„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

• a) Bevételek 144 071 689 Ft
  • aa) költségvetési bevételek: 131 451 462 Ft
  • ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 12 620 227 Ft
  • ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
• b) Kiadások 144 071 689 Ft
  • ba) költségvetési kiadások: 141 968 158 Ft
  • bb) finanszírozási kiadások: 2 103 531 Ft
• c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
  • ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -10 516 696 Ft
  • cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 10 516 696 Ft”

„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

• a) működési célokat szolgáló forrás 121 962 668 Ft
• b) felhalmozási célú bevétel 22 109 021 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

• a) működési bevétel 9 385 145 Ft
• b) közhatalmi bevételek 16 800 000 Ft
• c) működési célú támogatás államháztartáson belül 83 157 296 Ft
• d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
• e) felhalmozási bevételek 1 200 000 Ft
• f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 909 021 Ft
• g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
• h) finanszírozási bevételek 12 620 227 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”

„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

• a) működési, fenntartási kiadásokra 143 062 190 Ft-ot
• b) felhalmozási kiadásokra 1 009 499 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) személyi juttatások 45 673 264 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok 6 835 687 Ft
• c) dologi kiadások 52 458 442 Ft
• d) egyéb működési kiadások 12 118 809 Ft
• e) ellátottak pénzbeli támogatása 1 755 000 Ft
• f) tartalék 22 117 457 Ft
• g) finanszírozási kiadások 2 103 531 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) beruházások 9 499 Ft
• b) felújítások 0 Ft
• c) egyéb felhalmozási célú kiadások 1 000 000 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 9. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 10. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az állam igazgatási feladatok szerinti bontását a 11. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 22 117 457 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”