Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 27- 2024. 04. 27Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.2.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Vasszécseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 788.870.440 Ft, azaz hétszáznyolcvannyolcmillió-nyolcszázhetvenezer-négyszáznegyven forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 102.878.154 Ft, azaz egyszázkettőmillió-nyolcszázhetvennyolcezerezer-egyszázötvennégy forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 804.112.234 Ft, azaz nyolcszáznégymillió-egyszáztizenkettőezer-kettőszázharmincnégy forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 389.987.718 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 488.567.623 Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási bevételi főösszegét 43.202.379 Ft-ban kiadási főösszegét 302.585.000 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 370.922.137 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 111.539.516 Ft összegben működési és 259.382.621 Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 12.959.611 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből és hiteltörlesztésből tevődik össze, finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület tartalékot nem képez.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Vasszécseny Község Önkormányzata KIADÁSOK
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 199 757 |
25 199 757 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
422 390 |
422 390 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
800 942 |
800 942 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
267 150 |
267 150 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
291 467 |
291 467 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
26 981 706 |
26 981 706 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 186 408 |
11 186 408 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
105 016 |
105 016 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 569 451 |
1 569 451 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 860 875 |
12 860 875 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
39 842 581 |
39 842 581 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 130 292 |
5 130 292 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
286 878 |
286 878 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 246 778 |
8 246 778 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
8 533 656 |
8 533 656 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 033 986 |
1 033 986 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
964 030 |
964 030 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 998 016 |
1 998 016 |
||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
13 572 936 |
13 572 936 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
8 088 737 |
8 088 737 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
47 640 |
47 640 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 277 260 |
4 277 260 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 428 836 |
4 428 836 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
23 123 795 |
23 123 795 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 457 087 |
6 457 087 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
59 996 291 |
59 996 291 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
77 545 |
77 545 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
77 545 |
77 545 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
12 587 340 |
12 587 340 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
87 045 000 |
87 045 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
3 408 112 |
3 408 112 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 017 |
160 017 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
103 200 469 |
103 200 469 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
173 805 977 |
173 805 977 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 967 420 |
3 967 420 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 967 420 |
3 967 420 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
884 012 |
884 012 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
162 130 246 |
162 130 246 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
163 514 258 |
- |
163 514 258 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
386 260 528 |
- |
- |
386 260 528 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
75 750 |
75 750 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
223 000 584 |
223 000 584 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 491 733 |
14 491 733 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 933 219 |
3 933 219 |
||
Beruházások |
K6 |
241 501 286 |
241 501 286 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
54 360 298 |
54 360 298 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 152 357 |
6 152 357 |
||
Felújítások |
K7 |
60 512 655 |
60 512 655 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
302 013 941 |
- |
- |
302 013 941 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
688 274 469 |
- |
688 274 469 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 972 179 |
9 972 179 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
87 636 360 |
87 636 360 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
100 595 971 |
100 595 971 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
100 595 971 |
100 595 971 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
788 870 440 |
- |
- |
788 870 440 |
2. Vasszécseny Község Önkormányzata BEVÉTELEK
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
113 367 282 |
113 367 282 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 292 816 |
85 292 816 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
80 547 455 |
80 547 455 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 941 077 |
2 941 077 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
8 615 602 |
8 615 602 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
385 241 |
385 241 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
291 149 473 |
291 149 473 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
35 804 664 |
35 804 664 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
326 954 137 |
326 954 137 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
20 810 170 |
20 810 170 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
20 810 170 |
20 810 170 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 537 096 |
28 537 096 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
330 400 |
330 400 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
28 867 496 |
28 867 496 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 291 878 |
2 291 878 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 159 374 |
31 159 374 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 306 458 |
- |
12 306 458 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
205 800 |
205 800 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
712 500 |
- |
712 500 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 061 203 |
3 061 203 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 364 548 |
3 364 548 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
66 |
66 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
965 355 |
965 355 |
||
Működési bevételek |
B4 |
20 615 930 |
- |
20 615 930 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
22 392 209 |
22 392 209 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
22 392 209 |
22 392 209 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
530 200 |
530 200 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
530 200 |
530 200 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
422 462 020 |
- |
- |
422 462 020 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
379 259 641 |
- |
- |
379 259 641 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
43 202 379 |
- |
- |
43 202 379 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
107 025 799 |
107 025 799 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
259 382 621 |
259 382 621 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
366 408 420 |
366 408 420 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
366 408 420 |
366 408 420 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
788 870 440 |
- |
788 870 440 |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁSOK
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
63 862 375 |
63 862 375 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 809 000 |
1 809 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 059 950 |
2 059 950 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 445 000 |
5 445 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 598 295 |
2 598 295 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 043 745 |
1 043 745 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
294 900 |
294 900 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
841 404 |
841 404 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
77 954 669 |
- |
- |
77 954 669 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
- |
- |
||
Személyi juttatások |
K1 |
77 954 669 |
- |
- |
77 954 669 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 624 093 |
10 624 093 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
132 655 |
132 655 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 163 707 |
1 163 707 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 296 362 |
- |
- |
1 296 362 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 322 044 |
2 322 044 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 113 968 |
1 113 968 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 436 012 |
- |
- |
3 436 012 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
688 536 |
688 536 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 896 988 |
2 896 988 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
59 426 |
59 426 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
163 000 |
163 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 326 184 |
1 326 184 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
434 673 |
434 673 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 628 807 |
- |
- |
5 628 807 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 005 505 |
1 005 505 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 005 505 |
- |
- |
1 005 505 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 813 955 |
1 813 955 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 813 955 |
- |
- |
1 813 955 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 180 641 |
- |
- |
13 180 641 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
547 692 |
547 692 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
547 692 |
547 692 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
102 307 095 |
102 307 095 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
338 600 |
338 600 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
111 052 |
111 052 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
121 407 |
121 407 |
||
Beruházások |
K6 |
571 059 |
571 059 |
||
Felújítások |
K7 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
571 059 |
571 059 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
102 878 154 |
- |
- |
102 878 154 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
102 878 154 |
- |
- |
102 878 154 |
2. Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTELEK
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 258 953 |
7 258 953 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 258 953 |
- |
- |
7 258 953 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 280 000 |
3 280 000 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
2 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
189 122 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
3 469 124 |
3 280 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
10 728 077 |
10 728 077 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10 728 077 |
- |
- |
10 538 953 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
10 728 077 |
- |
10 728 077 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
4 513 717 |
4 513 717 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
4 513 717 |
4 513 717 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 636 360 |
87 636 360 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
92 150 077 |
- |
92 150 077 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
92 150 077 |
- |
92 150 077 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
102 878 154 |
- |
102 878 154 |
3. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve KIADÁSOK
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
89 062 132 |
89 062 132 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 231 390 |
2 231 390 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
2 059 950 |
2 059 950 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 445 000 |
5 445 000 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 399 237 |
3 399 237 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 310 895 |
1 310 895 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
294 900 |
294 900 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 132 871 |
1 132 871 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
104 936 375 |
104 936 375 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 186 408 |
11 186 408 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
105 016 |
105 016 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 569 451 |
1 569 451 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 860 875 |
12 860 875 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
117 797 250 |
117 797 250 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 754 385 |
15 754 385 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
419 533 |
419 533 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 410 485 |
9 410 485 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
9 830 018 |
9 830 018 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 356 030 |
3 356 030 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 077 998 |
2 077 998 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 434 028 |
5 434 028 |
||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
14 261 472 |
14 261 472 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
10 985 725 |
|||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
107 066 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 277 260 |
4 277 260 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
60 000 |
60 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 591 836 |
4 591 836 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
24 449 979 |
24 449 979 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 891 760 |
6 891 760 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
65 625 098 |
65 625 098 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 083 050 |
1 083 050 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 083 050 |
1 083 050 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 401 295 |
14 401 295 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
87 045 000 |
87 045 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
3 408 112 |
3 408 112 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
160 017 |
160 017 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
105 014 424 |
105 014 424 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
186 986 618 |
186 986 618 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 967 420 |
3 967 420 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 967 420 |
3 967 420 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
884 012 |
884 012 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
162 677 938 |
162 677 938 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
- |
500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
164 061 950 |
- |
164 061 950 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
488 567 623 |
- |
- |
488 567 623 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
75 750 |
75 750 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
223 000 584 |
223 000 584 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
338 600 |
338 600 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
14 602 785 |
14 602 785 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 054 626 |
4 054 626 |
||
Beruházások |
K6 |
242 072 345 |
242 072 345 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
54 360 298 |
54 360 298 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 152 357 |
6 152 357 |
||
Felújítások |
K7 |
60 512 655 |
60 512 655 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
302 585 000 |
- |
- |
302 585 000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
791 152 623 |
- |
791 152 623 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 987 432 |
2 987 432 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 972 179 |
9 972 179 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
12 959 611 |
12 959 611 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 959 611 |
12 959 611 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
804 112 234 |
- |
- |
804 112 234 |
2. Vasszécseny Község Önkormányzata és költségvetési szerve BEVÉTELEK
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
113 367 282 |
113 367 282 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
85 292 816 |
85 292 816 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
80 547 455 |
80 547 455 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 941 077 |
2 941 077 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
8 615 602 |
8 615 602 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
385 241 |
385 241 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
291 149 473 |
291 149 473 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
43 063 617 |
43 063 617 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
334 213 090 |
334 213 090 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
20 810 170 |
20 810 170 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
20 810 170 |
20 810 170 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
28 537 096 |
28 537 096 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
330 400 |
330 400 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
28 867 496 |
28 867 496 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 291 878 |
2 291 878 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 159 374 |
31 159 374 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 586 458 |
- |
15 586 458 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
205 800 |
- |
205 800 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
901 622 |
- |
901 622 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
3 061 203 |
- |
3 061 203 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 364 548 |
- |
3 364 548 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
68 |
- |
68 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
965 355 |
- |
965 355 |
|
Működési bevételek |
B4 |
24 085 054 |
- |
24 085 054 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
22 392 209 |
22 392 209 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
22 392 209 |
22 392 209 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
530 200 |
530 200 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
530 200 |
530 200 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
433 190 097 |
- |
- |
433 190 097 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
389 987 718 |
- |
- |
389 987 718 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
43 202 379 |
- |
- |
43 202 379 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
111 539 516 |
111 539 516 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
259 382 621 |
259 382 621 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
370 922 137 |
370 922 137 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
370 922 137 |
- |
- |
370 922 137 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
370 922 137 |
- |
- |
370 922 137 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
804 112 234 |
- |
- |
804 112 234 |
4. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT teljes munkaidő |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT részmunkaidőben fogl. |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||
I. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||
II. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
||
III. besorolási osztály összesen |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
12 |
||
magasabb vezető |
||||
vezető |
||||
orvos |
||||
szakorvos |
||||
fogorvos |
||||
szakfogorvos |
||||
gyógyszerész |
||||
szakgyógyszerész |
||||
egyetemi végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
||||
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
1 |
1 |
||
szakdolgozó |
1 |
1 |
||
védőnő |
2 |
|||
egyéb foglalkoztatott |
||||
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
2 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
1 |
3 |
|
fizikai alkalmazott, |
0 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||||
közfoglalkoztatott |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
0 |
0 |
||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
6 |
6 |
||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
1 |
12 |
25 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2023.évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
117 797 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 754 385 |
Dologi kiadások |
K3 |
186 986 618 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 967 420 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
164 061 950 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
12 959 611 |
Működési költségvetési kiadások |
501 527 234 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
334 213 090 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
31 159 374 |
Működési bevételek |
B4 |
24 085 054 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
530 200 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
111 539 516 |
Működési költségvetési bevételek |
501 527 234 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
242 072 345 |
Felújítások |
K7 |
60 512 655 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
302 585 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
20 810 170 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
22 392 209 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
259 382 621 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
302 585 000 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
6. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2020.01.02 |
2029.09.30 |
2 987 432 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
2020.01.02 |
2029.09.30 |
2 987 432 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
2 987 432 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
31 159 374 |
31 159 374 |
31 159 374 |
31 159 374 |
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
23 104 709 |
712 500 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
0 |
||||
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||
ÖSSZESEN: |
54 264 083 |
31 871 874 |
32 159 374 |
32 159 374 |
7. melléklet a 3/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez
Bölcsöde pályázat |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
18174600 |
K7. Felújítások |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
18 174 600 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
18 174 600 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
18 174 600 |