998802	41998802	39003827	39003827	40859763	40859763
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	110486794	110486794	129188410	129188410	135580435	135580435

2. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

*Bevételek (Ft)*
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25907574			25907574	25907574			25907574	25907574			25907574
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10445300			10445300	10586370			10586370	10586370			10586370
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6175562			6175562	7161032			7161032	7161032			7161032
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16620862			16620862	17747402			17747402	17747402			17747402
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000			2270000	2270000			2270000	2270000			2270000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1957827			1957827	3234434			3234434	3234434			3234434
Elszámolásból származó bevételek	B116				0	735906			735906	735906			735906
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46756263			46756263	49895316			49895316	49895316			49895316
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9609710			9609710	14131030			14131030	14131030			14131030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56365973			56365973	64026346			64026346	64026346			64026346
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0			0	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3500000			3500000	3500000			3500000	3382603			3382603
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4000000			4000000	9000000			9000000	9739768			9739768
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200000			200000	300000			300000	362400			362400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4200000			4200000	9300000			4200000	10102168			10102168
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									60368			60368
Közhatalmi bevételek	B3	7700000			7700000	12800000			12800000	13545139			13545139
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3052590			3052590	3052590			3052590	4469276			4469276
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403									948244			948244
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405	610500			610500	610500			610500	579074			579074
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	758929			758929	758929			758929	1728983			1728983
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408									37			37
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410									21200			21200
Egyéb működési bevételek	B411					600000			600000	1066155			1066155
Működési bevételek	B4	4422019			4422019	5022019			5022019	8812969			8812969
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0	870076			870076	870076			870076
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					6866142			6866142	6866142			6866142
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	7736218			7736218	7736218			7736218
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75					600000			600000	600000			600000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	600000			600000	600000			600000
Költségvetési bevételek	B1-B7	68487992			68487992	90184583			90184583	94720672			94720672
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16074576			16074576	13079601			13079601	13079601			13079601
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	25924226			25924226	25924226			25924226	25924226			25924226
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	41998802			41998802	39003827			39003827	39003827			39003827
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									1855936			1855936
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41998802			41998802	39003827			39003827	40859763			40859763
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	41998802			41998802	39003827			39003827	40859763			40859763
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		110486794	0	0	110486794	129188410	0	0	129188410	135580435	0	0	135580435

3. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17205196			17205196	19190536			19190536	19129932			19129932
Normatív jutalmak	K1102				0				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	300000			300000	300000			300000	300000			300000
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	292860			292860	466695			466695	278430			278430
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	600000			600000	358245			358245
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17798056			17798056	20557231			20557231	20066607			20066607
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6254099			6254099	6254099			6254099	6248599			6248599
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	400000			400000	396000			396000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500000			500000	750000			750000	684167			684167
Külső személyi juttatások	K12	6754099			6754099	7404099			7404099	7328766			7328766
Személyi juttatások	K1	24552155			24552155	27961330			27961330	27395373			27395373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3233009			3233009	3233009			3233009	3124681			3124681
Szakmai anyagok beszerzése	K311	109000			109000	109000			109000	91869			91869
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3835000			3835000	3835000			3835000	3400108			3400108
Árubeszerzés	K313				0				0				0
Készletbeszerzés	K31	3944000			3944000	3944000			3944000	3491977			3491977
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220000			220000	220000			220000	138789			138789
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190000			190000	190000			190000	150167			150167
Kommunikációs szolgáltatások	K32	410000			410000	410000			410000	288956			288956
Közüzemi díjak	K331	4240000			4240000	5400000			5400000	5312967			5312967
Vásárolt élelmezés	K332	6363223			6363223	7313223			7313223	6503826			6503826
Bérleti és lízing díjak	K333	1500000			1500000	2236850			2236850	2087881			2087881
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2970000			2970000	2970000			2970000	2168988			2168988
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	6158652			6158652	6158652			6158652	5285253			5285253
Szolgáltatási kiadások	K33	21231875			21231875	24078725			24078725	21358915			21358915
Kiküldetések kiadásai	K341	65000			65000	465000			465000	425020			425020
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	65000			65000	465000			465000	425020			425020
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6293900			6293900	6293900			6293900	5460073			5460073
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1700000			1700000	1700000			1700000	1381000			1381000
Kamatkiadások	K353				0	4			4	4			4
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	260000			260000	320000			320000	308159			308159
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8253900			8253900	8313904			8313904	7149236			7149236
Dologi kiadások	K3	33904775			33904775	37211629			37211629	32714104			32714104
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0				0
Családi támogatások	K42				0				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000			1180000	0			0	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2899000			2899000	4079000			4079000	3834500			3834500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4079000			4079000	4079000			4079000	3834500			3834500
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások és befizetések	K5023
Elvonások és befizetések	K502				0				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4339634			4339634	4439634			4439634	4349634			4349634
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0				0
Működési célú támogatások az EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1234000	1255000		2489000	1234000	1255000		2489000	1689000	640000		2329000
Tartalékok	K513	8269068			8269068	11764324			11764324				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	13842702	1255000		15097702	17437958	1255000		18692958	6038634	640000		6678634
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		79611641	1255000		80866641	89922926	1255000		91177926	73107292	640000		73747292
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	4000000			4000000	3999998			3999998
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	5729227			5729227	5729227			5729227
Részesedések beszerzése	K65				0				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	1326023			1326023	1326023			1326023
Beruházások	K6	0			0	11055250			11055250	11055248			11055248
Ingatlanok felújítása	K71	21987536			21987536	19973194			19973194	19973194			19973194
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5936690			5936690	5286113			5286113	5286113			5286113
Felújítások	K7	27924226			27924226	25259307			25259307	25259307			25259307
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0		0	0	0		0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		27924226	0		27924226	36314557	0		36314557	36314555	0		36314555
Költségvetési kiadások	K1-K8	107535867	1255000		108790867	126237483	1255000		127492483	109421847	640000		110061847
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1695927			1695927	1695927			1695927	1695927			1695927
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0				0
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1695927			1695927	1695927			1695927	1695927			1695927
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K25
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0				0
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	1695927			1695927	1695927			1695927	1695927			1695927
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		109231794	1255000	0	110486794	127933410	1255000	0	129188410	111117774	640000	0	111757774

4. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

	Ft-ban
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2022	2022	2022
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			5 835 973	5 835 973	5 835 973
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 126 882	5 126 882	5 126 882
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			2 175 394	2 175 394	2 175 394
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			3 149 589	3 149 589	3 149 589
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2700	9 619 736	9 619 736	9 619 736
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			25 907 574	25 907 574	25 907 574
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			5 303 000	5 303 000	5 303 000
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás			5 142 300	5 142 300	5 142 300
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			10 445 300	10 445 300	10 445 300
	kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás			2 808 312	2 808 312	2 808 312
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			3 367 250	4 352 720	4 352 720
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			6 175 562	7 161 032	7 161 032
1.5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás			1 957 827	1 957 827	1 957 827
	Iparűzési adó kedvezmény támogatás				1 276 607	1 276 607
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				141 070	141 070
	25000 főnél nem nagyobb lakosságszámú tel. önk. Kiegészítő támogatása				735 906	735 906
	Állami hozzájárulás mindösszesen:			46 756 263	49 895 316	49 895 316

5. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Helyi adók

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3500000	3500000	3382603
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3500000	3500000	3382603
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4000000	9000000	9739768
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	4000000	9000000	9739768
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200000	300000	362400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	200000	300000	362400
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4200000	9300000	10102168
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36			60368
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	60368

6. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16	2639000	100000	100000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		2046917	2046917
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	4247772	4178100	4178100
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.	B16	1522938	4221596	4221596
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	1200000	3323017	3323017
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		261400	261400
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9609710	14131030	14131030
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

7. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Átvett pénzeszközök

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	1180000	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	2619000	3799000	3834500
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	200000	200000	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	80000	80000	0
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2899000	4079000	3834500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4079000	4079000	3834500

8. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	4000000		4000000	3999998		3999998
Napelemrendszer hivatal, óvoda					4000000		4000000	3999998		3999998
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	5729227		5729227	5729227		5729227
Szavazófülke					109252		109252	109252		109252
Permetező					27929		27929	27929		27929
Irodai szék					24937		24937	24937		24937
Támogatótábla					7882		7882	7882		7882
Laminálógép					11465		11465	11465		11465
Gázégő zsámollyal					9447		9447	9447		9447
Telefon 2 db					170520		170520	170520		170520
Porszívó					24205		24205	24205		24205
John Deere kistraktor					4500000		4500000	4500000		4500000
Hótoló adapter					300000		300000	300000		300000
Motoros kasza					311023		311023	311023		311023
Lézernyomtató					162992		162992	162992		162992
Kerékpár					69575		69575	69575		69575
Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	1326023		1326023	1326023		1326023
Beruházások	K6	0		0	11055250	0	11055250	11055248	0	11055248

Ingatlanok felújítása	K71	21987536		21987536	19973194		19973194	19973194		19973194
Magyar Falu óvoda pályázat		20412736		20412736	19973194		19973194	19973194		19973194
Pályázatban nem szereplő felújítás		787400		787400			0			0
Művelődési ház tető,…		787400		787400			0			0

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5936690		5936690	5286113		5286113	5286113		5286113
Felújítások	K7	27924226		27924226	25259307		25259307	25259307		25259307

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
			0			0			0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	0		4000000	1080000	5080000	3999998	1080000	5079998
Napelemrendszer hivatal, óvoda				4000000	1080000	5080000	3999998	1080000	5079998

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64				5729227	246023	5975250	5729227	246023	5975250
Szavazófülke				109252	29498	138750	109252	29498	138750
Permetező				27929	7541	35470	27929	7541	35470
Irodai szék				24937	6733	31670	24937	6733	31670
Támogatótábla				7882	2128	10010	7882	2128	10010
Laminálógép				11465	3095	14560	11465	3095	14560
Gázégő gázzsámollyal				9447	2551	11998	9447	2551	11998
Telefon 2 db				170520	46040	216560	170520	46040	216560
Porszívó			0	24205	6535	30740	24205	6535	30740
John Deere kistraktor				4500000	0	4500000	4500000	0	4500000
Hótoló adapter				300000	0	300000	300000	0	300000
Motoros kasza				311023	83976	394999	311023	83976	394999
Lézernyomtató				162992	44008	207000	162992	44008	207000
kerékpár				69575	13918	83493	69575	13918	83493
Beruházások K6				9729227	1326023	11055250	9729225	1326023	11055248

Ingatlanok felújítása K71	21987536	5936690	27924226	19973194	5286113	25259307	19973194	5286113	25259307
Magyar Falu óvoda	20412736	5511490	25924226	19973194	5286113	25259307	19973194	5286113	25259307
Pályázatban nem szereplő felújítás	787400	212600	1000000			0			0
Művelődési ház tető	787400	212600	1000000			0			0

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítások K7	21987536	5936690	27924226	19973194	5286113	25259307	19973194	5286113	25259307

9. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Átadott pénzeszközök

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	150000	150000	150000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	3758134	3758134	3758134
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	441500	441500	441500
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4349634	4349634	4349634
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511	500000	1734000	1689000
egyéb civil szervezetek részére	K511	755000	755000	640000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 960000, szoc. Étkeztetés 168000	K511	1224000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	2479000	2489000	2329000
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

10. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

tartalékok

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	8269068		8269068	11764324		11764324	0		0




Céltartalékok-	K512

11. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Létszám

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2			2	2			2	2			2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1				1				1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2				2				2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				2				2				2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	6			6	6			6	4			4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6			6	6			6	4			4
polgármester, főpolgármester	1			1	1			1	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3	3			3	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1	1			1	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11			11	11			11	9			9
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

12. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen	2			2	2			2	2			2
"C", "D" fizetési osztály összesen	1				1				1
"E"-"J" fizetési osztály összesen	2				2				2
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)				2				2				2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	6			6	6			6	4			4
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	6			6	6			6	4			4
polgármester, főpolgármester	1			1	1			1	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3	3			3	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1	1			1	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	11			11	11			11	9			9
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

13. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

vagyonkimutatás

Vagyonkimutatás 2022. évről

megnevezés	2022. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2022. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	0		0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	439 321 440	148273726	264740966	26306748
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	6 006 544		841032	5165512
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)	5 071 460		5071460
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	4 079 998	20016112
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	454 479 442	168289838	270653458	31472260
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	6 783 820
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	6 783 820
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	461 263 262
I. Készletek összesen	0
II. Követelések összesen	9 602 975
III. Értékpapírok összesen
IV. Pénzeszközök összesen	27 550 049
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	-593 379
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	26 956 670
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	497 822 907	168289838	270653458	31472260
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5 628 325
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 628 325
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

14. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Mérleg


12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	32 820	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	202 632	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	235 452	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	411 407 062	0	439 321 440
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 704 053	0	11 078 004
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	20 016 112	0	4 079 998
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	440 127 227	0	454 479 442
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	6 783 820	0	6 783 820
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 783 820	0	6 783 820
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 783 820	0	6 783 820
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	447 014 499	0	461 263 262
50	C/II/1 Forintpénztár	496 590	0	785 870
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	496 590	0	785 870
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	41 426 768	0	26 680 735
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 444	0	75 444
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	41 502 212	0	26 764 179
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	41 998 802	0	27 550 049
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	478 217	0	637 899
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	285 515	0	347 919
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	112 440	0	155 852
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	80 262	0	134 128
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	3 743 081	0	4 387 733
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	359 825	0	914 169
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 751 283	0	2 751 283
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	46 743	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	525 010	0	662 061
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 220	0	60 220
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	4 221 298	0	5 025 632
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	2 795 358	0	4 532 343
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 795 358	0	4 532 343
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	2 795 358	0	4 532 343
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	0	45 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	45 000	0	45 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 061 656	0	9 602 975
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-463 000	0	-593 379
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-463 000	0	-593 379
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-463 000	0	-593 379
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 980	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 980	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	495 618 937	0	497 822 907
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	352 106 278	0	352 106 278
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 411 861	0	52 411 861
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 539 056	0	11 539 056
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 343 822	0	28 816 135
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 159 957	0	3 665 686
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	444 873 330	0	448 539 016
191	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókatterhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			1
216	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			1
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 695 927	0	1 855 936
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 695 927	0	1 855 936
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 695 927	0	1 855 936
237	H/III/1 Kapott előlegek	3 029 781	0	3 765 402
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 194	0	6 906
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 039 975	0	3 772 388
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 735 902	0	5 628 325
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 795 358	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 187 336	0	2 628 555
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 027 011	0	41 027 011
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	46 009 705	0	43 655 566
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	495 618 937	0	497 822 907

15. melléklet a 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	5191667	1817500	3374167
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója	e ft
Éves kivetett adó összege	5191667
Biztosított kedvezmények összege (tűzoltó+helyi lakos)	1817500
Méltányosságból elengedett adó összege
Elvárt éves adóbevétel	3374167