Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 10. 08- 2025. 10. 09Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Hosszúpereszteg Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési rendeletének megalkotása alapvető feladata, mely a közösség szolgálatát, a helyi feladatok ellátását és a pénzeszközök hatékony felhasználását biztosítja. A rendelet célja, hogy átlátható kereteket adjon a bevételek és kiadások tervezéséhez, elősegítse a gazdálkodás felelősségteljes és jogszerű végrehajtását, valamint biztosítsa az önkormányzati feladatok maradéktalan teljesítését a helyi lakosok érdekében. A rendelet jogalapot teremt a közszolgáltatások finanszírozásához és a közösségi célok eléréséhez, figyelembe véve a gazdasági stabilitás és fenntarthatóság elveit.
[2] Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét)
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 5.468.750 Ft összegben a 5. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. október 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
29698502 |
29698502 |
30198502 |
30198502 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3835017 |
3835017 |
3835018 |
3835018 |
|
K3. Dologi kiadások |
49182842 |
49182842 |
52304694 |
52304694 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6181268 |
6181268 |
6181268 |
6181268 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
16313451 |
16313451 |
13012108 |
13012108 |
|
K6. Beruházási kiadások |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
|
K7. Felújítások |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
106011080 |
106011080 |
106331590 |
106331590 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1594680 |
1594680 |
1594680 |
1594680 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
107605760 |
107605760 |
107926270 |
107926270 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
65677805 |
65677805 |
65998315 |
65998315 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
13900000 |
13900000 |
13900000 |
13900000 |
|
B4. Működési bevételek |
10336102 |
10336102 |
10336102 |
10336102 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
89913907 |
89913907 |
90234417 |
90234417 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
17691853 |
17691853 |
17691853 |
17691853 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
107605760 |
107605760 |
107926270 |
107926270 |
2. melléklet a 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
26350599 |
26350599 |
26352699 |
26352699 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12524768 |
12524768 |
12685816 |
12685816 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
14990439 |
14990439 |
14990439 |
14990439 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
27515207 |
27515207 |
27676255 |
27676255 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2270000 |
3287458 |
3287458 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3072983 |
3072983 |
2068087 |
2068087 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
144800 |
144800 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
59208789 |
59208789 |
59529299 |
59529299 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
6469016 |
6469016 |
6469016 |
6469016 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
65677805 |
65677805 |
65998315 |
65998315 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3500000 |
3500000 |
3500000 |
3500000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400000 |
400000 |
400000 |
400000 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10400000 |
10400000 |
10400000 |
10400000 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
13900000 |
13900000 |
13900000 |
13900000 |
||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2996470 |
2996470 |
2996470 |
2996470 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1110925 |
1110925 |
1110925 |
1110925 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
578580 |
578580 |
578580 |
578580 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5650127 |
5650127 |
5650127 |
5650127 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
10336102 |
10336102 |
10336102 |
10336102 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
89913907 |
89913907 |
90234417 |
90234417 |
||||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16891853 |
16891853 |
16891853 |
16891853 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
800000 |
800000 |
800000 |
800000 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17691853 |
17691853 |
17691853 |
17691853 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
17691853 |
17691853 |
17691853 |
17691853 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
17691853 |
17691853 |
17691853 |
17691853 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
107605760 |
0 |
0 |
107605760 |
107926270 |
0 |
0 |
107926270 |
|
3. melléklet a 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17235950 |
17235950 |
17235950 |
17235950 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
500000 |
500000 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
17475950 |
17475950 |
17975950 |
17975950 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9381552 |
9381552 |
9381552 |
9381552 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2641000 |
2641000 |
2641000 |
2641000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12222552 |
12222552 |
12222552 |
12222552 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
29698502 |
29698502 |
30198502 |
30198502 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3835017 |
3835017 |
3835018 |
3835018 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4485000 |
4485000 |
4485000 |
4485000 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4485000 |
4485000 |
4485000 |
4485000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
212000 |
212000 |
212000 |
212000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250000 |
250000 |
250000 |
250000 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
462000 |
462000 |
462000 |
462000 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5114000 |
5114000 |
5115852 |
5115852 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3090000 |
3090000 |
5090000 |
5090000 |
||||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
180000 |
180000 |
750000 |
750000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10020102 |
10020102 |
10020102 |
10020102 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2400000 |
2400000 |
2400000 |
2400000 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3350000 |
3350000 |
3350000 |
3350000 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8600000 |
8600000 |
8600000 |
8600000 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
32754102 |
32754102 |
35325954 |
35325954 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
230000 |
230000 |
230000 |
230000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9362740 |
9362740 |
9902740 |
9902740 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
10000 |
10000 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
389000 |
389000 |
389000 |
389000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11251740 |
11251740 |
11801740 |
11801740 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
49182842 |
49182842 |
52304694 |
52304694 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6181268 |
6181268 |
6181268 |
6181268 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6181268 |
6181268 |
6181268 |
6181268 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5345358 |
5345358 |
5345358 |
5345358 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1408000 |
790000 |
2198000 |
1408000 |
790000 |
2198000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
8770093 |
8770093 |
5468750 |
5468750 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
15523451 |
790000 |
16313451 |
12222108 |
790000 |
13012108 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
104421080 |
790000 |
105211080 |
104741590 |
790000 |
105531590 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
236220 |
236220 |
236220 |
236220 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
63780 |
63780 |
63780 |
63780 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
393700 |
393700 |
393700 |
393700 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
106300 |
106300 |
106300 |
106300 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
500000 |
500000 |
500000 |
500000 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
800000 |
0 |
800000 |
800000 |
0 |
800000 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
105221080 |
790000 |
106011080 |
105541590 |
790000 |
106331590 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1594680 |
1594680 |
1594680 |
1594680 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1594680 |
1594680 |
1594680 |
1594680 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Váltókiadások |
K94 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1594680 |
1594680 |
1594680 |
1594680 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
106815760 |
790000 |
0 |
107605760 |
107136270 |
790000 |
0 |
107926270 |
|
4. melléklet a 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti |
Módosított |
|||
|
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
|
Fő |
Ft/fő |
2025 |
2025 |
|
|
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 004 000 |
4 004 000 |
||
|
Közvilágítás alap támogatása |
3 551 000 |
3 551 000 |
||
|
Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
2 450 000 |
2 450 300 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
1 492 515 |
1 492 515 |
||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
4 558 960 |
4 558 960 |
||
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
||||
|
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
22 656 475 |
22 656 775 |
||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 181 268 |
6 181 268 |
||
|
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
|
Falugondnoki szolgáltatás |
6 343 500 |
6 343 500 |
||
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 524 768 |
12 524 768 |
||
|
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
||||
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
4 865 760 |
4 865 760 |
||
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
10 124 679 |
10 124 679 |
||
|
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
14 990 439 |
14 990 439 |
||
|
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 695 924 |
3 695 924 |
||
|
A költségvetési évet megelőző év elszámolása alapján keletkező pótigény |
144 800 |
|||
|
Szociális ágazati összevont pótlék |
161 048 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
1 017 458 |
1 017 458 |
||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
57 155 064 |
57 461 212 |
5. melléklet a 10/2025. (X. 7.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K512 |
8770093 |
8770093 |
5468750 |
5468750 |
||
|
Céltartalékok- |
K512 |
||||||