Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 25Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.
[2] Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sorkifalud Község Önkormányzatára.
2. § Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi zárszámadását 239.261.749 Ft Ft bevétellel, 192.779.431 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) az önkormányzat egységes rovatrendszerét a rendelet 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a rendelet 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a rendelet 3. melléklet;
d) a teljesített kiadások alakulását a rendelet 4. melléklet;
e) a kiadások feladatonkénti bontását a rendelet 5. melléklet;
f) az önkormányzat felhalmozási kiadásait, beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 6. melléklet;
g) az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 7. melléklet;
h) az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet a 8. melléklet;
i) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 9. melléklet;
j) az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje bemutatását a rendelet 10. melléklet;
k) a finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a rendelet 11. melléklet;
l) önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet a 12. melléklet tartalmazza;
m) az önkormányzat 2024. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 13. melléklet;
n) az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a rendelet 14. melléklet;
o) az önkormányzat vagyonának kimutatását a rendelet 15. melléklet;
p) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a rendelet 16. melléklet;
q) az önkormányzat eredmény kimutatását a rendelet 17. melléklet;
r) az önkormányzat irányítószervi támogatását a 18. melléklet tartalmazza.
4. § Ez a rendelet 2025. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Összes előirányzat
|
ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
82 165 604 |
82 915 604 |
82 915 604 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 559 134 |
39 641 272 |
39 641 272 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 752 800 |
11 121 181 |
11 121 181 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 851 394 |
24 223 086 |
24 223 086 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 588 226 |
2 588 226 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
159 598 932 |
160 489 369 |
160 489 369 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
400 000 |
12 884 541 |
14 583 797 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
159 998 932 |
173 373 910 |
175 073 166 |
|
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
495 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
78 273 |
90 366 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
6 028 273 |
8 821 104 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
585 113 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
400 000 |
400 000 |
129 819 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
506 250 |
1 960 467 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 460 237 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
159 |
390 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
573 735 |
|
Működési bevételek |
B4 |
5 900 000 |
6 406 409 |
8 709 761 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
170 898 932 |
185 808 592 |
192 604 031 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
170 898 932 |
185 808 592 |
192 604 031 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 404 854 |
49 003 199 |
49 003 199 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 404 854 |
49 003 199 |
49 003 199 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 726 623 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 691 646 |
111 289 991 |
113 247 610 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 691 646 |
111 289 991 |
113 247 610 |
|
Bevételek összesen |
B1-B8 |
271 590 578 |
297 098 583 |
305 851 641 |
2. Önkormányzat
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
82 165 604 |
82 915 604 |
82 915 604 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 559 134 |
39 641 272 |
39 641 272 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 752 800 |
11 121 181 |
11 121 181 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 851 394 |
24 223 086 |
24 223 086 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 588 226 |
2 588 226 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
159 598 932 |
160 489 369 |
160 489 369 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
400 000 |
5 503 597 |
7 202 853 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
159 998 932 |
165 992 966 |
167 692 222 |
|
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
495 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
78 273 |
90 366 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
6 028 273 |
8 821 104 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
585 113 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
400 000 |
400 000 |
129 819 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
506 250 |
1 960 467 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 460 237 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
159 |
388 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
572 909 |
|
Működési bevételek |
B4 |
5 900 000 |
6 406 409 |
8 708 933 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
170 898 932 |
178 427 648 |
185 222 259 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
170 898 932 |
178 427 648 |
185 222 259 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 000 000 |
48 312 867 |
48 312 867 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 000 000 |
48 312 867 |
48 312 867 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 726 623 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 000 000 |
48 312 867 |
54 039 490 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 000 000 |
48 312 867 |
54 039 490 |
|
Bevételek összesen |
B1-B8 |
208 898 932 |
226 740 515 |
239 261 749 |
3. Közös Hivatal
|
KÖH ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
7 380 944 |
7 380 944 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
7 380 944 |
7 380 944 |
|
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
2 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
826 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
828 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 380 944 |
7 381 772 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
7 380 944 |
7 381 772 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
404 854 |
690 332 |
690 332 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
404 854 |
690 332 |
690 332 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
62 691 646 |
62 977 124 |
59 208 120 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
62 691 646 |
62 977 124 |
59 208 120 |
|
Bevételek összesen |
B1-B8 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Eéőirányzatok összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
82 165 604 |
82 915 604 |
82 915 604 |
82 165 604 |
82 915 604 |
82 915 604 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 559 134 |
39 641 272 |
39 641 272 |
40 559 134 |
39 641 272 |
39 641 272 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 752 800 |
11 121 181 |
11 121 181 |
10 752 800 |
11 121 181 |
11 121 181 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 851 394 |
24 223 086 |
24 223 086 |
23 851 394 |
24 223 086 |
24 223 086 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 588 226 |
2 588 226 |
2 270 000 |
2 588 226 |
2 588 226 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
159 598 932 |
160 489 369 |
160 489 369 |
159 598 932 |
160 489 369 |
160 489 369 |
||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
400 000 |
12 884 541 |
14 583 797 |
400 000 |
12 884 541 |
14 583 797 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
159 998 932 |
173 373 910 |
175 073 166 |
159 998 932 |
173 373 910 |
175 073 166 |
||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
495 000 |
500 000 |
500 000 |
495 000 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
78 273 |
90 366 |
0 |
78 273 |
90 366 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
6 028 273 |
8 821 104 |
5 000 000 |
6 028 273 |
8 821 104 |
||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
585 113 |
1 000 000 |
1 000 000 |
585 113 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
400 000 |
400 000 |
129 819 |
400 000 |
400 000 |
129 819 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
506 250 |
1 960 467 |
0 |
506 250 |
1 960 467 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 460 237 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 460 237 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
159 |
390 |
0 |
159 |
390 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
573 735 |
0 |
0 |
573 735 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
5 900 000 |
6 406 409 |
8 709 761 |
5 900 000 |
6 406 409 |
8 709 761 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
170 898 932 |
185 808 592 |
192 604 031 |
170 898 932 |
185 808 592 |
192 604 031 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
170 898 932 |
185 808 592 |
192 604 031 |
170 898 932 |
185 808 592 |
192 604 031 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 404 854 |
49 003 199 |
49 003 199 |
38 404 854 |
49 003 199 |
49 003 199 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 404 854 |
49 003 199 |
49 003 199 |
38 404 854 |
49 003 199 |
49 003 199 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 726 623 |
0 |
0 |
5 726 623 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 691 646 |
111 289 991 |
113 247 610 |
100 691 646 |
111 289 991 |
113 247 610 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 691 646 |
111 289 991 |
113 247 610 |
100 691 646 |
111 289 991 |
113 247 610 |
||||||
|
Bevételek összesen |
B1-B8 |
271 590 578 |
297 098 583 |
305 851 641 |
271 590 578 |
297 098 583 |
305 851 641 |
||||||
2. Önkormányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
82 165 604 |
82 915 604 |
82 915 604 |
82 165 604 |
82 915 604 |
82 915 604 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 559 134 |
39 641 272 |
39 641 272 |
40 559 134 |
39 641 272 |
39 641 272 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
10 752 800 |
11 121 181 |
11 121 181 |
10 752 800 |
11 121 181 |
11 121 181 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
23 851 394 |
24 223 086 |
24 223 086 |
23 851 394 |
24 223 086 |
24 223 086 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 588 226 |
2 588 226 |
2 270 000 |
2 588 226 |
2 588 226 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
159 598 932 |
160 489 369 |
160 489 369 |
159 598 932 |
160 489 369 |
160 489 369 |
||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
400 000 |
5 503 597 |
7 202 853 |
400 000 |
5 503 597 |
7 202 853 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
159 998 932 |
165 992 966 |
167 692 222 |
159 998 932 |
165 992 966 |
167 692 222 |
||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
495 000 |
500 000 |
500 000 |
495 000 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
78 273 |
90 366 |
0 |
78 273 |
90 366 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 000 000 |
6 028 273 |
8 821 104 |
5 000 000 |
6 028 273 |
8 821 104 |
||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
585 113 |
1 000 000 |
1 000 000 |
585 113 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
400 000 |
400 000 |
129 819 |
400 000 |
400 000 |
129 819 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
506 250 |
1 960 467 |
0 |
506 250 |
1 960 467 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 460 237 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 460 237 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
159 |
388 |
0 |
159 |
388 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
572 909 |
0 |
0 |
572 909 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
5 900 000 |
6 406 409 |
8 708 933 |
5 900 000 |
6 406 409 |
8 708 933 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
170 898 932 |
178 427 648 |
185 222 259 |
170 898 932 |
178 427 648 |
185 222 259 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
170 898 932 |
178 427 648 |
185 222 259 |
170 898 932 |
178 427 648 |
185 222 259 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
38 000 000 |
48 312 867 |
48 312 867 |
38 000 000 |
48 312 867 |
48 312 867 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
38 000 000 |
48 312 867 |
48 312 867 |
38 000 000 |
48 312 867 |
48 312 867 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
5 726 623 |
0 |
0 |
5 726 623 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 000 000 |
48 312 867 |
54 039 490 |
38 000 000 |
48 312 867 |
54 039 490 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 000 000 |
48 312 867 |
54 039 490 |
38 000 000 |
48 312 867 |
54 039 490 |
||||||
|
Bevételek összesen |
B1-B8 |
208 898 932 |
226 740 515 |
239 261 749 |
208 898 932 |
226 740 515 |
239 261 749 |
||||||
3. Közös Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
7 380 944 |
7 380 944 |
0 |
7 380 944 |
7 380 944 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
7 380 944 |
7 380 944 |
0 |
7 380 944 |
7 380 944 |
||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadó |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
826 |
0 |
0 |
826 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
828 |
0 |
0 |
828 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 380 944 |
7 381 772 |
0 |
7 380 944 |
7 381 772 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
7 380 944 |
7 381 772 |
0 |
7 380 944 |
7 381 772 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
404 854 |
690 332 |
690 332 |
404 854 |
690 332 |
690 332 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
404 854 |
690 332 |
690 332 |
404 854 |
690 332 |
690 332 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
62 691 646 |
62 977 124 |
59 208 120 |
62 691 646 |
62 977 124 |
59 208 120 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
62 691 646 |
62 977 124 |
59 208 120 |
62 691 646 |
62 977 124 |
59 208 120 |
||||||
|
Bevételek összesen |
B1-B8 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
||||||
4. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Összes előirányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖSSZESEN |
||
|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 277 646 |
51 792 302 |
46 874 429 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 054 000 |
1 054 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 900 000 |
2 814 999 |
2 492 835 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 388 710 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 337 725 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 900 000 |
2 704 964 |
2 270 114 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 677 646 |
61 966 265 |
55 417 813 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 785 934 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 350 000 |
7 091 928 |
7 028 206 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
4 618 611 |
4 277 025 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 050 000 |
16 810 539 |
16 091 165 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
68 727 646 |
78 776 804 |
71 508 978 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 624 000 |
10 416 461 |
9 035 066 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
19 251 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 400 000 |
3 752 668 |
3 719 716 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 450 000 |
3 802 668 |
3 738 967 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 200 723 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
291 675 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 492 398 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 070 000 |
4 284 304 |
4 197 851 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 975 216 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
49 600 |
49 600 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2 414 740 |
2 384 047 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
425 000 |
296 814 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
2 865 686 |
2 865 686 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 710 000 |
14 796 666 |
13 769 625 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
44 240 000 |
51 922 113 |
49 028 155 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 240 500 |
12 443 750 |
11 209 432 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
10 500 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
214 866 |
214 866 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 340 500 |
12 669 116 |
11 424 298 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
61 890 500 |
70 253 897 |
65 692 787 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
6 880 585 |
6 851 855 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
44 379 134 |
44 431 887 |
36 215 841 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
4 742 767 |
4 612 418 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
50 421 901 |
56 724 890 |
43 867 696 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
193 164 047 |
218 672 052 |
192 017 527 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 400 000 |
2 400 000 |
54 800 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 012 931 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 235 000 |
1 235 000 |
558 288 |
|
Beruházások |
K6 |
6 135 000 |
6 135 000 |
2 626 019 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 500 000 |
3 500 000 |
573 250 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
870 000 |
870 000 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
4 370 000 |
4 370 000 |
573 250 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
10 505 000 |
10 505 000 |
3 199 269 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
203 669 047 |
229 177 052 |
195 216 796 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 634 739 |
5 634 739 |
5 634 739 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
|
Kiadások összesen |
K1-K9 |
271 590 578 |
297 098 583 |
259 369 323 |
2. Önkormányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖSSZESEN |
||
|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 900 000 |
10 000 000 |
7 246 764 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
400 000 |
400 000 |
192 835 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
200 000 |
176 500 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 300 000 |
10 600 000 |
7 616 099 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 785 934 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
4 170 000 |
4 111 105 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
258 414 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 700 000 |
9 870 000 |
9 155 453 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 000 000 |
20 470 000 |
16 771 552 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 410 000 |
2 410 000 |
1 028 605 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
19 251 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 867 118 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 886 369 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
810 000 |
810 000 |
650 043 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
291 675 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 110 000 |
1 110 000 |
941 718 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 070 000 |
4 284 304 |
4 197 851 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 250 000 |
1 426 117 |
973 686 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
410 000 |
660 000 |
515 630 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 730 000 |
6 370 421 |
5 687 167 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 975 216 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
49 600 |
49 600 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2 414 740 |
2 384 047 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
425 000 |
296 814 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
1 770 686 |
1 770 686 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 410 000 |
13 960 400 |
12 933 359 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
43 040 000 |
49 990 847 |
47 096 889 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 940 500 |
11 985 634 |
10 759 693 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
10 500 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
214 866 |
214 866 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 040 500 |
12 211 000 |
10 974 559 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
59 140 500 |
66 261 847 |
61 899 535 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
6 880 585 |
6 851 855 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
44 379 134 |
44 379 134 |
36 163 088 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
4 742 767 |
4 612 418 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
50 421 901 |
56 672 137 |
43 814 943 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
130 472 401 |
148 313 984 |
125 427 635 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 400 000 |
2 400 000 |
54 800 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 012 931 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 235 000 |
1 235 000 |
558 288 |
|
Beruházások |
K6 |
6 135 000 |
6 135 000 |
2 626 019 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 500 000 |
3 500 000 |
573 250 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
870 000 |
870 000 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
4 370 000 |
4 370 000 |
573 250 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
10 505 000 |
10 505 000 |
3 199 269 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
140 977 401 |
158 818 984 |
128 626 904 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 634 739 |
5 634 739 |
5 634 739 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
|
Kiadások összesen |
K1-K9 |
208 898 932 |
226 740 515 |
192 779 431 |
3. Közös Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖSSZESEN |
||
|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 377 646 |
41 792 302 |
39 627 665 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 054 000 |
1 054 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 500 000 |
2 414 999 |
2 300 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 388 710 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 337 725 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 900 000 |
2 504 964 |
2 093 614 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51 377 646 |
51 366 265 |
47 801 714 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 350 000 |
2 921 928 |
2 917 101 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
4 018 611 |
4 018 611 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 350 000 |
6 940 539 |
6 935 712 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
52 727 646 |
58 306 804 |
54 737 426 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 214 000 |
8 006 461 |
8 006 461 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500 000 |
852 668 |
852 598 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
500 000 |
852 668 |
852 598 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
550 680 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
700 000 |
700 000 |
550 680 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
1 095 000 |
1 095 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
836 266 |
836 266 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 200 000 |
1 931 266 |
1 931 266 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
300 000 |
458 116 |
449 739 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
300 000 |
458 116 |
449 739 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 750 000 |
3 992 050 |
3 793 252 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
52 753 |
52 753 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
52 753 |
52 753 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
K1-K9 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Összes előirányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 277 646 |
51 792 302 |
46 874 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 277 646 |
51 792 302 |
46 874 429 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 054 000 |
1 054 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 054 000 |
1 054 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 900 000 |
2 814 999 |
2 492 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 814 999 |
2 492 835 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 388 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 388 710 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 337 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 337 725 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 900 000 |
2 704 964 |
2 270 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
2 704 964 |
2 270 114 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 677 646 |
61 966 265 |
55 417 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 677 646 |
61 966 265 |
55 417 813 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 785 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 785 934 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 350 000 |
7 091 928 |
7 028 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
7 091 928 |
7 028 206 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
4 618 611 |
4 277 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
4 618 611 |
4 277 025 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
8 050 000 |
16 810 539 |
16 091 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 050 000 |
16 810 539 |
16 091 165 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
68 727 646 |
78 776 804 |
71 508 978 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 727 646 |
78 776 804 |
71 508 978 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 624 000 |
10 416 461 |
9 035 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 624 000 |
10 416 461 |
9 035 066 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
19 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
19 251 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 400 000 |
3 752 668 |
3 719 716 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 000 |
3 752 668 |
3 719 716 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 450 000 |
3 802 668 |
3 738 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 000 |
3 802 668 |
3 738 967 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 200 723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 510 000 |
1 510 000 |
1 200 723 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
291 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
291 675 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 492 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 810 000 |
1 810 000 |
1 492 398 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 070 000 |
4 284 304 |
4 197 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 070 000 |
4 284 304 |
4 197 851 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 250 000 |
1 426 117 |
973 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 426 117 |
973 686 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
410 000 |
660 000 |
515 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
660 000 |
515 630 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 730 000 |
6 370 421 |
5 687 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 730 000 |
6 370 421 |
5 687 167 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 975 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 975 216 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
49 600 |
49 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 600 |
49 600 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2 414 740 |
2 384 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 414 740 |
2 384 047 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
425 000 |
296 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
296 814 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
2 865 686 |
2 865 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 865 686 |
2 865 686 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 710 000 |
14 796 666 |
13 769 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 710 000 |
14 796 666 |
13 769 625 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
44 240 000 |
51 922 113 |
49 028 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 240 000 |
51 922 113 |
49 028 155 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 240 500 |
12 443 750 |
11 209 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 240 500 |
12 443 750 |
11 209 432 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
214 866 |
214 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
214 866 |
214 866 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 340 500 |
12 669 116 |
11 424 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 340 500 |
12 669 116 |
11 424 298 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
61 890 500 |
70 253 897 |
65 692 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 890 500 |
70 253 897 |
65 692 787 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
6 880 585 |
6 851 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
6 880 585 |
6 851 855 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
44 379 134 |
44 431 887 |
36 215 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 379 134 |
44 431 887 |
36 215 841 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
4 742 767 |
4 612 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 742 767 |
4 612 418 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
50 421 901 |
56 724 890 |
43 867 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 421 901 |
56 724 890 |
43 867 696 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
193 164 047 |
218 672 052 |
192 017 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 164 047 |
218 672 052 |
192 017 527 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 400 000 |
2 400 000 |
54 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
54 800 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 012 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 012 931 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 235 000 |
1 235 000 |
558 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 000 |
1 235 000 |
558 288 |
|
Beruházások |
K6 |
6 135 000 |
6 135 000 |
2 626 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 135 000 |
6 135 000 |
2 626 019 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 500 000 |
3 500 000 |
573 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
573 250 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
870 000 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
4 370 000 |
4 370 000 |
573 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 370 000 |
4 370 000 |
573 250 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
10 505 000 |
10 505 000 |
3 199 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 505 000 |
10 505 000 |
3 199 269 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
203 669 047 |
229 177 052 |
195 216 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 669 047 |
229 177 052 |
195 216 796 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 634 739 |
5 634 739 |
5 634 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 634 739 |
5 634 739 |
5 634 739 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
|
Kiadások összesen |
K1-K9 |
271 590 578 |
297 098 583 |
259 369 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
271 590 578 |
297 098 583 |
259 369 323 |
2. Önkormányzat
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 900 000 |
10 000 000 |
7 246 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 900 000 |
10 000 000 |
7 246 764 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
400 000 |
400 000 |
192 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
192 835 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
200 000 |
176 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
176 500 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 300 000 |
10 600 000 |
7 616 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 300 000 |
10 600 000 |
7 616 099 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 785 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 785 934 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
4 170 000 |
4 111 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
4 170 000 |
4 111 105 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
600 000 |
600 000 |
258 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
258 414 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
6 700 000 |
9 870 000 |
9 155 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
9 870 000 |
9 155 453 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 000 000 |
20 470 000 |
16 771 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 000 |
20 470 000 |
16 771 552 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 410 000 |
2 410 000 |
1 028 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 410 000 |
2 410 000 |
1 028 605 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
19 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
19 251 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 867 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 867 118 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 886 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 950 000 |
2 950 000 |
2 886 369 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
810 000 |
810 000 |
650 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
810 000 |
650 043 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
291 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
291 675 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 110 000 |
1 110 000 |
941 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 110 000 |
1 110 000 |
941 718 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 070 000 |
4 284 304 |
4 197 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 070 000 |
4 284 304 |
4 197 851 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 250 000 |
1 426 117 |
973 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
1 426 117 |
973 686 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
410 000 |
660 000 |
515 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 000 |
660 000 |
515 630 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
5 730 000 |
6 370 421 |
5 687 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 730 000 |
6 370 421 |
5 687 167 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 975 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 975 216 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
49 600 |
49 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 600 |
49 600 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2 414 740 |
2 384 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 414 740 |
2 384 047 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
425 000 |
296 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
296 814 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
1 770 686 |
1 770 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
1 770 686 |
1 770 686 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 410 000 |
13 960 400 |
12 933 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 410 000 |
13 960 400 |
12 933 359 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
43 040 000 |
49 990 847 |
47 096 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 040 000 |
49 990 847 |
47 096 889 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 940 500 |
11 985 634 |
10 759 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 940 500 |
11 985 634 |
10 759 693 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
214 866 |
214 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
214 866 |
214 866 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 040 500 |
12 211 000 |
10 974 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 040 500 |
12 211 000 |
10 974 559 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
59 140 500 |
66 261 847 |
61 899 535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 140 500 |
66 261 847 |
61 899 535 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
500 000 |
6 880 585 |
6 851 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
6 880 585 |
6 851 855 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
44 379 134 |
44 379 134 |
36 163 088 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 379 134 |
44 379 134 |
36 163 088 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
4 742 767 |
4 612 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 742 767 |
4 612 418 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
50 421 901 |
56 672 137 |
43 814 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 421 901 |
56 672 137 |
43 814 943 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
130 472 401 |
148 313 984 |
125 427 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 472 401 |
148 313 984 |
125 427 635 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 400 000 |
2 400 000 |
54 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
54 800 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 012 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 012 931 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 235 000 |
1 235 000 |
558 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 000 |
1 235 000 |
558 288 |
|
Beruházások |
K6 |
6 135 000 |
6 135 000 |
2 626 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 135 000 |
6 135 000 |
2 626 019 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 500 000 |
3 500 000 |
573 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
573 250 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
870 000 |
870 000 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
4 370 000 |
4 370 000 |
573 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 370 000 |
4 370 000 |
573 250 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
10 505 000 |
10 505 000 |
3 199 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 505 000 |
10 505 000 |
3 199 269 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
140 977 401 |
158 818 984 |
128 626 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 977 401 |
158 818 984 |
128 626 904 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 634 739 |
5 634 739 |
5 634 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 634 739 |
5 634 739 |
5 634 739 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 921 531 |
67 921 531 |
64 152 527 |
|
Kiadások összesen |
K1-K9 |
208 898 932 |
226 740 515 |
192 779 431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 898 932 |
226 740 515 |
192 779 431 |
3. Közös Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
41 377 646 |
41 792 302 |
39 627 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 377 646 |
41 792 302 |
39 627 665 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 054 000 |
1 054 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 054 000 |
1 054 000 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 500 000 |
2 414 999 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 414 999 |
2 300 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 388 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 388 710 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 337 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 337 725 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 900 000 |
2 504 964 |
2 093 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
2 504 964 |
2 093 614 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51 377 646 |
51 366 265 |
47 801 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 377 646 |
51 366 265 |
47 801 714 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 350 000 |
2 921 928 |
2 917 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
2 921 928 |
2 917 101 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
4 018 611 |
4 018 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 018 611 |
4 018 611 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 350 000 |
6 940 539 |
6 935 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
6 940 539 |
6 935 712 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
52 727 646 |
58 306 804 |
54 737 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 727 646 |
58 306 804 |
54 737 426 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 214 000 |
8 006 461 |
8 006 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 214 000 |
8 006 461 |
8 006 461 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
500 000 |
852 668 |
852 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
852 668 |
852 598 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
500 000 |
852 668 |
852 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
852 668 |
852 598 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
700 000 |
700 000 |
550 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
550 680 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
700 000 |
700 000 |
550 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
550 680 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
1 095 000 |
1 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
1 095 000 |
1 095 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
300 000 |
836 266 |
836 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
836 266 |
836 266 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 200 000 |
1 931 266 |
1 931 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 931 266 |
1 931 266 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
8 969 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
300 000 |
458 116 |
449 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
458 116 |
449 739 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
300 000 |
458 116 |
449 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
458 116 |
449 739 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 750 000 |
3 992 050 |
3 793 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
3 992 050 |
3 793 252 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
52 753 |
52 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 753 |
52 753 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
52 753 |
52 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 753 |
52 753 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások összesen |
K1-K9 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 691 646 |
70 358 068 |
66 589 892 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖH ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 400 000 |
2 400 000 |
54 800 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 012 931 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 235 000 |
1 235 000 |
558 288 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
6 135 000 |
6 135 000 |
2 626 019 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 500 000 |
3 500 000 |
573 250 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
870 000 |
870 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
4 370 000 |
4 370 000 |
573 250 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖZÖS HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
1 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
2 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
4 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
7 |
7 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
2 |
0 |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
0 |
1 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
0 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
0 |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
0 |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
0 |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
0 |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9 |
7 |
16 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Tartalékok |
K513 |
4 742 767 |
4 612 418 |
9. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadási módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás |
ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
bel- vagy külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||||||||
|
Beruházások |
K6 |
|||||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||||||||
|
Felújítások |
K7 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 634 739 |
0 |
5 634 739 |
0 |
5 634 739 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 634 739 |
0 |
5 634 739 |
0 |
5 634 739 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 726 623 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 726 623 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
ebből: ápolási díj |
K44 |
|||
|
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka |
K44 |
|||
|
ebből: kivételes rokkantsági ellátás |
K44 |
|||
|
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése |
K44 |
|||
|
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] |
K44 |
|||
|
ebből: cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés |
K45 |
|||
|
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága |
K45 |
|||
|
ebből: átmeneti bányászjáradék |
K45 |
|||
|
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása |
K45 |
|||
|
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése |
K45 |
|||
|
ebből: mezőgazdasági járadék |
K45 |
|||
|
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: házastársi pótlék (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
K48 |
2 188 000 |
1 782 000 |
1 782 000 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) |
K48 |
|||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
K48 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások(K48) |
K48 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
K4 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 913 000 |
13. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadás
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
980 050 |
980 050 |
980 050 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
43 299 084 |
43 299 084 |
35 083 038 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
44 379 134 |
44 379 134 |
36 163 088 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
nonprofit gazdasági társaságok |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
||||
|
háztartások részére |
K508 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
|
háztartások részére |
K88 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
Európai Unió részére |
K88 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
2. Bevétel
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 300 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
400 000 |
5 503 597 |
7 148 800 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
0 |
52 753 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
400 000 |
5 503 597 |
7 202 853 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
|
háztartásoktól |
B62 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
|
háztartásoktól |
B72 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
|
háztartásoktól |
B73 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
Európai Uniótól |
B73 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
500 000 |
500 000 |
495 000 |
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
500 000 |
500 000 |
495 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 500 000 |
5 450 000 |
8 235 738 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
B36 |
0 |
78 273 |
90 366 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
78 273 |
90 366 |
15. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
774 485 139 |
631 255 622 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
773 674 979 |
630 445 462 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
765 595 685 |
624 959 574 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
322 947 747 |
307 059 879 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
418 210 192 |
293 555 549 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
24 437 746 |
24 344 146 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8 079 294 |
5 485 888 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
7 277 548 |
4 442 687 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
801 746 |
1 043 201 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
810 160 |
810 160 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
810 160 |
810 160 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
810 160 |
810 160 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
|
I. Készletek |
B/I |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
50 961 383 |
50 741 113 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
36 460 |
92 355 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
50 924 923 |
50 648 758 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
4 718 577 |
10 020 865 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
4 675 095 |
6 023 970 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
3 986 895 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
43 482 |
10 000 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
1 401 |
|
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
77 290 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
830 166 500 |
692 094 890 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
72 111 295 |
76 131 284 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 591 274 |
5 176 909 |
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
48 470 852 |
165 962 844 |
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
3 994 153 |
-3 994 153 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
157 933 |
157 933 |
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
2. Közös Hivatal
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
||
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
||
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
||
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
|
I. Készletek |
B/I |
||
|
II. Értékpapírok |
B/II |
||
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
387 452 |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
88 595 |
|
|
III. Forintszámlák |
C/III |
298 857 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
302 880 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
302 880 |
|
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
690 332 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
382 676 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
242 528 |
|
|
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
|
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
|
Függő követelések |
L/6 |
||
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
|
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
16. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
KÖH |
Összesen |
|---|---|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
185 222 259 |
7 381 772 |
192 604 031 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
128 626 904 |
66 589 892 |
195 216 796 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
56 595 355 |
-59 208 120 |
-2 612 765 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
54 039 490 |
59 208 120 |
113 247 610 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
64 152 527 |
0 |
64 152 527 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-10 113 037 |
59 208 120 |
49 095 083 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
46 482 318 |
0 |
46 482 318 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
0 |
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
0 |
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
46 482 318 |
0 |
46 482 318 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
0 |
0 |
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
46 482 318 |
0 |
46 482 318 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
0 |
0 |
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzat
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 546 195 |
0 |
14 866 414 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 512 031 |
0 |
7 158 010 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
506 250 |
0 |
2 466 717 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
17 564 476 |
0 |
24 491 141 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
138 658 027 |
0 |
160 489 369 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 350 584 |
0 |
7 202 853 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 000 000 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 850 626 |
0 |
4 054 928 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
150 859 237 |
0 |
171 747 150 |
|
10 Anyagköltség |
2 237 109 |
0 |
2 874 369 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
34 245 159 |
0 |
53 183 583 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
345 714 |
0 |
296 814 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
36 827 982 |
0 |
56 354 766 |
|
14 Bérköltség |
12 960 692 |
0 |
7 465 179 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 133 526 |
0 |
9 330 259 |
|
16 Bérjárulékok |
2 452 486 |
0 |
1 024 816 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
22 546 704 |
0 |
17 820 254 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
31 365 333 |
0 |
28 478 318 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
96 647 428 |
0 |
122 650 422 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-18 963 734 |
0 |
-29 065 469 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
392 |
0 |
388 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
392 |
0 |
388 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
392 |
0 |
388 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-18 963 342 |
0 |
-29 065 081 |
2. Közös Hivatal
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
0 |
0 |
0 |
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
46 778 807 |
0 |
58 517 788 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
7 380 944 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 126 |
0 |
826 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
46 789 933 |
0 |
65 899 558 |
|
10 Anyagköltség |
0 |
0 |
852 598 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
1 816 940 |
0 |
2 472 915 |
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
1 816 940 |
0 |
3 325 513 |
|
14 Bérköltség |
31 966 880 |
0 |
40 506 633 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 685 868 |
0 |
11 090 880 |
|
16 Bérjárulékok |
5 457 658 |
0 |
7 509 702 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
45 110 406 |
0 |
59 107 215 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
41 597 |
0 |
0 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
336 203 |
0 |
497 632 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-515 213 |
0 |
2 969 198 |
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
2 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
2 |
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
|
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
2 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-515 212 |
0 |
2 969 200 |
18. melléklet a 6/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Költségvetési szerv |
||
|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
62 286 792 |
62 286 792 |
58 517 788 |
|