Szeleste Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtására, 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja, bevételi és kiadási előirányzatait a következőkben állapítja meg:

1.§

(1) A rendelet hatálya Szeleste Község Önkormányzatára, és a Szelestei Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes bevételét és kiadását 135.293 e Ft-ban, ezen belül a Szelestei Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének összes bevételi és kiadási előirányzatát 34.413 e Ft-ban állapítja meg.

                                                                                                                 e Ft-ban

2.§

Önkormányzati bevételek: 135.293

(1) Működési bevételek: 135.293

(2) Felhalmozási bevételek: 0

3.§

Önkormányzati kiadások: 135.293

(1) Működési kiadások: 122.462

(2) Felhalmozási kiadások: 12.831

4.§

Önkormányzati működési bevételek forrásonként: 135.293

Ebből:

(1) Intézményi működési bevétel: 4.300

(2) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 36.452

Ebből:

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 31.052

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat-ellátás támogatása 3.900

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 1.500

(3) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

26.107

(4) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 8.226

Ebből:

a) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: 972

b) Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: 1.803

ba) Szociális étkeztetés 498

bb) Házi segítségnyújtás 1.305

c) Gyermekétkeztetés támogatása 5.451

(5) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 775

(6) Működési célú központosított előirányzatok 1.890

(7) Gépjárműadó 40 % : 1.400

(8) Pénzforgalom nélküli bevétel

- előző évi pénzmaradvány felhasználás: 26.933

(9) Működési célú támogatásértékű bevétel 13.118

       - OEP finanszírozás 3.208

- Egészségfejlesztés TÁMOP pályázat 9.910

5.§

Önkormányzati működési kiadások kiemelt

előirányzatonként: 122.462

(1) Személyi juttatások: 11.920

(2) Munkaadókat terhelő járulékok: 3.269

(3) Dologi kiadások: 30.550

(4) Pénzeszközátadás: 71.558

a) Államháztartáson belülre: 58.366

aa) Szelestei Közös Önkormányzati Hivatal: 31.052

ab) Szeleste, Ölbő, Pósfa Önkormányzatok Intézményfenntartó Társulása:

27.314

b) Államháztartáson kívülre: 3.282

Pénzeszköz átadás:

ba) Kistérségi társulás: 100

bb) Sportegyesület: 1.000

bc) Fogorvos Hegyfalu: 145

bd) Sághegy Leader: 70

be) Falunapra: 760

bf) Pósfának: 1.207

(5) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.165

a) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2.100

b) Önkormányzati segély 900

c) Lakásfenntartási támogatás 2.165

6.§

Szelestei Közös Önkormányzati Hivatal bevételek forrásonként: 34.413

(1) Önkormányzati hivatal működésének támogatása: 31.052

(2) Finanszírozási bevételek: 3.361

Maradvány igénybevétele

előző évi pénzmaradvány, működési célú igénybevétele

7.§

Szelestei Közös Önkormányzati Hivatal kiadások kiemelt előirányzatonként: 34.413

(1) Személyi juttatások: 21.761

(2) Munkaadókat terhelő juttatások: 5.829

(3) Dologi kiadások: 6.023

(4) Felhalmozási kiadások: 800

8.§

(1) Többéves kihatással járó feladat, valamint adósságot keletkeztető ügylete az önkormányzatnak nincs.

(2) Kölcsön bevétel, illetve kiadás nincs.

9.§

(1) Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

(2) Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.

(3) Az önkormányzatnak tartozás állománya nincs.

10.§

A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám szerint, költségvetési szervenként:

Szeleste Község Önkormányzata:

(1) Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott munkavállaló: 6 fő

- Közfoglalkoztatott: 15 fő

(2) Választott tisztségviselők:

- Társadalmi megbízatású polgármester: 1 fő

- Társadalmi megbízatású alpolgármester: 1 fő

- Települési képviselő: 3 fő

Szelestei Közös Önkormányzati Hivatal:

(3) Teljes munkaidős közszolgálati tisztviselő: 8 fő

11.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására. Felhívja figyelmét, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.

(2) A tervezett /létrejött/ bevételi többlet felhasználásáról, illetve a tervezett /létrejött/ hiány fedezetéről a képviselő-testület dönt.

(3) Az előirányzat módosításokat negyedévente, legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig kell az önkormányzat rendeletén átvezetni.

12.§

(1) Az önkormányzat és intézménye működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű, egymástól elkülönített bemutatását az 1. számú melléklet, a Szelestei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az 1/A. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat címrendjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és intézménye vonatkozásában az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 4. számú melléklet, a Szelestei Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában a 4/A. számú melléklet tartalmazza.

13.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

Szeleste, 2014. február 18.

Rozmán Róbert                                                 Feketéné Csajbi Lívia

polgármester                                                      jegyző

Kihirdetve: 2014. február 18.

Hatályos: 2014. február 19.

                                                                        Feketéné Csajbi Lívia

                                                                               jegyző

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1. számú melléklete

Az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű egymástól elkülönített együttes bemutatása.

e Ft-ban

Szeleste Község Önkormányzata

BEVÉTELEK: 135.293

Működési bevétel: 135.293

Intézményi működési bevétel: 4.300

Települési önkorm. műk. ált. tám: 37.424

Szociális feladatok támogatása 7.254

Közművelődési feladatok támogatása: 775

Köznevelési feladatok támogatása: 26.107

Közhatalmi bevételek: 13.518

Központosított előirányzatok: 1.890

Maradvány igénybevétele 26.933

Helyi adó: 17.092

Felhalmozási bevétel: 0

KIADÁSOK: 135.293

Működési kiadás: 122.462

Személyi juttatások: 11.920

Munkaadókat terhelő járulékok: 3.269

Dologi kiadások: 30.550

Működési célú tám.értékű kiadás 3.282

Működési célú pénzeszk.ÁH kívül /TÁMOP/ 9.910

Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.165

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása 58.366

Felhalmozási kiadás: 12.831

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1/A. számú melléklete

A Szelestei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű egymástól elkülönített bemutatása.

Szelestei Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK: 34.413

Működési bevétel: 34.413

Központi, irányítószervi támogatás: 31.052

Maradvány igénybevétele 3.361

KIADÁSOK: 34.413

Működési kiadás: 33.613

Személyi juttatások: 21.761

Munkaadókat terhelő járulékok: 5.829

Dologi kiadások: 6.023

Felhalmozási kiadás: 800

Beruházás (informatikai eszközök beszerzése): 800

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2. számú melléklete

C Í M R E N D

Szeleste Község Önkormányzata címei

I.CÍM

Önkormányzat

1. alcím Igazgatási feladatok

2. alcím: Kommunális feladatok

Közvilágítás

Temetőfenntartás

Állategészségügyi feladatok

3. alcím: Helyi utak, hidak fenntartása

4. alcím Egészségügyi ellátás

5. alcím Önkormányzati segélyezés

Rendszeres szociális segélyezés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ápolási segély

Átmeneti segély

Első lakáshoz jutás támogatás

Közgyógyellátás

Közcélú foglalkoztatott

6. alcím Családsegítés

7. alcím Szociális étkeztetés

8. alcím Házi segítségnyújtás

9. alcím Véglegesen átadott pénzeszközök

Működési célra átadott pénzeszközök

Óvodai- iskolai ellátás

10. alcím Beruházási kiadások

11. alcím Felújítási feladatok

12. alcím Tartalék

Általános tartalék

II. CÍM

Közös önkormányzati hivatal

1. alcím Igazgatási tevékenység

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 3. számú melléklete

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

2014. év

ezer Ft-ban

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladat bevételei: 135.293

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami feladatok bevételei: -

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladat kiadásai: 122.462

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 12.831

c) állami feladatok kiadásai: -

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 4. számú melléklete

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 4/A. számú melléklete