Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 10- 2024. 05. 11

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.10.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét)

„a) 106.768.702 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 78.134.701 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 4.811.340 Ft, a finanszírozási bevételek összege 23.822.661 Ft.
b) 106.768.702 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege 96.760.671 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege 8.152.095 Ft, a finanszírozási kiadások összege 1.855.936 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 7.152.095 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 1.000.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 2.336.900 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. május 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Önkorm.ei.

Összesen

Önkorm.ei.

Összesen

K1. Személyi juttatások

23474487

23474487

27859122

27859122

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3397730

3397730

3397730

3397730

K3. Dologi kiadások

38059279

38059279

46032121

46032121

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

4079000

4079000

4479000

4479000

K5. Egyéb működési célú kiadások

17440789

17440789

14992698

14992698

K6. Beruházási kiadások

5080000

5080000

7152095

7152095

K7. Felújítások

1000000

1000000

1000000

1000000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

92531285

92531285

104912766

104912766

K9. Finanszírozási kiadások

1855936

1855936

1855936

1855936

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

94387221

94387221

106768702

106768702

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54963710

54963710

59717901

59717901

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

B3. Közhatalmi bevételek

10300000

10300000

13300000

13300000

B4. Működési bevételek

5116800

5116800

5116800

5116800

B5. Felhalmozási bevételek

0

0

4811340

4811340

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

B1-7. Költségvetési bevételek

70380510

70380510

82946041

82946041

B8. Finanszírozási bevételek

24006711

24006711

23822661

23822661

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

94387221

94387221

106768702

106768702

2. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

bevételek

Bevételek (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

24220802

24220802

23690802

23690802

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

10346300

10346300

11136755

11136755

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

9561309

9561309

10973122

10973122

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

19907609

19907609

22109877

22109877

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2270000

2270000

4304917

4304917

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

1047006

1047006

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

46398411

46398411

51152602

51152602

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8565299

8565299

8565299

8565299

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

54963710

54963710

59717901

59717901

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

3000000

3000000

3000000

3000000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7000000

7000000

10000000

10000000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300000

300000

300000

300000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7300000

7300000

10300000

7300000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

10300000

10300000

13300000

13300000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3202218

3202218

3202218

3202218

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

Ellátási díjak

B405

1356050

1356050

1356050

1356050

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

558532

558532

558532

558532

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

Működési bevételek

B4

5116800

5116800

5116800

5116800

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

4811340

4811340

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

4811340

4811340

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B62

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól

B72

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

70380510

70380510

82946041

82946041

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

17926711

17926711

17742661

17742661

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

6080000

6080000

6080000

6080000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

24006711

24006711

23822661

23822661

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

24006711

24006711

23822661

23822661

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

Finanszírozási bevételek

B8

24006711

24006711

23822661

23822661

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

94387221

0

0

94387221

106768702

0

0

106768702

3. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

kiadások

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

15739487

15739487

18239487

18239487

Normatív jutalmak

K1102

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

320000

320000

440000

440000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

156000

156000

156000

156000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

544635

544635

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

16215487

16215487

19380122

19380122

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6399000

6399000

6399000

6399000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

360000

360000

1580000

1580000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500000

500000

500000

500000

Külső személyi juttatások

K12

7259000

7259000

8479000

8479000

Személyi juttatások

K1

23474487

23474487

27859122

27859122

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3397730

3397730

3397730

3397730

Szakmai anyagok beszerzése

K311

120000

120000

120000

120000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3955000

3955000

3955000

3955000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

4075000

4075000

4075000

4075000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

275000

275000

275000

275000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

190000

190000

240000

240000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

465000

465000

515000

515000

Villamos energia szolgáltatás díja

K3311

3290000

3290000

6440000

6440000

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

2050000

2550000

2550000

Víz-és csatorna szolgáltatás díja

K3314

185000

185000

185000

Vásárolt élelmezés

K332

9073379

9073379

10945981

10945981

Bérleti és lízing díjak

K333

1900000

1900000

2100000

2100000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3070000

3070000

3070000

3070000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

0

Egyéb szolgáltatások

K337

4258000

4258000

5220362

5220362

Szolgáltatási kiadások

K33

23826379

21591379

30511343

30511343

Kiküldetések kiadásai

K341

65000

65000

85000

85000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

65000

65000

85000

85000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7608900

7608900

7908900

7908900

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1700000

1700000

2547000

2547000

Kamatkiadások

K353

0

59503

59503

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

319000

319000

330375

330375

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

9627900

9627900

10845778

10845778

Dologi kiadások

K3

38059279

35824279

46032121

46032121

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

1180000

1180000

1180000

1180000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2899000

2899000

3299000

3299000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4079000

4079000

4479000

4479000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

102721

102721

A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései

K5022

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

Elvonások és befizetések

K502

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

10562077

10562077

10562077

10562077

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1236000

755000

1991000

1236000

755000

1991000

Tartalékok

K513

4887712

4887712

2336900

2336900

Egyéb működési célú kiadások

K5

16685789

755000

17440789

14237698

755000

14992698

Működési költségvetés előirányzat csoport

85696285

755000

84216285

96005671

755000

96760671

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

4000000

4000000

4000000

4000000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1798707

1798707

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1080000

1080000

1353388

1353388

Beruházások

K6

5080000

5080000

7152095

7152095

Ingatlanok felújítása

K71

787000

787000

787000

787000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

213000

213000

213000

213000

Felújítások

K7

1000000

1000000

1000000

1000000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

6080000

0

6080000

8152095

0

8152095

Költségvetési kiadások

K1-K8

91776285

755000

90296285

104157766

755000

104912766

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1855936

1855936

1855936

1855936

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1855936

1855936

1855936

1855936

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K25

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

Váltókiadások

K94

Finanszírozási kiadások

K9

1855936

1855936

1855936

1855936

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

93632221

755000

0

92152221

106013702

755000

0

106768702

4. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

állami támogatások

Ft-ban

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Sor-

Megnevezés

Létszám

Fajlagos összeg

Hozzájárulás Ft

Hozzájárulás Ft

szám

Ft/fő

2023

2023

Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján

1.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.1.1.2.

Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.

4 004 000

4 004 000

1.1.1.3.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

3 517 500

3 517 500

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.

1 492 515

1 492 515

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támogatása

4 558 960

4 558 960

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

2700

6 600 000

6 600 000

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

1 957 827

1 957 827

1.1.5.

Közvilágítás kiegészítő támogatása

2 090 000

1 560 000

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

24 220 802

23 690 802

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

5 204 000

5 204 000

1.3.2.

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

1.3.2.5.

Falugondnoki szolgáltatás

5 142 300

5 142 300

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 346 300

10 346 300

kistelepülések szociális feladatainak támogatása

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás

3 780 420

3 780 420

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

5 780 889

6 817 294

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

9 561 309

10 597 714

1.5.

Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2.1.6.30

A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján keletkező pótigény

488 400

2.1.6.40

A vállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcs. kiegészítő tám.

558 606

2.2.2

Szociális ágazati összevont pótlék

320 555

2.3.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

1 047 917

12.0

2023. évi bérintézkedések támogatása

1 832 308

Állami hozzájárulás mindösszesen:

46 398 411

51 152 602

5. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosí-tott ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

3000000

3000000

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

3000000

3000000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

7000000

7000000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

7000000

1000000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

300000

300000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

300000

300000

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

7300000

7300000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

6. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosí-tott ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

1180000

1180000

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

1180000

1180000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

2619000

3019000

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

200000

200000

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

80000

80000

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2899000

3299000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4079000

4479000

7. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Beruházások és felújítások (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

4000000

4000000

4000000

4000000

Napelem óvoda, hivatal

4000000

4000000

4000000

4000000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

1798707

1798707

John Deere haskasza konzollal

618520

618520

hegesztőkészülék

55117

55117

fejpajzs

9448

9448

sarokcsiszoló

9448

9448

magasnyomású mosó

39370

39370

szárzúzó

692867

692867

vetítővászon

23937

23937

kávéfőzőgép

103842

103842

egyéb

246158

246158

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1080000

1080000

1353388

1353388

Beruházások

K6

5080000

5080000

7152095

7152095

Ingatlanok felújítása

K71

787000

787000

787000

787000

Egyéb

787000

787000

787000

787000

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

213000

213000

213000

213000

Felújítások

K7

1000000

1000000

1000000

1000000

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

nettó

áfa

bruttó

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62

4000000

1080000

5080000

4000000

1080000

5080000

Napelem óvoda, hivatal

4000000

1080000

5080000

4000000

1080000

5080000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64

1798707

273388

2072095

John Deere haskasza konzollal

618520

618520

hegesztőkészülék

55117

14881

69998

fejpajzs

9448

2552

12000

sarokcsiszoló

9448

2552

12000

magasnyomású mosó

39370

552

39922

szárzúzó

692867

151888

844755

vetítővászon

0

23937

6463

30400

kávéfőzőgép

103842

28037

131879

egyéb

246158

66463

312621

Beruházások K6

4000000

1080000

5080000

5798707

1353388

7152095

Ingatlanok felújítása K71

787000

213000

1000000

787000

213000

1000000

Egyéb

787000

213000

1000000

787000

213000

1000000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73

Felújítások K7

787000

213000

1000000

787000

213000

1000000

8. melléklet a 4/2024. (V. 9.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalékok

Általános- és céltartalékok (Ft)

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

4887712

4887712

2336900

2336900

Céltartalékok-

K512