Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 03- 2025. 06. 03Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési évben elfogadott, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében költségvetését folyamatosan figyelemmel kíséri és a szükséges változtatásokat folyamatosan átvezeti a költségvetési rendeletén. Ennek megfelelően kerül sor a 2024. évi költségvetési beszámoló elfogadása előtt az alábbi rendeletmódosításra
[2] Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét)
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 3.715.084 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 7.210.854 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 1.507.578 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. június 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
Megnevezés |
Önkorm.ei. |
Összesen |
Önkorm.ei. |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatások |
25591400 |
25591400 |
27430411 |
27430411 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3284856 |
3284856 |
3284857 |
3284857 |
|
K3. Dologi kiadások |
42065542 |
42065542 |
48425725 |
48425725 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6876100 |
6876100 |
6876100 |
6876100 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
26114931 |
26114931 |
13314243 |
13314243 |
|
K6. Beruházási kiadások |
3175000 |
3175000 |
3715084 |
3715084 |
|
K7. Felújítások |
3500000 |
3500000 |
7210854 |
7210854 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
110607829 |
110607829 |
110257274 |
110257274 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2238913 |
2238913 |
2247056 |
2247056 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
112846742 |
112846742 |
112504330 |
112504330 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
71138004 |
71138004 |
70717390 |
70717390 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
11300000 |
11300000 |
11300000 |
11300000 |
|
B4. Működési bevételek |
5179458 |
5179458 |
5179458 |
5179458 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
87617462 |
87617462 |
87196848 |
87196848 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
25229280 |
25229280 |
25307482 |
25307482 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
112846742 |
112846742 |
112504330 |
112504330 |
2. melléklet a 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
29325891 |
29325891 |
28645891 |
28645891 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12923300 |
12923300 |
13181154 |
13181154 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
12863954 |
12863954 |
12430662 |
12430662 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
25787254 |
25787254 |
25611816 |
25611816 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4304917 |
4304917 |
4739741 |
4739741 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
59418062 |
59418062 |
58997448 |
58997448 |
||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B14 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
11719942 |
11719942 |
11719942 |
11719942 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
71138004 |
71138004 |
70717390 |
70717390 |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről |
B23 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
3000000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8000000 |
8000000 |
8000000 |
8000000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
300000 |
300000 |
300000 |
300000 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8300000 |
8300000 |
8300000 |
8300000 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11300000 |
11300000 |
11300000 |
11300000 |
||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3176470 |
3176470 |
3176470 |
3176470 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1424408 |
1424408 |
1424408 |
1424408 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
578580 |
578580 |
578580 |
578580 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
|
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
||||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
5179458 |
5179458 |
5179458 |
5179458 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B61 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív. |
B71 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól |
B72 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól |
B73 |
||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B74 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
87617462 |
87617462 |
87196848 |
87196848 |
||||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
18554280 |
18554280 |
18624339 |
18624339 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
6675000 |
6675000 |
6675000 |
6675000 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
25229280 |
25229280 |
25299339 |
25299339 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
8143 |
8143 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
25229280 |
25229280 |
25307482 |
25307482 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
25229280 |
25229280 |
25307482 |
25307482 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
112846742 |
0 |
0 |
112846742 |
112504330 |
0 |
0 |
112504330 |
|
3. melléklet a 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16752400 |
16752400 |
18041411 |
18041411 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
240000 |
240000 |
240000 |
240000 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
250000 |
250000 |
|||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
200000 |
200000 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16992400 |
16992400 |
18731411 |
18731411 |
||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6399000 |
6399000 |
6399000 |
6399000 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200000 |
200000 |
300000 |
300000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8599000 |
8599000 |
8699000 |
8699000 |
||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
25591400 |
25591400 |
27430411 |
27430411 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3284856 |
3284856 |
3284857 |
3284857 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4325000 |
4325000 |
4325000 |
4325000 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4375000 |
4375000 |
4375000 |
4375000 |
||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
222000 |
222000 |
222000 |
222000 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210000 |
210000 |
230999 |
230999 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
432000 |
432000 |
452999 |
452999 |
||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4050000 |
4050000 |
5201800 |
5201800 |
||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1710000 |
1710000 |
3710000 |
3710000 |
||||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150000 |
150000 |
270000 |
270000 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10595939 |
10595939 |
10940086 |
10940086 |
||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2000000 |
2000000 |
2171406 |
2171406 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3550000 |
3550000 |
4178446 |
4178446 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4581000 |
4581000 |
5694385 |
5694385 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26636939 |
26636939 |
32166123 |
32166123 |
||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30000 |
30000 |
30000 |
30000 |
||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8250603 |
8250603 |
9060603 |
9060603 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
2000000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
341000 |
341000 |
341000 |
341000 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10591603 |
10591603 |
11401603 |
11401603 |
||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
42065542 |
42065542 |
48425725 |
48425725 |
||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
1180000 |
1180000 |
1180000 |
1180000 |
||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5696100 |
5696100 |
5696100 |
5696100 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6876100 |
6876100 |
6876100 |
6876100 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
19500 |
19500 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
|
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
19500 |
19500 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
7109320 |
7109320 |
9796165 |
9796165 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1236000 |
755000 |
1991000 |
1236000 |
755000 |
1991000 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
17014611 |
17014611 |
1507578 |
1507578 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
25359931 |
755000 |
26114931 |
12559243 |
755000 |
13314243 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
103177829 |
755000 |
103932829 |
98576336 |
755000 |
99331336 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2500000 |
2500000 |
2674804 |
2674804 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
287622 |
287622 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
675000 |
675000 |
752658 |
752658 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
3175000 |
3175000 |
3715084 |
3715084 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2756000 |
2756000 |
6423189 |
6423189 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
744000 |
744000 |
787665 |
787665 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
3500000 |
3500000 |
7210854 |
7210854 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6675000 |
0 |
6675000 |
10925938 |
0 |
10925938 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
109852829 |
755000 |
110607829 |
109502274 |
755000 |
110257274 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2238913 |
2238913 |
2247056 |
2247056 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2238913 |
2238913 |
2247056 |
2247056 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K25 |
||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Váltókiadások |
K94 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2238913 |
2238913 |
2247056 |
2247056 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
112091742 |
755000 |
0 |
112846742 |
111749330 |
755000 |
0 |
112504330 |
|
4. melléklet a 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
TÁJÉKOZTATÓ |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Eredeti |
Módosított |
||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
Hozzájárulás Ft |
|
szám |
Fő |
Ft/fő |
2024 |
2024 |
|
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
|||||
|
1. |
A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||||
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
|
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 966 829 |
4 966 829 |
||
|
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 517 500 |
3 517 500 |
||
|
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
1 851 415 |
1 851 415 |
||
|
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
5 655 239 |
5 655 239 |
||
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2700 |
8 187 081 |
8 187 081 |
|
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
||
|
1.1.5. |
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 190 000 |
2 510 000 |
||
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
29 325 891 |
28 645 891 |
||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 876 100 |
6 876 100 |
||
|
1.3.2. |
Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
||||
|
1.3.2.5. |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
6 047 200 |
||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
12 923 300 |
12 923 300 |
||
|
kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás |
5 357 600 |
5 212 800 |
||
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
7 506 354 |
7 217 862 |
||
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 863 954 |
12 430 662 |
||
|
1.5. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
2.2.2. |
Szociális ágazati öszevont pótlék |
257 854 |
|||
|
2.3.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
2 034 917 |
2 469 741 |
||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
59 418 062 |
58 997 448 |
|||
5. melléklet a 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2500000 |
2500000 |
2674804 |
2674804 |
||
|
Napelem óvoda |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
2500000 |
|||
|
Bejárati ajtó óvoda konyha |
174804 |
174804 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
287622 |
287622 |
|||
|
anyakönyvi asztalterítő |
39488 |
39488 |
|||||
|
sövénynyíró Stihl |
94980 |
94980 |
|||||
|
ételszállító badella |
46201 |
46201 |
|||||
|
gázzsámoly |
57000 |
57000 |
|||||
|
borfőző |
49953 |
49953 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
675000 |
675000 |
752658 |
752658 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3175000 |
3175000 |
3715084 |
3715084 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2756000 |
2756000 |
6423189 |
6423189 |
||
|
Művelődési ház tető |
2756000 |
2756000 |
2742470 |
2742470 |
|||
|
Villanyszerelés óvoda épület |
2239215 |
2239215 |
|||||
|
Bejárati ajtó szúnyoghálóval óvoda konyha |
174804 |
174804 |
|||||
|
Hivatal légkondíconáló |
1266700 |
1266700 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
744000 |
744000 |
787665 |
787665 |
||
|
Felújítások |
K7 |
3500000 |
3500000 |
7210854 |
7210854 |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Megnevezés |
nettó |
áfa |
bruttó |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 |
|||||||
|
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 |
2500000 |
675000 |
3175000 |
2674804 |
675000 |
3349804 |
|
|
Napelem óvoda |
2500000 |
675000 |
3175000 |
2500000 |
675000 |
3175000 |
|
|
Bejárati ajtó óvoda konyha |
174804 |
174804 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 |
287622 |
77658 |
365280 |
||||
|
anyakönyvi asztalterítő |
39488 |
10662 |
50150 |
||||
|
sövénynyíró Stihl |
94980 |
25645 |
120625 |
||||
|
ételszállító badella |
46201 |
12474 |
58675 |
||||
|
gázzsámoly |
0 |
57000 |
15390 |
72390 |
|||
|
borfőző |
49953 |
13487 |
63440 |
||||
|
Beruházások K6 |
2500000 |
675000 |
3175000 |
2962426 |
752658 |
3715084 |
|
|
Ingatlanok felújítása K71 |
2756000 |
744000 |
3500000 |
6423189 |
787665 |
7210854 |
|
|
Művelődési ház tető |
2756000 |
744000 |
3500000 |
2742470 |
740467 |
3482937 |
|
|
Villanyszerelés óvoda épület |
2239215 |
2239215 |
|||||
|
Bejárati ajtó szúnyoghálóval óvoda konyha |
174804 |
47198 |
222002 |
||||
|
Hivatal légkondícionáló |
1266700 |
1266700 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása K72 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 |
|||||||
|
Felújítások K7 |
2756000 |
744000 |
3500000 |
6423189 |
787665 |
7210854 |
|
6. melléklet a 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
|
Általános tartalékok |
K512 |
17014611 |
17014611 |
1507578 |
1507578 |
||
|
Céltartalékok- |
K512 |
||||||