Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

125 493 446

-

-

125 493 446

Közhatalmi bevételek

B3

47 062 467

-

-

47 062 467

Működési bevételek

B4

15 111 929

-

-

15 111 929

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Működési bevételek összesen

187 667 842

-

-

187 667 842

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 400 000

-

-

1 400 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek összesen

1 400 000

-

-

1 400 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

189 067 842

-

-

189 067 842

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

- 13 754 309

-

-

- 13 754 309

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

- 440 247 644

-

-

- 440 247 644

Finanszírozási bevételek

B8

457 790 850

-

-

457 790 850

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

646 858 692

-

-

646 858 692

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

18 219 917

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

76 047 622

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 248 362

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

12 149 950

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

19 398 312

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

530 150

Elszámolásból származó bevételek

B116

356 445

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

116 822 446

Személyi juttatások

K1

26 298 314

-

-

26 298 314

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 828 376

-

-

2 828 376

Dologi kiadások

K3

63 999 538

-

-

63 999 538

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

500 000

-

-

500 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

107 795 923

-

-

107 795 923

Működési kiadások összesen

201 422 151

-

-

201 422 151

Beruházások

K6

435 297 644

-

-

435 297 644

Felújítások

K7

6 350 000

-

-

6 350 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

Felhalmozási kiadások összesen

441 647 644

-

-

441 647 644

Költségvetési kiadások

K1-K8

643 069 795

-

-

643 069 795

Finanszírozási kiadások

K9

3 788 897

-

-

3 788 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

646 858 692

-

-

646 858 692

K1. Személyi juttatások

26 298 314

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 828 376

K3. Dologi kiadások

63 999 538

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

500 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

107 795 923

K6. Beruházások

435 297 644

K7. Felújítások

6 350 000

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K1-8. Költségvetési kiadások

643 069 795

K9. Finanszírozási kiadások

3 788 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

646 858 692

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

125 493 446

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevételek

47 062 467

B4. Működési bevételek

15 111 929

B5. Felhalmozási bevételek

1 400 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

B1-7. Költségvetési bevételek

189 067 842

B8. Finanszírozási bevételek

457 790 850

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

646 858 692

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

21 310 587

23 037 647

19 459 448

Külső személyi juttatások

K12

6 458 450

6 764 372

6 838 866

Személyi juttatások

K1

27 769 037

29 802 019

26 298 314

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 211 396

3 068 383

2 828 376

Készletbeszerzés

K31

4 359 271

5 719 138

6 040 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

542 261

616 279

700 000

Szolgáltatási kiadások

K33

25 946 741

7 279 596

40 952 224

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

7 040

18 508

57 825

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 277 980

9 452 414

16 249 489

Dologi kiadások

K3

38 133 293

23 085 935

63 999 538

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

345 000

470 500

500 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

345 000

470 500

500 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

20 223 834

22 956 492

29 415 669

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

50 123 572

55 086 924

75 864 717

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

115 850

34 000

200 000

Tartalékok

K513

441 601 564

2 315 537

Egyéb működési célú kiadások

K5

70 463 256

519 678 980

107 795 923

Működési kiadások összesen

139 921 982

576 105 817

201 422 151

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

38 360

370 987

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

4 616 400

47 609 062

337 786 491

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

549 682

64 684

2 000 000

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 133 914

1 444 229

95 140 166

Beruházások

K6

6 299 996

49 156 335

435 297 644

Ingatlanok felújítása

K71

39 096 634

375 200

5 000 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 485 891

101 304

1 350 000

Felújítások

K7

49 582 525

476 504

6 350 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

115

115

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

115

115

-

Felhalmozási kiadások összesen

55 882 636

49 632 954

441 647 644

Költségvetési kiadások

K1-K8

195 804 618

625 738 771

643 069 795

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 800 322

3 579 673

3 788 897

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 800 322

3 579 673

3 788 897

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Váltókiadások

K94

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

2 800 322

3 579 673

3 788 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

198 604 940

629 318 444

646 858 692

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022. évi tényleges

2023. évi várható (teljesítés)

2024. évi előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

87 023 742

101 824 104

116 822 446

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 914 869

15 570 589

8 671 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

102 938 611

117 394 693

125 493 446

Jövedelemadók

B31

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 597 394

1 537 124

1 430 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

42 273 304

64 530 161

45 482 467

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

133 214

211 084

150 000

Közhatalmi bevételek

B3

44 003 912

66 278 369

47 062 467

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60 000

141 732

641 929

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

27 400

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

3 875 690

3 936 840

4 000 000

Ellátási díjak

B405

2 037 107

3 383 964

3 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

566 217

1 355 381

1 570 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

170 303

165 841

200 000

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 326 137

4 919 744

5 200 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B411

1 081 546

119

-

Működési bevételek

B4

10 144 400

13 903 621

15 111 929

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

10 000 000

461 010

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 000 000

461 010

-

Működési bevételek összesen

167 086 923

198 037 693

187 667 842

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

9 775 475

446 115 888

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

9 775 475

446 115 888

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

2 794 124

1 400 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

2 794 124

1 400 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

2 266 400

32 250 000

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 266 400

32 250 000

-

Felhalmozási bevételek összesen

12 041 875

481 160 012

1 400 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

179 128 798

679 197 705

189 067 842

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

27 164 941

- 378 068 124

- 13 754 309

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

- 43 840 761

431 527 058

- 440 247 644

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

68 550 955

10 026 530

457 790 850

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

68 550 955

10 026 530

457 790 850

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 800 322

3 579 673

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

71 351 277

13 606 203

457 790 850

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

71 351 277

13 606 203

457 790 850

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

250 480 075

692 803 908

646 858 692

központi költségvetési szervek részére

K504

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

központi költségvetési szervek részére

K505

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

75 864 717

központi költségvetési szervek részére

K506

100 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

1 229 095

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

74 535 622

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

egyházi jogi személyek részére

K508

-

egyéb civil szervezetek részére

K508

-

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

-

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

-

egyéb külföldiek részére

K508

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

200 000

egyházi jogi személyek részére

K512

-

egyéb civil szervezetek részére

K512

100 000

háztartások részére

K512

-

pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

100 000

egyéb vállalkozások részére

K512

-

Európai Unió részére

K512

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

-

egyéb külföldiek részére

K512

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

központi költségvetési szervek részére

K82

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

központi költségvetési szervek részére

K83

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

központi költségvetési szervek részére

K84

-

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

-

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

-

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

-

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

-

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

-

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

-

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

-

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

egyházi jogi személyek részére

K86

-

egyéb civil szervezetek részére

K86

-

háztartások részére

K86

-

pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

-

egyéb vállalkozások részére

K86

-

Európai Unió részére

K86

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

-

egyéb külföldiek részére

K86

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

egyházi jogi személyek részére

K88

-

egyéb civil szervezetek részére

K88

-

háztartások részére

K88

-

pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K88

-

egyéb vállalkozások részére

K88

-

Európai Unió részére

K88

-

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K88

-

egyéb külföldiek részére

K88

-

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

ebből: építményadó

B34

-

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

230 000

ebből: telekadó

B34

1 200 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

43 788 897

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

43 788 897

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

-

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

B354

-

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 693 570

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

1 693 570

ebből: talajterhelési díj

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

45 482 467

ebből: eljárási illetékek

B36

-

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

ebből: ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

-

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

ebből: építésügyi bírság

B36

-

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

ebből: helyi adópótlék

B36

50 000

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B36

100 000

ebből: egyéb bírság

B36

-

ebből: egyéb települési adók

B36

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

ebből: Épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

ebből: Építményadó

B34

-

-

-

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

B34

230 000

-

230 000

ebből: Telekadó

B34

1 200 000

-

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

45 482 467

-

45 482 467

Értékesítési és forgalmi adók

B351

43 788 897

-

43 788 897

Gépjárműadók

B354

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 693 570

-

1 693 570

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

-

-

-

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

46 912 467

-

46 912 467

Szolgáltatások ellenértéke

B402

641 929

-

641 929

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

3 500 000

-

3 500 000

Felhalmozási bevételek

B5

1 400 000

-

1 400 000

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

5 541 929

-

5 541 929

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

-

ebből: Épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

ebből: Építményadó

B34

-

-

-

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

B34

230 000

-

230 000

ebből: Telekadó

B34

1 200 000

-

1 200 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

45 482 467

-

45 482 467

Értékesítési és forgalmi adók

B351

43 788 897

-

43 788 897

Gépjárműadók

B354

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 693 570

-

1 693 570

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

-

-

-

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

46 912 467

-

46 912 467

Szolgáltatások ellenértéke

B402

641 929

-

641 929

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

3 500 000

-

3 500 000

Felhalmozási bevételek

B5

1 400 000

-

1 400 000

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

5 541 929

-

5 541 929

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

-

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

370 987

370 987

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

337 786 491

337 786 491

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 000 000

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

-

-

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

-

-

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

95 140 166

95 140 166

-

-

-

-

-

-

Beruházások

K6

435 297 644

435 297 644

-

-

-

-

-

-

Ingatlanok felújítása

K71

5 000 000

5 000 000

-

-

-

-

-

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

-

-

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 350 000

1 350 000

-

-

-

-

-

-

Felújítások

K7

6 350 000

6 350 000

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

-

ebből:

ebből:

ebből:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

Tartalékok

forintban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Tartalékok

K513

2 315 537