Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
a) 118.057.183 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 86.984.271 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 5.011.338 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 26.061.574 Ft.
b) 92.757.844 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 87.170.972 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 3.730.936 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 1.855.936 Ft.
c) A 2023. évi költségvetési egyenleg 25.299.339 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 186.701 Ft hiány, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 1.280.402 Ft többlet, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 24.205.638 Ft többlet.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete; 2. melléklete; 3. melléklete; 4. melléklete; 5. melléklete; 6. melléklete és 9. melléklete szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 3.329.155 Ft.
5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 3.730.936 Ft,
b) felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben
0 Ft.
6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.
7. § A beszámolási évben Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.336.900 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –7 fő, ebből a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 3 fő.
10. § Hosszúpereszteg Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.
12. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklete és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
14. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési beszámolója |
||||||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
K1. Személyi juttatások |
23474487 |
23474487 |
27859122 |
27859122 |
27031060 |
27031060 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3397730 |
3397730 |
3397730 |
3397730 |
2845900 |
2845900 |
K3. Dologi kiadások |
38059279 |
38059279 |
46032121 |
46032121 |
41874503 |
41874503 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4079000 |
4079000 |
4479000 |
4479000 |
3329155 |
3329155 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
17440789 |
17440789 |
14992698 |
14992698 |
12090354 |
12090354 |
K6. Beruházási kiadások |
5080000 |
5080000 |
7152095 |
7152095 |
3730936 |
3730936 |
K7. Felújítások |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
K1-8. Költségvetési kiadások |
92531285 |
92531285 |
104912766 |
104912766 |
90901908 |
90901908 |
K9. Finanszírozási kiadások |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
94387221 |
94387221 |
106768702 |
106768702 |
92757844 |
92757844 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54963710 |
54963710 |
59717901 |
59717901 |
61192360 |
61192360 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
10300000 |
10300000 |
13300000 |
13300000 |
14570199 |
14570199 |
B4. Működési bevételek |
5116800 |
5116800 |
5116800 |
5116800 |
11191312 |
11191312 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
4811340 |
4811340 |
4811338 |
4811338 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30400 |
30400 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
||
B1-7. Költségvetési bevételek |
70380510 |
70380510 |
82946041 |
82946041 |
91995609 |
91995609 |
B8. Finanszírozási bevételek |
24006711 |
24006711 |
23822661 |
23822661 |
26061574 |
26061574 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
94387221 |
94387221 |
106768702 |
106768702 |
118057183 |
118057183 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
24220802 |
24220802 |
23690802 |
23690802 |
23690802 |
23690802 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10346300 |
10346300 |
11136755 |
11136755 |
11136755 |
11136755 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9561309 |
9561309 |
10973122 |
10973122 |
10973122 |
10973122 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19907609 |
19907609 |
22109877 |
22109877 |
22109877 |
22109877 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
4304917 |
4304917 |
4304917 |
4304917 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1047006 |
1047006 |
1047006 |
1047006 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
46398411 |
46398411 |
51152602 |
51152602 |
51152602 |
51152602 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8565299 |
8565299 |
8565299 |
8565299 |
10039758 |
10039758 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
54963710 |
54963710 |
59717901 |
59717901 |
61192360 |
61192360 |
||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
3323103 |
3323103 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7000000 |
7000000 |
10000000 |
10000000 |
10737147 |
10737147 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
377400 |
377400 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7300000 |
7300000 |
10300000 |
7300000 |
11114547 |
11114547 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
132549 |
132549 |
||||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10300000 |
10300000 |
13300000 |
13300000 |
14570199 |
14570199 |
||||||
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3202218 |
3202218 |
3202218 |
3202218 |
3480500 |
3480500 |
||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
1356050 |
1356050 |
1356050 |
1356050 |
1196760 |
1196760 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
558532 |
558532 |
558532 |
558532 |
2863423 |
2863423 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||||
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
18 |
18 |
||||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||||||
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||||
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
212089 |
212089 |
||||||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3438522 |
3438522 |
||||||||||
Működési bevételek |
B4 |
5116800 |
5116800 |
5116800 |
5116800 |
11191312 |
11191312 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
4811340 |
4811340 |
4811338 |
4811338 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
4811340 |
4811340 |
4811338 |
4811338 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
30400 |
30400 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30400 |
30400 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
200000 |
200000 |
||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200000 |
200000 |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
70380510 |
70380510 |
82946041 |
82946041 |
91995609 |
91995609 |
||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
17926711 |
17926711 |
17742661 |
17742661 |
17742661 |
17742661 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
6080000 |
6080000 |
6080000 |
6080000 |
6080000 |
6080000 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
24006711 |
24006711 |
23822661 |
23822661 |
23822661 |
23822661 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2238913 |
2238913 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
24006711 |
24006711 |
23822661 |
23822661 |
26061574 |
26061574 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||||||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24006711 |
24006711 |
23822661 |
23822661 |
26061574 |
26061574 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
94387221 |
0 |
0 |
94387221 |
106768702 |
0 |
0 |
106768702 |
118057183 |
0 |
0 |
118057183 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15739487 |
15739487 |
18239487 |
18239487 |
18031890 |
18031890 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
320000 |
320000 |
440000 |
440000 |
380000 |
380000 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
156000 |
156000 |
156000 |
156000 |
120195 |
120195 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
544635 |
544635 |
544635 |
544635 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16215487 |
16215487 |
19380122 |
19380122 |
19076720 |
19076720 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6399000 |
6399000 |
6399000 |
6399000 |
6393000 |
6393000 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
360000 |
360000 |
1580000 |
1580000 |
1561340 |
1561340 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
0 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7259000 |
7259000 |
8479000 |
8479000 |
7954340 |
7954340 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
23474487 |
23474487 |
27859122 |
27859122 |
27031060 |
27031060 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3397730 |
3397730 |
3397730 |
3397730 |
2845900 |
2845900 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
59437 |
59437 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3955000 |
3955000 |
3955000 |
3955000 |
3825665 |
3825665 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4075000 |
4075000 |
4075000 |
4075000 |
3885102 |
3885102 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
275000 |
275000 |
275000 |
275000 |
120561 |
120561 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190000 |
190000 |
240000 |
240000 |
221950 |
221950 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
465000 |
465000 |
515000 |
515000 |
342511 |
342511 |
||||||
Villamos energia szolgáltatás díja |
K3311 |
3290000 |
3290000 |
6440000 |
6440000 |
5487596 |
5487596 |
||||||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2050000 |
2550000 |
2550000 |
1579119 |
1579119 |
|||||||
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
185000 |
185000 |
185000 |
52737 |
52737 |
|||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
9073379 |
9073379 |
10945981 |
10945981 |
10945981 |
10945981 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1900000 |
1900000 |
2100000 |
2100000 |
2014202 |
2014202 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3070000 |
3070000 |
3070000 |
3070000 |
1735508 |
1735508 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4258000 |
4258000 |
5220362 |
5220362 |
5190362 |
5190362 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23826379 |
21591379 |
30511343 |
30511343 |
27005505 |
27005505 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
65000 |
65000 |
85000 |
85000 |
75051 |
75051 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
65000 |
65000 |
85000 |
85000 |
75051 |
75051 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7608900 |
7608900 |
7908900 |
7908900 |
7629456 |
7629456 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1700000 |
1700000 |
2547000 |
2547000 |
2547000 |
2547000 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
59503 |
59503 |
59503 |
59503 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
319000 |
319000 |
330375 |
330375 |
330375 |
330375 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9627900 |
9627900 |
10845778 |
10845778 |
10566334 |
10566334 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
38059279 |
35824279 |
46032121 |
46032121 |
41874503 |
41874503 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
1180000 |
1180000 |
1180000 |
119000 |
119000 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2899000 |
2899000 |
3299000 |
3299000 |
3210155 |
3210155 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4079000 |
4079000 |
4479000 |
4479000 |
3329155 |
3329155 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
102721 |
102721 |
100427 |
100427 |
||||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||||
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10562077 |
10562077 |
10562077 |
10562077 |
10471427 |
10471427 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1236000 |
755000 |
1991000 |
1236000 |
755000 |
1991000 |
998500 |
520000 |
1518500 |
|||
Tartalékok |
K513 |
4887712 |
4887712 |
2336900 |
2336900 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
16685789 |
755000 |
17440789 |
14237698 |
755000 |
14992698 |
11570354 |
520000 |
12090354 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
85696285 |
755000 |
84216285 |
96005671 |
755000 |
96760671 |
86650972 |
520000 |
87170972 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
1499999 |
1499999 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1798707 |
1798707 |
1552549 |
1552549 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1080000 |
1080000 |
1353388 |
1353388 |
678388 |
678388 |
||||||
Beruházások |
K6 |
5080000 |
5080000 |
7152095 |
7152095 |
3730936 |
3730936 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
787000 |
787000 |
787000 |
787000 |
0 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
213000 |
213000 |
213000 |
213000 |
0 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6080000 |
0 |
6080000 |
8152095 |
0 |
8152095 |
3730936 |
0 |
3730936 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
91776285 |
755000 |
90296285 |
104157766 |
755000 |
104912766 |
90381908 |
520000 |
90901908 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Váltókiadások |
K94 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
1855936 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93632221 |
755000 |
0 |
92152221 |
106013702 |
755000 |
0 |
106768702 |
92237844 |
520000 |
0 |
92757844 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
TÁJÉKOZTATÓ |
||||||
Ft-ban |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2023 |
2023 |
2023 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||||
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 004 000 |
4 004 000 |
4 004 000 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 517 500 |
3 517 500 |
3 517 500 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
1 492 515 |
1 492 515 |
1 492 515 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 558 960 |
4 558 960 |
4 558 960 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
1 957 827 |
||
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
2 090 000 |
1 560 000 |
1 560 000 |
||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
24 220 802 |
23 690 802 |
23 690 802 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
5 204 000 |
5 204 000 |
5 204 000 |
||
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
|||||
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 346 300 |
10 346 300 |
10 346 300 |
||
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
3 780 420 |
3 780 420 |
3 780 420 |
||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
5 780 889 |
6 817 294 |
6 817 294 |
||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
9 561 309 |
10 597 714 |
10 597 714 |
||
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
2.1.6.30 |
A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján keletkező pótigény |
488 400 |
488 400 |
|||
2.1.6.40 |
A vállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményével kapcs. kiegészítő tám. |
558 606 |
558 606 |
|||
2.2.2 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
320 555 |
320 555 |
|||
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 047 917 |
1 047 917 |
|||
12.0 |
2023. évi bérintézkedések támogatása |
1 832 308 |
1 832 308 |
|||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
46 398 411 |
51 152 602 |
51 152 602 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
3000000 |
3000000 |
3323103 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3000000 |
3000000 |
3323103 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4000000 |
9000000 |
10737147 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
7000000 |
10000000 |
10737147 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300000 |
300000 |
377400 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
300000 |
300000 |
377400 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4300000 |
9300000 |
11114547 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
132549 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
132549 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől Tankerület iskola rezsi |
B16 |
3149000 |
3149000 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1124286 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
1134600 |
1134600 |
1449000 |
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl. |
B16 |
639000 |
639000 |
3879010 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. gyermekétkeztetés rezsiktge, közművelődési munkatárs |
B16 |
3642699 |
3642699 |
3587462 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8565299 |
8565299 |
10039758 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
118000 |
1180000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
118000 |
1180000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
2619000 |
3799000 |
2596125 |
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
200000 |
200000 |
0 |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
80000 |
80000 |
702875 |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2899000 |
4079000 |
3299000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4079000 |
4197000 |
4479000 |
8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
1499999 |
1499999 |
|||
Napelem óvoda, hivatal |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
4000000 |
1499999 |
1499999 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1798707 |
1798707 |
1552549 |
1552549 |
||||
John Deere haskasza konzollal |
618520 |
618520 |
618520 |
618520 |
||||||
hegesztőkészülék |
55117 |
55117 |
55117 |
55117 |
||||||
fejpajzs |
9448 |
9448 |
9448 |
9448 |
||||||
sarokcsiszoló |
9448 |
9448 |
9448 |
9448 |
||||||
magasnyomású mosó |
39370 |
39370 |
39370 |
39370 |
||||||
szárzúzó |
692867 |
692867 |
692867 |
692867 |
||||||
vetítővászon |
23937 |
23937 |
23937 |
23937 |
||||||
kávéfőzőgép |
103842 |
103842 |
103842 |
103842 |
||||||
egyéb |
246158 |
246158 |
0 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1080000 |
1080000 |
1353388 |
1353388 |
678388 |
678388 |
|||
Beruházások |
K6 |
5080000 |
5080000 |
7152095 |
7152095 |
3730936 |
3730936 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
787000 |
787000 |
787000 |
787000 |
0 |
||||
Egyéb |
787000 |
787000 |
787000 |
787000 |
0 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
213000 |
213000 |
213000 |
213000 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
1000000 |
0 |
0 |
|||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
1499999 |
405000 |
1904999 |
|
Napelem óvoda, hivatal |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
1499999 |
405000 |
1904999 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
1798707 |
273388 |
2072095 |
1552549 |
273388 |
1825937 |
||||
John Deere haskasza konzollal |
618520 |
618520 |
618520 |
21200 |
639720 |
|||||
hegesztőkészülék |
55117 |
14881 |
69998 |
55117 |
14881 |
69998 |
||||
fejpajzs |
9448 |
2552 |
12000 |
9448 |
2552 |
12000 |
||||
sarokcsiszoló |
9448 |
2552 |
12000 |
9448 |
2552 |
12000 |
||||
magasnyomású mosó |
39370 |
552 |
39922 |
39370 |
10630 |
50000 |
||||
szárzúzó |
692867 |
151888 |
844755 |
692867 |
187073 |
879940 |
||||
vetítővászon |
0 |
23937 |
6463 |
30400 |
23937 |
6463 |
30400 |
|||
kávéfőzőgép |
103842 |
28037 |
131879 |
103842 |
28037 |
131879 |
||||
egyéb |
246158 |
66463 |
312621 |
0 |
||||||
Beruházások K6 |
4000000 |
1080000 |
5080000 |
5798707 |
1353388 |
7152095 |
3052548 |
678388 |
3730936 |
|
Ingatlanok felújítása K71 |
787000 |
213000 |
1000000 |
787000 |
213000 |
1000000 |
0 |
|||
Egyéb |
787000 |
213000 |
1000000 |
787000 |
213000 |
1000000 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása K72 |
||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
||||||||||
Felújítások K7 |
787000 |
213000 |
1000000 |
787000 |
213000 |
1000000 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
150000 |
150000 |
150000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
10103177 |
10103177 |
10201427 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
308900 |
308900 |
120000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10562077 |
10562077 |
10471427 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
998500 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
755000 |
755000 |
520000 |
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás 960000, szoc. Étkeztetés 168000 |
K511 |
1236000 |
1236000 |
|
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
1991000 |
1991000 |
1518500 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
150000 |
150000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Általános- és céltartalékok (Ft) |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K512 |
4887712 |
4887712 |
2336900 |
2336900 |
0 |
0 |
|||
Céltartalékok- |
K512 |
11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
||||||||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||||||||||||
I. besorolási osztály összesen |
||||||||||||
II. besorolási osztály összesen |
||||||||||||
III. besorolási osztály összesen |
||||||||||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||||||||||||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||||||||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||||||||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||||||||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||||||||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
||||||
fizikai alkalmazott, |
2 |
|||||||||||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||||||||||
közfoglalkoztatott |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
||||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
4 |
4 |
4 |
4 |
3 |
3 |
||||||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
9 |
9 |
9 |
7 |
7 |
||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||||||||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||||||||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||||||||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
07/A - Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
91 995 609 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
90 901 908 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 093 701 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
26 061 574 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 855 936 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
24 205 638 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
25 299 339 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
25 299 339 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
25 299 339 |
13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás 2023. évről |
||||
megnevezés |
2023. év |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) |
0 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
||||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
||||
I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
||
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
429 190 402 |
143080850 |
261135711 |
24973841 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) |
6 151 420 |
632507 |
5518913 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
2 771 393 |
2771393 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
4. Tenyészállatok (141.,142-ből) |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) |
5 080 000 |
|||
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) |
||||
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) |
||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
443 193 215 |
143080850 |
264539611 |
30492754 |
1. Tartós részesedés (1711., 1751.) |
6 783 820 |
|||
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) |
||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
||||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) |
||||
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) |
||||
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
6 783 820 |
|||
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
||||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
449 977 035 |
|||
I. Készletek összesen |
0 |
|||
II. Követelések összesen |
10 970 486 |
|||
III. Értékpapírok összesen |
||||
IV. Pénzeszközök összesen |
29 621 717 |
|||
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen |
||||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
29 621 717 |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
490 569 238 |
143080850 |
264539611 |
30492754 |
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
||||
függő követelések állománya |
||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
||||
FORRÁSOK |
||||
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen |
||||
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen |
9 848 792 |
|||
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen |
||||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
9 848 792 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
||||
függő kötelezettségek |
14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2023. évi beszámolója |
||||
---|---|---|---|---|
12/A - Mérleg |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
439 321 440 |
0 |
429 190 402 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 078 004 |
0 |
8 922 812 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
4 079 998 |
0 |
5 080 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
454 479 445 |
0 |
443 193 214 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
6 783 820 |
0 |
6 783 820 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
6 783 820 |
0 |
6 783 820 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 783 820 |
0 |
6 783 820 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
461 263 262 |
0 |
449 977 035 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
785 870 |
0 |
421 745 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
496 590 |
0 |
785 870 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
26 688 735 |
0 |
29 124 528 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
75 444 |
0 |
75 444 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
26 764 179 |
0 |
29 199 972 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 550 049 |
0 |
29 621 717 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
637 899 |
0 |
1 290 458 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
347 919 |
0 |
492 322 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
155 852 |
0 |
679 128 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
134 128 |
0 |
119 008 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 387 733 |
0 |
5 173 173 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
914 169 |
0 |
1 554 951 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 751 283 |
0 |
2 751 283 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
662 061 |
0 |
806 719 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
60 220 |
0 |
60 220 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 025 632 |
0 |
6 463 631 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 532 343 |
0 |
4 461 855 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
4 532 343 |
0 |
4 461 855 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 532 343 |
0 |
4 461 855 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
45 000 |
0 |
45 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
45 000 |
0 |
45 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
9 602 975 |
0 |
10 970 486 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-593 379 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-593 379 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-593 379 |
0 |
0 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
497 822 907 |
0 |
490 569 238 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
352 106 278 |
0 |
352 106 278 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
52 411 861 |
0 |
52 711 861 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 539 056 |
0 |
11 539 056 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
28 816 135 |
0 |
32 481 821 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 665 686 |
0 |
-11 019 219 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
448 539 016 |
0 |
437 819 797 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókatterhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
1 |
1 |
|
190 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
67 500 |
|
193 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
3 175 000 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 |
1 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 855 936 |
0 |
2 238 913 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 855 936 |
0 |
2 238 913 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 855 936 |
0 |
2 238 913 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 765 402 |
0 |
4 340 892 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
19 500 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
6 986 |
6 986 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 772 388 |
0 |
4 367 378 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 628 325 |
0 |
9 848 792 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 628 555 |
0 |
2 628 555 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
41 027 011 |
0 |
41 027 011 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
43 655 566 |
0 |
42 900 649 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
497 822 907 |
0 |
490 569 238 |
15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A közvetett támogatások (Ft) |
||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
tervezett elvárt bevétel |
közvetett támogatás |
várható bevétel |
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
|||
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
|||
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5141667 |
1745000 |
3396667 |
telekadó |
B34 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
|||
B402 |
||||
B5 |
||||
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
|||
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
e ft |
|||
Éves kivetett adó összege |
5141667 |
|||
Biztosított kedvezmények összege (tűzoltó+helyi lakos) |
1745000 |
|||
Méltányosságból elengedett adó összege |
||||
Elvárt éves adóbevétel |
3396667 |