Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 27- 2022. 05. 28Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:
a) 235.424.082 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 140.248.618 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 48.339.935 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 46.835.529 Ft.
b) 235.424.082 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 195.095.091 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 37.640.149 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 2.688.842 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak előirányzata 37.640.149 Ft, melyet a rendelet 10. melléklete tartalmaz. A felhalmozási és felújítási kiadásokból:
a) Beruházási kiadások 37.640.149 Ft
b) Felújítási kiadások 0 Ft”
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott települési támogatást, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 300.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 16. melléklet részletez.”
4. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 65.750.633 Ft összegben hagyja jóvá, a 17. számú melléklet szerint.”
5. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 10.904.160 Ft hiány.
(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 10.699.786 Ft többlet
(3) A felhalmozási hiány belső finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év működési költségvetési maradványának 10.904.160 igénybevételét rendeli el.”
6. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési létszámkeretét – közfoglalkoztatottak nélküli - 5 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 6 fő”
7. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2022. május 27-én lép hatályba.
1. melléklet
Rovat megnevezése |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 176 058 |
13 176 058 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
42 967 050 |
42 967 050 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
5 946 156 |
5 946 156 |
||
Intézményi gyermekétkeztetés támogatás |
B1132 |
6 170 889 |
6 170 889 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
12 117 045 |
12 117 045 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 857 146 |
3 857 146 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
166 200 |
166 200 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
74 553 499 |
0 |
0 |
74 553 499 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 922 390 |
15 922 390 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
90 475 889 |
0 |
0 |
90 475 889 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 558 660 |
1 558 660 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 606 657 |
30 606 657 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 154 505 |
1 154 505 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
31 761 162 |
0 |
0 |
31 761 162 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
246 215 |
246 215 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
33 566 037 |
0 |
0 |
33 566 037 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 601 369 |
0 |
3 601 369 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 764 687 |
1 764 687 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
476 476 |
476 476 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
188 149 |
188 149 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
6 011 |
0 |
6 011 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
170 000 |
170 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
6 206 692 |
0 |
0 |
6 206 692 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
Működési bevételek összesen |
140 248 618 |
0 |
0 |
140 248 618 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
44 339 935 |
44 339 935 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
44 339 935 |
0 |
0 |
44 339 935 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
48 339 935 |
48 339 935 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
188 588 553 |
0 |
0 |
188 588 553 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
46 835 529 |
46 835 529 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46 835 529 |
0 |
0 |
46 835 529 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 835 529 |
0 |
0 |
46 835 529 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 835 529 |
0 |
0 |
46 835 529 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
235 424 082 |
0 |
0 |
235 424 082” |
2. melléklet
Jogcím |
Mennyiségi egység |
Mutató-szám |
Ft |
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.a)-V.Önkormányzati hivatal működésének támogatása-beszámítás után |
fő |
0,00 |
0 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
8 653 108 |
|
I.1.b)-V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
||
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
3 276 000 |
|
I.1.ba)- V A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása- beszámítás után |
|||
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
2 624 000 |
|
I.1.bb)-V.Közvilágítás fenntartásának támogatása -beszámítás után |
fő |
2 624 000 |
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
705 318 |
|
I.1.bc)-V.Köztetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
705 318 |
|
I.1.bd) Közútak fenntartásának támogatása |
fő |
2 047 790 |
|
I.1.bd)-V.Közutak fenntartásának támogatása- beszámítás után |
fő |
2 047 790 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása Falugondn. Szolg. |
fő |
||
I.1.c.)-V.Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- beszámítás után |
fő |
4 500 000 |
|
I.2.d)-Lakott külterülettek kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi lakos |
22 950 |
|
I.1.e)- Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgarmi adó forint |
||
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz áramtalanítása |
köbméter |
0 |
|
V. Info Beszámítás |
fő |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
13 176 058 |
||
II.1. Óvodapedagógusok elismert létszáma |
|||
II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
5,9 |
28 682 850 |
II.1.(2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint |
fő |
2 |
6 636 000 |
II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
0 |
0 |
II.1. (2) 2 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2. melléklete szerint |
fő |
0 |
0 |
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elisemert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
||
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
|||
II.2.(1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
|
II.2.(8) 1 gyermekek nevelési a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
63 |
6 136 200 |
II.2.(1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
0 |
II.2.(8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
0 |
0 |
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
1 512 000 |
||
II.3.1 8 hónap |
fő |
0 |
0 |
II.3.2 4 hónap |
fő |
0 |
0 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 967 050 |
||
III.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||
III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
fő |
0 |
|
III.2. - V. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után |
fő |
||
III.3.c (1) szociális étkezés |
fő |
13 |
878 410 |
III.3.d(1) házi segítségnyújtás-szociális segítés |
fő |
||
III.3. falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás |
fő |
12 |
4 572 000 |
III.3. m Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
|||
Szociális ágazati pótlék |
495 746 |
||
IIII.5. Gyermekétekeztetés támogatása |
|||
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
Fő |
2,02 |
4 908 600 |
III.5.b Gyremekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
Forint |
1 262 289 |
|
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen |
6 170 889 |
||
IV. 1 d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz (lakosságszám: 59 fő) |
fő |
2 270 000 |
|
Költségvetési törvény 2. melléklete szerinti támogatás összesen: |
|||
Központosított előirányzat |
|||
2021. évi központi költségvetésből származó előirányzat összesen: |
70 530 153” |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 541 284 |
18 541 284 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 599 417 |
1 599 417 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
87 753 |
87 753 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
342 400 |
342 400 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
20 570 854 |
0 |
0 |
20 570 854 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 678 716 |
4 678 716 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
134 000 |
0 |
134 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
27 717 |
0 |
27 717 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 840 433 |
0 |
0 |
4 840 433 |
Személyi juttatások |
K1 |
25 411 287 |
0 |
0 |
25 411 287 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 606 349 |
0 |
3 606 349 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
38 330 |
38 330 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 495 495 |
2 495 495 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 533 825 |
0 |
0 |
2 533 825 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
312 369 |
312 369 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
255 388 |
255 388 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
567 757 |
0 |
0 |
567 757 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 397 768 |
4 397 768 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10 177 274 |
10 177 274 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
254 619 |
254 619 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
675 931 |
675 931 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
15 000 |
15 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
222 000 |
222 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 999 265 |
4 999 265 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20 741 857 |
0 |
0 |
20 741 857 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
8 810 |
8 810 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
8 810 |
0 |
0 |
8 810 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 184 377 |
5 184 377 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
4 907 000 |
4 907 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
87 162 |
87 162 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 178 539 |
0 |
0 |
10 178 539 |
Dologi kiadások |
K3 |
34 030 788 |
0 |
0 |
34 030 788 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
23 658 200 |
23 658 200 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
42 253 734 |
42 253 734 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
84 100 |
0 |
84 100 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
65 750 633 |
65 750 633 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
131 746 667 |
0 |
0 |
131 746 667 |
Működési kiadások összesen |
0 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
37 227 637 |
37 227 637 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 306 |
37 306 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
375 206 |
375 206 |
||
Beruházások |
K6 |
37 640 149 |
0 |
0 |
37 640 149 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
232 735 240 |
0 |
0 |
232 735 240 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 688 842 |
2 688 842 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 688 842 |
0 |
0 |
2 688 842 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 688 842 |
0 |
0 |
2 688 842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
235 424 082 |
0 |
0 |
235 424 082” |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 045 275 |
20 570 854 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 706 718 |
4 840 433 |
Személyi juttatások |
K1 |
23 751 993 |
25 411 287 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 613 590 |
3 606 349 |
Készletbeszerzés |
K31 |
2 130 257 |
2 533 825 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
485 936 |
567 757 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 298 537 |
20 741 857 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
56 497 |
8 810 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 302 918 |
10 178 539 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 274 145 |
34 030 788 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 203 680 |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 203 680 |
300 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
237 083 |
23 658 200 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
34 051 665 |
42 253 734 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
186 300 |
84 100 |
Tartalékok-általános |
K513 |
65 750 633 |
|
Tartalékok-cél |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
34 475 048 |
131 746 667 |
Működési kiadások összesen |
99 318 456 |
195 095 091 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
37 227 637 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 959 362 |
37 306 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 069 027 |
375 206 |
Beruházások |
K6 |
5 028 389 |
37 640 149 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
23 621 984 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 377 936 |
0 |
Felújítások |
K7 |
29 999 920 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
35 028 309 |
37 640 149 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
134 346 765 |
232 735 240 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 660 494 |
2 688 842 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 660 494 |
2 688 842 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 660 494 |
2 688 842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
136 007 259 |
235 424 082 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2020. évi teljesítés |
2021. évi eredeti ei. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
53 006 587 |
74 553 499 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
13 003 483 |
15 922 390 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
66 010 070 |
90 475 889 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 392 255 |
1 558 660 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
38 384 868 |
31 761 162 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
12 296 |
246 215 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
39 789 419 |
33 566 037 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
43 815 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 172 040 |
3 601 369 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 921 762 |
1 764 687 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
522 198 |
476 476 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
192 870 |
188 149 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 811 |
6 011 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
186 469 |
170 000 |
Működési bevételek |
B4 |
6 041 965 |
6 206 692 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Működési bevételek összesen |
121 841 454 |
140 248 618 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
29 999 919 |
44 339 935 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
29 999 919 |
44 339 935 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
10 760 385 |
4 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
10 760 385 |
4 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
40 760 304 |
48 339 935 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
162 601 758 |
188 588 553 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
40 075 186 |
-8 010 944 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
5 731 995 |
10 699 786 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
46 835 529 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
17 552 188 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 552 188 |
46 835 529 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
2 688 842 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 688 842 |
46 835 529 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 688 842 |
46 835 529 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
165 290 600 |
235 424 082” |
5. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 000 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
7 889 200 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
7 005 330 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
27 860 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 922 390 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
104 285 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
44 235 650 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
44 339 935 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0” |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
42 253 734 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
42 253 734 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
50 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
34 100 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
84 100 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0” |
7. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
0 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
322 000 |
telekadó |
B34 |
1 236 660 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 558 660 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 606 657 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
30 606 657 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
1 154 505 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
1 154 505 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
31 761 162 |
eljárási illetékek |
B36 |
0 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
egyéb települési adók |
B36 |
17 763 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
228 260 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
246 023” |
8. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
37 227 637 |
37 227 637 |
||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 306 |
37 306 |
||||
0 |
|||||||
0 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
375 206 |
375 206 |
||||
Beruházások |
K6 |
37 640 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 640 149 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
9. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
37 227 637 |
|||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
37 306 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
375 206 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
37 640 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
|||||||||
ebből: |
” |
10. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2021 |
saját bevételek 2022. |
saját bevételek 2023. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
40 064 000 |
33 319 822 |
33 319 822 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
50 000 |
246 215 |
246 215 |
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||
ÖSSZESEN: |
40 114 000 |
33 566 037 |
33 566 037” |
11. melléklet
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.) |
2019. évi kifizetés |
2020. évi kifizetés |
2021. évi kifizetés |
2022. év utáni kifizetések |
Összesen |
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||
Beruházások összesen: |
2021. |
|||||||
Felújítások összesen: |
2021. |
|||||||
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
12. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
MINDÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
1 545 107 |
18 541 284 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
133 285 |
1 599 417 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
7 313 |
87 753 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
28 533 |
342 400 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
1 714 238 |
20 570 854 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
389 893 |
4 678 716 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
11 167 |
134 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
2 310 |
27 717 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
403 369 |
4 840 433 |
Személyi juttatások |
K1 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
2 117 607 |
25 411 287 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
300 529 |
3 606 349 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
3 194 |
38 330 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
207 958 |
2 495 495 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
211 152 |
2 533 825 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
26 031 |
312 369 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
21 282 |
255 388 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
47 313 |
567 757 |
Közüzemi díjak |
K331 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
366 481 |
4 397 768 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
848 106 |
10 177 274 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
21 218 |
254 619 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
56 328 |
675 931 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
1 250 |
15 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
222 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
416 605 |
4 999 265 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
1 728 488 |
20 741 857 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
8 810 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
734 |
8 810 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
432 031 |
5 184 377 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
408 917 |
4 907 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
7 264 |
87 162 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
848 212 |
10 178 539 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
2 835 899 |
34 030 788 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
1 971 517 |
23 658 200 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
3 521 145 |
42 253 734 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
7 008 |
84 100 |
Tartalékok-általános |
K513 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
5 479 219 |
65 750 633 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
10 978 889 |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
131 746 667 |
Működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
3 102 303 |
37 227 637 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
3 109 |
37 306 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
31 267 |
375 206 |
Beruházások |
K6 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
3 136 679 |
37 640 149 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
19 394 603 |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
232 735 240 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 688 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 688 842 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 688 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 688 842 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 688 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 688 842 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
######### |
235 424 082 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
0 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
1 098 005 |
13 176 058 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
3 580 588 |
42 967 050 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
495 513 |
5 946 156 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
514 241 |
6 170 889 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
1 009 754 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
321 429 |
3 857 146 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
13 850 |
166 200 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
6 212 792 |
74 553 499 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
1 326 866 |
15 922 390 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
7 539 657 |
90 475 889 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
129 888 |
1 558 660 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
2 550 555 |
30 606 657 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
96 209 |
1 154 505 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
2 646 764 |
31 761 162 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
20 518 |
246 215 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
2 797 170 |
33 566 037 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
300 114 |
3 601 369 |
Ellátási díjak |
B405 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
147 057 |
1 764 687 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
39 706 |
476 476 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
15 679 |
188 149 |
Kamatbevételek |
B408 |
501 |
501 |
501 |
501 |
501 |
501 |
501 |
501 |
501 |
501 |
501 |
501 |
6 011 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
14 167 |
170 000 |
Működési bevételek |
B4 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
517 224 |
6 206 692 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
833 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
833 333 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
10 000 000 |
Működési bevételek összesen |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
11 687 385 |
140 248 618 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
44 339 935 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
3 694 995 |
44 339 935 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
4 028 328 |
48 339 935 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
188 588 553 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
46 835 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 835 529 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46 835 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 835 529 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 835 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 835 529 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 835 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 835 529 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
62 551 242 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
15 715 713 |
235 424 082” |
13. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
Előirányzat |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
300 000 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
- |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
- |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
300 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
300 000” |
14. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Tartalékok |
K513 |
65 750 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 750 633” |
15. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
0 |
4 |
fizikai alkalmazott, |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
||
közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
6 |
0 |
0 |
6 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
1 |
1 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
0 |
2 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
0 |
0 |
10 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
|||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0” |