Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 05. 31

Szeleste Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] E rendelet célja a 2024. évi eredeti költségvetés módosítása, amely a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése miatt vált szükségessé.

[2] Szeleste Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:)

„a) 667.624.594 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési bevételek összesen: 204.167.250 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összesen: 1.404.324 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összesen: 462.053.020 Ft.
b) 647.687.856 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
ba) a működési kiadások összesen: 198.865.951 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összesen: 445.033.008 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 3.788.897 Ft.”

2. § (1) A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A R. 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) A R. 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) A R. 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A R. 16. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A R. 17. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A R. 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

130 164 253

-

-

130 164 253

Közhatalmi bevételek

B3

59 824 771

-

-

59 824 771

Működési bevételek

B4

14 178 226

-

-

14 178 226

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

Működési bevételek összesen

204 167 250

-

-

204 167 250

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

1 104 324

-

-

1 104 324

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

300 000

-

-

300 000

Felhalmozási bevételek összesen

1 404 324

-

-

1 404 324

Költségvetési bevételek

B1-B7

205 571 574

-

-

205 571 574

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

5 301 299

-

-

5 301 299

Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege

- 443 628 684

-

-

- 443 628 684

Finanszírozási bevételek

B8

462 053 020

-

-

462 053 020

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

667 624 594

-

-

667 624 594
”

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzatok helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

17 639 917

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

77 842 684

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 770 639

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

10 960 052

Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

18 730 691

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

880 110

Elszámolásból származó bevételek

B116

886 595

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

118 249 997
”

3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatai

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

28 737 831

-

-

28 737 831

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 918 123

-

-

2 918 123

Dologi kiadások

K3

62 527 866

-

-

62 527 866

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

125 000

-

-

125 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

104 557 131

-

-

104 557 131

Működési kiadások összesen

198 865 951

-

-

198 865 951

Beruházások

K6

45 092 616

-

-

45 092 616

Felújítások

K7

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

399 940 392

-

-

399 940 392

Felhalmozási kiadások összesen

445 033 008

-

-

445 033 008

Költségvetési kiadások

K1-K8

643 898 959

-

-

643 898 959

Finanszírozási kiadások

K9

3 788 897

-

-

3 788 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

647 687 856

-

-

647 687 856
”

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

28 737 831

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 918 123

K3. Dologi kiadások

62 527 866

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

125 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

104 557 131

K6. Beruházások

45 092 616

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

399 940 392

K1-8. Költségvetési kiadások

643 898 959

K9. Finanszírozási kiadások

3 788 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

647 687 856

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

130 164 253

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

B3. Közhatalmi bevételek

59 824 771

B4. Működési bevételek

14 178 226

B5. Felhalmozási bevételek

1 104 324

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

300 000

B1-7. Költségvetési bevételek

205 571 574

B8. Finanszírozási bevételek

462 053 020

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

667 624 594
”

5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2022. évi tényleges

2023. évi tényleges

2024. évi tényleges

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

21 310 587

23 037 647

21 668 867

Külső személyi juttatások

K12

6 458 450

6 764 372

7 068 964

Személyi juttatások

K1

27 769 037

29 802 019

28 737 831

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 211 396

3 068 383

2 918 123

Készletbeszerzés

K31

4 359 271

5 719 138

7 187 482

Kommunikációs szolgáltatások

K32

542 261

616 279

715 048

Szolgáltatási kiadások

K33

25 946 741

32 785 113

39 168 254

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

7 040

18 508

-

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 277 980

9 452 414

15 457 082

Dologi kiadások

K3

38 133 293

48 591 452

62 527 866

Családi támogatások

K42

-

-

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

345 000

470 500

125 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

345 000

470 500

125 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

Elvonások és befizetések

K502

20 223 834

22 956 492

29 524 093

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

50 123 572

55 086 924

74 797 138

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

Kamattámogatások

K510

-

-

-

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

115 850

34 000

235 900

Tartalékok

K513

441 601 564

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

70 463 256

519 678 980

104 557 131

Működési kiadások összesen

139 921 982

601 611 334

198 865 951

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

38 360

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

4 616 400

47 609 062

40 284 106

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

549 682

64 684

536 449

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 133 914

1 444 229

4 272 061

Beruházások

K6

6 299 996

49 156 335

45 092 616

Ingatlanok felújítása

K71

39 096 634

375 200

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

-

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 485 891

101 304

-

Felújítások

K7

49 582 525

476 504

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

115

-

399 940 392

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

Lakástámogatás

K87

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

115

-

399 940 392

Felhalmozási kiadások összesen

55 882 636

49 632 839

445 033 008

Költségvetési kiadások

K1-K8

195 804 618

651 244 173

643 898 959

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 800 322

3 579 673

3 788 897

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

-

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

-

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

-

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

2 800 322

3 579 673

3 788 897

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

-

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

-

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

-

-

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

-

-

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

-

-

Váltókiadások

K94

-

-

-

Finanszírozási kiadások

K9

2 800 322

3 579 673

3 788 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

198 604 940

654 823 846

647 687 856

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

2022. évi tényleges

2023. évi tényleges

2024. évi tényleges

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

87 023 742

101 824 104

118 249 997

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 914 869

15 570 589

11 914 256

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

102 938 611

117 394 693

130 164 253

Jövedelemadók

B31

-

-

-

Vagyoni tipusú adók

B34

1 560 114

1 537 124

1 411 335

Termékek és szolgáltatások adói

B35

42 682 600

64 530 161

58 340 730

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

133 242

211 084

72 706

Közhatalmi bevételek

B3

44 375 956

66 278 369

59 824 771

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

60 000

141 732

566 928

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

27 400

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

3 875 690

3 936 840

4 287 014

Ellátási díjak

B405

2 037 107

3 383 964

4 071 051

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

566 217

1 355 381

1 710 922

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

170 303

165 841

-

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

2 326 137

4 919 744

3 412 706

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

100 000

Egyéb működési bevételek

B411

1 081 546

119

29 605

Működési bevételek

B4

10 144 400

13 903 621

14 178 226

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B64

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

10 000 000

461 010

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

10 000 000

461 010

-

Működési bevételek összesen

167 458 967

198 037 693

204 167 250

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

9 775 475

446 115 888

-

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

9 775 475

446 115 888

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

2 794 124

1 104 324

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

-

2 794 124

1 104 324

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartások kívülről

B74

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

2 266 400

32 250 000

300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

2 266 400

32 250 000

300 000

Felhalmozási bevételek összesen

12 041 875

481 160 012

1 404 324

Költségvetési bevételek

B1-B7

179 500 842

679 197 705

205 571 574

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

27 536 985

- 403 573 641

5 301 299

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

- 43 840 761

431 527 173

- 443 628 684

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásoktól

B811

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

-

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

68 550 955

10 026 530

457 790 850

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

-

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

68 550 955

10 026 530

457 790 850

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

2 800 322

3 579 673

4 262 170

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

-

-

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

-

-

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

71 351 277

13 606 203

462 053 020

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

-

-

Finanszírozási bevételek

B8

71 351 277

13 606 203

462 053 020

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

250 852 119

692 803 908

667 624 594
”

6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

ebből: központi költségvetési szervek

B14

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B14

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B14

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B14

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

ebből: központi költségvetési szervek

B15

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B15

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B15

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B15

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 914 256

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

11 914 256

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

ebből: központi költségvetési szervek

B23

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B23

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B23

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B23

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

ebből: központi költségvetési szervek

B24

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B24

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B24

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B24

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

ebből: központi költségvetési szervek

B25

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244)

B64

-

ebből: egyházi jogi személyek

B64

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B64

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B64

-

ebből: háztartások

B64

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: egyéb vállalkozások

B64

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256)

B65

-

ebből: egyházi jogi személyek

B65

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B65

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

-

ebből: háztartások

B65

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: egyéb vállalkozások

B65

ebből: Európai Unió

B65

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B65

-

ebből: egyéb külföldiek

B65

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270)

B74

-

ebből: egyházi jogi személyek

B74

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B74

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B74

-

ebből: háztartások

B74

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: egyéb vállalkozások

B74

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)

B75

300 000

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B75

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

ebből: háztartások

B75

300 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: egyéb vállalkozások

B75

-

ebből: Európai Unió

B75

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

ebből: egyéb külföldiek

B75

-
”

7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

ebből: központi költségvetési szervek

B14

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B14

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B14

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B14

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B14

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B14

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

ebből: központi költségvetési szervek

B15

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B15

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B15

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B15

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B15

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B15

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

11 914 256

ebből: központi költségvetési szervek

B16

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B16

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B16

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

11 914 256

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B16

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

ebből: központi költségvetési szervek

B23

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B23

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B23

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B23

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B23

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B23

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

ebből: központi költségvetési szervek

B24

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B24

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B24

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B24

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B24

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B24

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

ebből: központi költségvetési szervek

B25

-

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

-

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

B25

-

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B25

-

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B25

-

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: társulások és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

B25

-

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

B25

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244)

B64

-

ebből: egyházi jogi személyek

B64

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B64

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B64

-

ebből: háztartások

B64

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

-

ebből: egyéb vállalkozások

B64

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B64

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256)

B65

-

ebből: egyházi jogi személyek

B65

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B65

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B65

-

ebből: háztartások

B65

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B65

-

ebből: egyéb vállalkozások

B65

ebből: Európai Unió

B65

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B65

-

ebből: egyéb külföldiek

B65

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270)

B74

-

ebből: egyházi jogi személyek

B74

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B74

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B74

-

ebből: háztartások

B74

-

ebből: pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B74

-

ebből: egyéb vállalkozások

B74

-

ebből: külföldi szervezetek, személyek

B74

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282)

B75

300 000

ebből: egyházi jogi személyek

B75

-

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

B75

-

ebből: egyéb civil szervezetek

B75

-

ebből: háztartások

B75

300 000

ebből: pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B75

-

ebből: egyéb vállalkozások

B75

-

ebből: Európai Unió

B75

-

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

B75

-

ebből: egyéb külföldiek

B75

-
”

8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó bevételek

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Vagyoni tipusú adók

B34

1 411 335

ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

ebből: építményadó

B34

-

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

224 000

ebből: telekadó

B34

1 187 335

Értékesítési és forgalmi adók

B351

55 526 430

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

55 526 430

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

-

Gépjárműadók

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

B354

-

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

B354

-

ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)

B354

-

ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 814 300

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

2 814 300

ebből: talajterhelési díj

B355

-

Termékek és szolgáltatások adói

B35

58 340 730

ebből: eljárási illetékek

B36

-

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

-

ebből: felügyeleti díjak

B36

-

ebből: ebrendészeti hozzájárulás

B36

-

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

-

ebből: természetvédelmi bírság

B36

-

ebből: műemlékvédelmi bírság

B36

-

ebből: építésügyi bírság

B36

-

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

-

ebből: helyi adópótlék

B36

70 906

ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj

B36

1 800

ebből: egyéb bírság

B36

-

ebből: egyéb települési adók

B36

-

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

72 706
”

9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Tervezett elvárt bevétel

Közvetett támogatás

Várható bevétel

Vagyoni tipusú adók

B34

1 411 335

-

1 411 335

ebből: Épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

-

-

-

ebből: Építményadó

B34

-

-

-

ebből: Magánszemélyek kommunális adója

B34

224 000

-

224 000

ebből: Telekadó

B34

1 187 335

-

1 187 335

Termékek és szolgáltatások adói

B35

58 340 730

-

58 340 730

Értékesítési és forgalmi adók

B351

55 526 430

-

55 526 430

Gépjárműadók

B354

-

-

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 814 300

-

2 814 300

A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

-

-

-

A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

59 752 065

-

59 752 065

Szolgáltatások ellenértéke

B402

566 928

-

566 928

Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

4 071 051

-

4 071 051

Felhalmozási bevételek

B5

1 104 324

-

1 104 324

A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

5 742 303

-

5 742 303

Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

-
”

10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási kiadások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

40 284 106

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

536 449

Részesedések beszerzése

K65

-

ebből: befektetési jegyek

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

ebből: befektetési jegyek

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 272 061

Beruházások

K6

45 092 616

Ingatlanok felújítása

K71

-

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

Felújítások

K7

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások kívülre

K89

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

399 940 392
”

11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése

Előirányzat

K1. Személyi juttatások

-

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-

K3. Dologi kiadások

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

K6. Beruházási kiadások

-

K7. Felújítások

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

-

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

-

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

-

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

B1-B7 Költségvetési bevételek

-

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

-
”

12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketertozása és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Saját bevételek

2024

2025

2026

2027

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

59 752 065

40 000 000

40 500 000

41 000 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

72 706

60 000

70 000

80 000

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

59 824 771

40 060 000

40 570 000

41 080 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

”

13. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv ( Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

DECEMBER

MINDÖSSZESEN

Személyi juttatások

K1

2 394 819

2 394 819

2 394 819

2 394 819

2 394 819

2 394 819

2 394 819

2 394 819

2 394 819

2 394 819

2 394 819

2 394 819

28 737 831

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

243 177

243 177

243 177

243 177

243 177

243 177

243 177

243 177

243 177

243 177

243 177

243 177

2 918 123

Dologi kiadások

K3

5 210 656

5 210 656

5 210 656

5 210 656

5 210 656

5 210 656

5 210 656

5 210 656

5 210 656

5 210 656

5 210 656

5 210 656

62 527 866

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

10 417

125 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 713 094

8 713 094

8 713 094

8 713 094

8 713 094

8 713 094

8 713 094

8 713 094

8 713 094

8 713 094

8 713 094

8 713 094

104 557 131

Működési kiadások összesen

16 572 163

16 572 163

16 572 163

16 572 163

16 572 163

16 572 163

16 572 163

16 572 163

16 572 163

16 572 163

16 572 163

16 572 163

198 865 951

Beruházások

K6

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

45 092 616

Felújítások

K7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

-

-

-

399 940 392

-

-

-

399 940 392

Felhalmozási kiadások összesen

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

3 757 718

403 698 110

3 757 718

3 757 718

3 757 718

445 033 008

Költségvetési kiadások

K1-K8

20 329 881

20 329 881

20 329 881

20 329 881

20 329 881

20 329 881

20 329 881

20 329 881

420 270 273

20 329 881

20 329 881

20 329 881

643 898 959

Finanszírozási kiadások

K9

3 788 897

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 788 897

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

24 118 778

20 329 881

20 329 881

20 329 881

20 329 881

20 329 881

20 329 881

20 329 881

420 270 273

20 329 881

20 329 881

20 329 881

647 687 856

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

10 847 021

10 847 021

10 847 021

10 847 021

10 847 021

10 847 021

10 847 021

10 847 021

10 847 021

10 847 021

10 847 021

10 847 021

130 164 253

Közhatalmi bevételek

B3

-

-

29 912 386

-

-

-

-

-

29 912 386

-

-

-

59 824 771

Működési bevételek

B4

1 181 519

1 181 519

1 181 519

1 181 519

1 181 519

1 181 519

1 181 519

1 181 519

1 181 519

1 181 519

1 181 519

1 181 519

14 178 226

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

Működési bevételek összesen

12 028 540

12 028 540

41 940 925

12 028 540

12 028 540

12 028 540

12 028 540

12 028 540

41 940 925

12 028 540

12 028 540

12 028 540

204 167 250

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Felhalmozási bevételek

B5

92 027

92 027

92 027

92 027

92 027

92 027

92 027

92 027

92 027

92 027

92 027

92 027

1 104 324

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

25 000

300 000

Felhalmozási bevételek összesen

117 027

117 027

117 027

117 027

117 027

117 027

117 027

117 027

117 027

117 027

117 027

117 027

1 404 324

Költségvetési bevételek

B1-B7

12 145 567

12 145 567

42 057 952

12 145 567

12 145 567

12 145 567

12 145 567

12 145 567

42 057 952

12 145 567

12 145 567

12 145 567

205 571 574

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

441 775

441 775

441 775

441 775

441 775

441 775

441 775

441 775

441 775

441 775

441 775

441 775

5 301 299

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

- 3 640 691

- 3 640 691

- 3 640 691

- 3 640 691

- 3 640 691

- 3 640 691

- 3 640 691

- 3 640 691

- 403 581 083

- 3 640 691

- 3 640 691

- 3 640 691

- 443 628 684

Finanszírozási bevételek

B8

-

-

-

-

-

-

-

457 790 850

-

-

4 262 170

462 053 020

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

12 145 567

12 145 567

42 057 952

12 145 567

12 145 567

12 145 567

12 145 567

12 145 567

499 848 802

12 145 567

12 145 567

16 407 737

667 624 594
”

14. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Előirányzat

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

125 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

-

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

-

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §]

K48

125 000

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

125 000
”

15. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Előirányzat

-

-

Tartalékok

K513

-
”

16. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

-

I. besorolási osztály összesen

-

II. besorolási osztály összesen

-

III. besorolási osztály összesen

-

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

-

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

-

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

-

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

-

A, B fizetési osztály összesen

-

C, D fizetési osztály összesen

2

E- J fizetési osztály összesen

-

kutató, felsőoktatásban oktató

-

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott, és egyéb munkavállaló

-

ösztöndíjas foglalkoztatott

-

közfoglalkoztatott

8

EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

8

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

-

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

15

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

-

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

-

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

-

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

-

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

-
”