Ostffyasszonyfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

2. §

A rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás                                                                 119 419 767 Ft

b) felhalmozási célú bevétel                                                                               73 676 009 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) működési bevétel                                                                                             8 598 480 Ft

b) közhatalmi bevételek                                                                                      37 948 617 Ft

c) működési célú támogatás államháztartáson belül                                          58 299 531 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök                                                                               0 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                                   0 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              15 000 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               120 000 Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                                 73 129 148 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”

3. §

A rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra                                                            101 112 058 Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra                                                                            91 983 718 Ft-ot

biztosít.”

4. §

A rendelet 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. §

(1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások                                                                                          41 521 350 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok                                                                         8 271 220 Ft

c) dologi kiadások                                                                                               42 505 557 Ft

d) egyéb működési kiadások                                                                                3 732 106 Ft

e) ellátottak pénzbeli támogatása                                                                         1 511 000 Ft

f) tartalék                                                                                                               2 222 923 Ft

g) finanszírozási kiadások                                                                                    1 347 902 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.”

5. §

A rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

(1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások                                                                                                     58 730 768 Ft

b) felújítások                                                                                                          32 252 950 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                       1 000 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.”

6. §

A rendelet 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. §

Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 2 222 923 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”

7. §

A rendelet 1-12. mellékletei helyébe e rendelet 1-12. mellékletei lépnek.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Ostffyasszonyfa, 2018. október 1.

  Farkas Gábor                                                                    Mihácsi Szabolcs

      jegyző                                                                               polgármester