Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2025. 06. 03

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

2025.06.03.

[1] Az önkormányzat gazdálkodásának kötelező feltétele a gazdálkodás transzparenciájának biztosítása.

[2] Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 121.506.544 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 94.104.382 Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 500.000 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 26.902.162 Ft.

b) 103.814.691 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 90.816.501 Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 10.751.134 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 2.247.056 Ft.

c) A 2024. évi költségvetési egyenleg 17.691.853 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 3.287.881 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 10.251.134 Ft hiány, a finanszírozás költségvetés teljesítésének egyenlege 24.655.106 Ft többlet.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 4. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet és 9. mellékletei szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 5.233.770 Ft.

5. § A képviselő-testületnek a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásai beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 3.540.280 Ft,

b) felújítási kiadásai a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben

7.210.854 Ft.

6. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyeletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

7. § A beszámolási évben Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

8. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 1.507.578 Ft a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 11. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –6 fő, ebből a közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.

10. § Hosszúpereszteg Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi felülvizsgált maradványát a 12. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje nem volt.

12. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást és mérleget a 13. melléklet és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

13. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2025. június 3-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)*
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	25591400	25591400	27430411	27430411	26216556	26216556
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3284856	3284856	3284857	3284857	3232436	3232436
K3. Dologi kiadások	42065542	42065542	48425725	48425725	44847487	44847487
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6876100	6876100	6876100	6876100	5233770	5233770
K5. Egyéb működési célú kiadások	26114931	26114931	13314243	13314243	11286252	11286252
K6. Beruházási kiadások	3175000	3175000	3715084	3715084	3540280	3540280
K7. Felújítások	3500000	3500000	7210854	7210854	7210854	7210854
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások	110607829	110607829	110257274	110257274	101567635	101567635
K9. Finanszírozási kiadások	2238913	2238913	2247056	2247056	2247056	2247056
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	112846742	112846742	112504330	112504330	103814691	103814691
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	71138004	71138004	70717390	70717390	68488392	68488392
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	11300000	11300000	11300000	11300000	15388089	15388089
B4. Működési bevételek	5179458	5179458	5179458	5179458	10227901	10227901
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	500000	500000
B1-7. Költségvetési bevételek	87617462	87617462	87196848	87196848	94604382	94604382
B8. Finanszírozási bevételek	25229280	25229280	25307482	25307482	26902162	26902162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	112846742	112846742	112504330	112504330	121506544	121506544

2. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Bevételek (Ft)*
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29325891			29325891	28645891			28645891	28645891			28645891
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	12923300			12923300	13181154			13181154	13181154			13181154
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	12863954			12863954	12430662			12430662	12430662			12430662
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25787254			25787254	25611816			25611816	25611816			25611816
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4304917			4304917	4739741			4739741	4739741			4739741
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0				0				0
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	59418062			59418062	58997448			58997448	58997448			58997448
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11719942			11719942	11719942			11719942	9490944			9490944
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	71138004			71138004	70717390			70717390	68488392			68488392
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0			0	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3000000			3000000	3000000			3000000	3681049			3681049
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8000000			8000000	8000000			8000000	10973166			10973166
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000			300000	300000			300000	459000			459000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8300000			8300000	8300000			8300000	11432166			11432166
Egyéb közhatalmi bevételek	B36									274874			274874
Közhatalmi bevételek	B3	11300000			11300000	11300000			11300000	15388089			15388089
Készletértékesítés ellenértéke	B401									78740			78740
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3176470			3176470	3176470			3176470	3437313			3437313
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0
Ellátási díjak	B405	1424408			1424408	1424408			1424408	1090890			1090890
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	578580			578580	578580			578580	1672666			1672666
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082									24			24
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411									3948268			3948268
Működési bevételek	B4	5179458			5179458	5179458			5179458	10227901			10227901
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62				0				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75									500000			500000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0	500000			500000
Költségvetési bevételek	B1-B7	87617462			87617462	87196848			87196848	94604382			94604382
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	18554280			18554280	18624339			18624339	14548205			14548205
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	6675000			6675000	6675000			6675000	10751134			10751134
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	25229280			25229280	25299339			25299339	25299339			25299339
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					8143			8143	1602823			1602823
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	25229280			25229280	25307482			25307482	26902162			26902162
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	25229280			25229280	25307482			25307482	26902162			26902162
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		112846742	0	0	112846742	112504330	0	0	112504330	121506544	0	0	121506544

3. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés
Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
K1101	16752400			16752400	18041411			18041411	17606587			17606587
K1102				0				0				0
K1103				0				0				0
K1104				0				0				0
K1105				0				0				0
K1106				0				0				0
K1107	240000			240000	240000			240000	120000			120000
K1108				0				0				0
K1109				0	250000			250000	146640			146640
K1110				0				0				0
K1111				0				0				0
K1112				0				0				0
K1113				0	200000			200000	195445			195445
K11	16992400			16992400	18731411			18731411	18068672			18068672
K121	6399000			6399000	6399000			6399000	6382935			6382935
K122	2000000			2000000	2000000			2000000	1559287			1559287
K123	200000			200000	300000			300000	205662			205662
K12	8599000			8599000	8699000			8699000	8147884			8147884
K1	25591400			25591400	27430411			27430411	26216556			26216556
K2	3284856			3284856	3284857			3284857	3232436			3232436
K311	50000			50000	50000			50000	49452			49452
K312	4325000			4325000	4325000			4325000	3528773			3528773
K313				0				0				0
K31	4375000			4375000	4375000			4375000	3578225			3578225
K321	222000			222000	222000			222000	194848			194848
K322	210000			210000	230999			230999	230999			230999
K32	432000			432000	452999			452999	425847			425847
K3311	4050000			4050000	5201800			5201800	5199948			5199948
K3312	1710000			1710000	3710000			3710000	3209698			3209698
K3314	150000			150000	270000			270000	261463			261463
K332	10595939			10595939	10940086			10940086	10940086			10940086
K333	2000000			2000000	2171406			2171406	2171406			2171406
K334	3550000			3550000	4178446			4178446	4178446			4178446
K335				0				0				0
K336				0				0				0
K337	4581000			4581000	5694385			5694385	5692008			5692008
K33	26636939			26636939	32166123			32166123	31653055			31653055
K341	30000			30000	30000			30000	20665			20665
K342				0				0				0
K34	30000			30000	30000			30000	20665			20665
K351	8250603			8250603	9060603			9060603	7899319			7899319
K352	2000000			2000000	2000000			2000000	1108000			1108000
K353				0				0				0
K354				0				0				0
K355	341000			341000	341000			341000	162376			162376
K35	10591603			10591603	11401603			11401603	9169695			9169695
K3	42065542			42065542	48425725			48425725	44847487			44847487
K41				0				0				0
K42				0				0				0
K43				0				0				0
K44				0				0				0
K45				0				0				0
K46				0				0				0
K47	1180000			1180000	1180000			1180000				0
K48	5696100			5696100	5696100			5696100	5233770			5233770
K4	6876100			6876100	6876100			6876100	5233770			5233770
K501				0				0				0
K5021					19500			19500	19500			19500
K5022
K5023
K502				0	19500			19500	19500			19500
K503				0				0				0
K504				0				0				0
K505				0				0				0
K506	7109320			7109320	9796165			9796165	9405252			9405252
K507				0				0				0
K508				0				0				0
K509				0				0				0
K510				0				0				0
K511
K512	1236000	755000		1991000	1236000	755000		1991000	1151500	710000		1861500
K513	17014611			17014611	1507578			1507578				0
K5	25359931	755000		26114931	12559243	755000		13314243	10576252	710000		11286252
	103177829	755000		103932829	98576336	755000		99331336	90106501	710000		90816501
K61				0				0				0
K62	2500000			2500000	2674804			2674804	2500000			2500000
K63				0				0				0
K64				0	287622			287622	287622			287622
K65				0				0				0
K66				0				0				0
K67	675000			675000	752658			752658	752658			752658
K6	3175000			3175000	3715084			3715084	3540280			3540280
K71	2756000			2756000	6423189			6423189	6423189			6423189
K72				0				0				0
K73				0				0				0
K74	744000			744000	787665			787665	787665			787665
K7	3500000			3500000	7210854			7210854	7210854			7210854
K81				0				0				0
K82				0				0				0
K83				0				0				0
K84				0				0				0
K85				0				0				0
K86				0				0				0
K87				0				0				0
K88
K89				0				0				0
K8	0	0		0	0	0		0	0	0		0
	6675000	0		6675000	10925938	0		10925938	10751134	0		10751134
K1-K8	109852829	755000		110607829	109502274	755000		110257274	100857635	710000		101567635
K9111				0				0				0
K9112				0				0				0
K9113				0				0				0
K911	0			0	0			0	0			0
K9121				0				0				0
K9122				0				0				0
K9123				0				0				0
K9124				0				0				0
K9125
K9126
K912	0			0	0			0	0			0
K913				0				0				0
K914	2238913			2238913	2247056			2247056	2247056			2247056
K915				0				0				0
K916				0				0				0
K917				0				0				0
K918				0				0				0
K9191
K9192
K919
K91	2238913			2238913	2247056			2247056	2247056			2247056
K921				0				0				0
K922				0				0				0
K923				0				0				0
K924				0				0				0
K25
K92				0				0				0
K93				0				0				0
K94
K9	2238913			2238913	2247056			2247056	2247056			2247056
	112091742	755000	0	112846742	111749330	755000	0	112504330	103104691	710000	0	103814691

4. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatát megillető 2024. évi hozzájárulásokról
TÁJÉKOZTATÓ
				Ft-ban
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2024	2024	2024
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 966 829	4 966 829	4 966 829
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 517 500	3 517 500	3 517 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			1 851 415	1 851 415	1 851 415
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			5 655 239	5 655 239	5 655 239
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2700	8 187 081	8 187 081	8 187 081
1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			1 957 827	1 957 827	1 957 827
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása			3 190 000	2 510 000	2 510 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			29 325 891	28 645 891	28 645 891
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			6 876 100	6 876 100	6 876 100
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás			6 047 200	6 047 200	6 047 200
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			12 923 300	12 923 300	12 923 300
	kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás			5 357 600	5 212 800	5 212 800
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			7 506 354	7 217 862	7 217 862
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			12 863 954	12 430 662	12 430 662
1.5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000	2 270 000
2.2.2.	Szociális ágazati öszevont pótlék				257 854	257 854
2.3.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása			2 034 917	2 469 741	2 469 741



	Állami hozzájárulás mindösszesen:			59 418 062	58 997 448	58 997 448

5. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	3000000	3000000	3681049
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	3000000	3000000	3681049
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8000000	8000000	10973166
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	8000000	8000000	10973166
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	300000	300000	459000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	300000	300000	459000
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8300000	8300000	11432166
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	274874

6. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől Tankerület iskola rezsi	B16	3869000	3869000	25000
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	120000	120000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól munkaügy közfogl.	B16	852026	852026	2629626
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől Vhf. gyermekétkeztetés rezsiktge, közművelődési munkatárs	B16	6878916	6878916	6836318
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11719942	11719942	9490944
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

7. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	1180000	118000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000	118000	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	4796100	4796100	5233770
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	400000	400000	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	500000	500000
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5696100	5696100	5233770
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6876100	5814100	5233770

8. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2500000		2500000	2674804		2674804	2500000		2500000
Napelem óvoda		2500000		2500000	2500000		2500000	2500000		2500000
Bejárati ajtó óvoda konyha					174804		174804			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	287622		287622	287622		287622
anyakönyvi asztalterítő					39488		39488	39488		39488
sövénynyíró Stihl					94980		94980	94980		94980
ételszállító badella					46201		46201	46201		46201
gázzsámoly					57000		57000	57000		57000
borfőző					49953		49953	49953		49953
Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	675000		675000	752658		752658	752658		752658
Beruházások	K6	3175000		3175000	3715084		3715084	3540280		3540280

Ingatlanok felújítása	K71	2756000		2756000	6423189		6423189	6423189		6423189
Művelődési ház tető		2756000		2756000	2742470		2742470	2742470		2742470
Villanyszerelés óvoda épület					2239215		2239215	2239215		2239215
Bejárati ajtó szúnyoghálóval óvoda konyha					174804		174804	174804		174804
Hivatal légkondíconáló					1266700		1266700	1266700		1266700
Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	744000		744000	787665		787665	787665		787665
Felújítások	K7	3500000		3500000	7210854		7210854	7210854		7210854

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
			0			0			0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	2500000	675000	3175000	2674804	675000	3349804	2500000	675000	3175000
Napelem óvoda	2500000	675000	3175000	2500000	675000	3175000	2500000	675000	3175000
Bejárati ajtó óvoda konyha				174804		174804			0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64				287622	77658	365280	287622	77658	365280
anyakönyvi asztalterítő				39488	10662	50150	39488	10662	50150
sövénynyíró Stihl				94980	25645	120625	94980	25645	120625
ételszállító badella				46201	12474	58675	46201	12474	58675
gázzsámoly			0	57000	15390	72390	57000	15390	72390
borfőző				49953	13487	63440	49953	13487	63440
Beruházások K6	2500000	675000	3175000	2962426	752658	3715084	2787622	752658	3540280

Ingatlanok felújítása K71	2756000	744000	3500000	6423189	787665	7210854	6423189	787665	7210854
Művelődési ház tető	2756000	744000	3500000	2742470	740467	3482937	2742470	740467	3482937
Villanyszerelés óvoda épület				2239215		2239215	2239215		2239215
Bejárati ajtó szúnyoghálóval óvoda konyha				174804	47198	222002	174804	47198	222002
Hivatal légkondícionáló				1266700		1266700	1266700		1266700
Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítások K7	2756000	744000	3500000	6423189	787665	7210854	6423189	787665	7210854

9. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	50000	50000	50000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		370313	370313
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	6756420	9052352	8661439
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	302900	323500	323500
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7109320	9796165	9405252
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511		1236000	1151500
egyéb civil szervezetek részére	K511	755000	755000	710000
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére házi segítségnyújtás szoc. étkeztetés	K511	1236000
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1991000	1991000	1861500
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

10. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNY-ZATI ELŐIRÁNY-ZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	17014611		17014611	1507578		1507578			0




Céltartalékok-	K512

11. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

*Foglalkoztatottak létszáma (fő)*

	eredeti előirányzat				módosított előirányzat				teljesítés
MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen	1			1	1			1	1			1
C, D fizetési osztály összesen	3			3	3			3	2
E-J fizetési osztály összesen	1			1	1			1	1
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	5			5	5			5	4			4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)												2
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	4			4	4			4	2			2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4			4	4			4	2			2
polgármester, főpolgármester	1			1	1			1	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3			3	3			3	3			3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1	1			1	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5	5			5	5			5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9			9	9			9	6			6
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

12. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

07/A - Maradványkimutatás
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	94 604 382
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	101 567 635
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 963 253
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	26 902 162
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 247 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 655 106
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 691 853
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 691 853
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 691 853

13. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2024. évről

megnevezés	2024. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2024. év	EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	0
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	0
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	0		0
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	428 261 848	137912670	265432245	24916933
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	4 960 881		449486	4511395
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)	471 325		471825
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	433 694 054	137912670	266353556	29428328
1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	6 783 820
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	6 783 820
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	440 477 874
I. Készletek összesen	0
II. Követelések összesen	15 103 634
III. Értékpapírok összesen
IV. Pénzeszközök összesen	21 407 880
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	21 407 880
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	476 989 388	137912670	266353556	29428328
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak),
függő követelések állománya
biztos ( jövőbeni ) követelések
FORRÁSOK
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5 310 708
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	5 310 708
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket.
függő kötelezettségek

14. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

12/A - Mérleg
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	429 190 402	0	428 261 848
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 922 812	0	5 432 206
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 080 000	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	443 193 217	0	433 694 054
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	6 783 820	0	6 783 820
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 783 820	0	6 783 820
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 783 820	0	6 783 820
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	449 977 035	0	440 477 874
49	C/II/1 Forintpénztár	421 745	0	219 945
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	421 745	0	219 945
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 124 528	0	21 112 491
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	75 444	0	75 444
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	29 199 972	0	21 187 935
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	29 621 717	0	21 407 880
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 290 458	0	4 183 062
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	492 322	0	593 775
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	679 128	0	3 328 607
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	119 008	0	260 600
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	5 173 173	0	5 545 857
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 554 951	0	1 848 403
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 751 283	0	2 751 283
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	806 719	0	885 951
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	60 220	0	60 220
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	6 463 631	0	9 728 919
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)	4 461 855	0	5 374 715
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	4 461 855	0	5 374 715
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	4 461 855	0	5 374 715
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	45 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	45 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	10 970 486	0	15 103 634
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	490 569 238	0	476 989 388
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	352 106 278	0	352 106 278
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	52 711 861	0	52 711 861
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 539 056	0	11 539 056
182	G/IV Felhalmozott eredmény	32 481 821	0	21 462 602
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 019 219	0	-10 257 497
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	437 819 797	0	427 562 300
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókatterhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1		1
190	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	67 500		0
193	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 175 000		0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 242 501		1
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	2 238 913	0	1 594 680
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 238 913	0	1 594 680
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 238 913	0	1 594 680
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 340 892	0	3 689 541
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	19 500	0	19 500
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 986		6 986
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	4 367 378	0	3 716 027
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 848 792	0	5 310 708
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 873 638	0	3 089 369
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	41 027 011	0	41 027 011
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	42 900 649	0	44 116 380
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	490 569 238	0	476 989 388

15. melléklet az 5/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel




az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405




a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	5220000	1745000	3475000
telekadó	B34
Gépjárműadók	B354
Értékesítési és forgalmi adók	B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
	B402
	B5


a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5




az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

Magánszemélyek kommunális adója	e ft
Éves kivetett adó összege	5220000
Biztosított kedvezmények összege (tűzoltó+helyi lakos)	1745000
Méltányosságból elengedett adó összege
Elvárt éves adóbevétel	3475000