Borgáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 28

Borgáta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Borgáta Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 96.019.879 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) Bevételeit:
- aa) 79.179.933 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 16.839.946 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait:
- ba) 94.742.930 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 15.011.831 Ft személyi juttatások,
- bc) 2.617.542 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
- bd) 14.965.619 Ft dologi kiadások,
- be) 3.275.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
- bf) 27.780.902 Ft egyéb működési célú kiadás,
- bg) 5.176.238 Ft beruházások,
- bh) 15.301.377 Ft felújítások
- bi) 10.614.421 Ft egyéb felhalmozási kiadások és 1.276.1.169.981 Ft finanszírozási kiadással,
állapítja meg.

(2) A 2020. évi lekötött értékpapír összege 0 Ft, a költségvetési maradvány összege 16.839.946 Ft, a 2020. évi tartalék összege 27.498.102 Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A 2020. évi tartalék összege 27.498.102 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet

a) 1. melléklet szerinti csatolmánya,
b) 2. melléklet szerinti csatolmánya,
c) 3. melléklet szerinti csatolmánya,
d) 4. melléklet szerinti csatolmánya,
e) 5. melléklet szerinti csatolmánya,
f) 6. melléklet szerinti csatolmánya,
g) 7. melléklet szerinti csatolmánya,
h) 8. melléklet szerinti csatolmánya.

5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)”

2. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok		ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	22 700 722	20 353 722					22 700 722	20 353 722
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 423 000	7 866 717					7 423 000	7 866 717
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 000 000					1 800 000	2 000 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115		1 349 400					0	1 349 400
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	31 923 722	31 569 839	0	0	0	0	31 923 722	31 569 839
Elvonások és befizetések bevételei	B12		11 018					0	11 018
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 923 722	31 580 857	0	0	0	0	31 923 722	31 580 857
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	9 640 000	9 640 000					9 640 000	9 640 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	750 000	750 000					750 000	750 000
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354	230 000						230 000	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 780 000	2 550 000	0	0	0	0	2 780 000	2 550 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000					150 000	150 000
Közhatalmi bevételek	B3	12 570 000	12 340 000	0	0	0	0	12 570 000	12 340 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	10 600 000	10 600 000					10 600 000	10 600 000
Ellátási díjak	B405							0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408							0	0
Biztosító által fieztett kártérítés	B410							0	0
Egyéb működési bevételek	B411							0	0
Működési bevételek	B4	10 600 000	10 600 000	0	0	0	0	10 600 000	10 600 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62							0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		55 093 722	54 520 857	0	0	0	0	55 093 722	54 520 857
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			13 616 223	13 616 223			13 616 223	13 616 223
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	13 616 223	13 616 223	0	0	13 616 223	13 616 223
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74			2 875 128	5 875 127			2 875 128	5 875 127
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			5 167 726	5 167 726			5 167 726	5 167 726
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	8 042 854	11 042 853	0	0	8 042 854	11 042 853
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	21 659 077	24 659 076	0	0	21 659 077	24 659 076
Költségvetési bevételek	B1-B7	55 093 722	54 520 857	21 659 077	24 659 076	0	0	76 752 799	79 179 933
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-28 372 084	-8 721 284	-350 000	-408 753	0	0	-28 722 084	-9 130 037
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-8 575 242	-31 092 036	21 659 077	24 659 076	0	0	13 083 835	-6 432 960
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 915 198	16 839 946					16 915 198	16 839 946
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	B813	16 915 198	16 839 946	0	0	0	0	16 915 198	16 839 946
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 915 198	16 839 946	0	0	0	0	16 915 198	16 839 946
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8	16 915 198	16 839 946	0	0	0	0	16 915 198	16 839 946
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		72 008 920	71 360 803	21 659 077	24 659 076	0	0	93 667 997	96 019 879”

3. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja	B311
Jövedelemadók	B31	0	0
építményadó	B34	7 500 000	7 500 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	340 000	340 000
telekadó	B34	1 800 000	1 800 000
Vagyoni tipusú adók	B34	9 640 000	9 640 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	750 000	750 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354	230 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 800 000	1 800 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	1 800 000	1 800 000
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 780 000	2 550 000
eljárási illetékek	B36
talajterhelési díj	B36	150 000	150 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	150 000
Közhatalmi bevétlek	B3	12 570 000	12 340 000”

4. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101								0	0
Normatív jutalmak	K1102	5 628 654	7 010 445						5 628 654	7 010 445
Céljuttatás, projektprémium	K1103								0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								0	0
Végkielégítés	K1105								0	0
Jubileumi jutalom	K1106								0	0
Béren kívüli juttatások	K1107								0	0
Ruházati költségtérítés	K1108								0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109								0	0
Egyéb költségtérítések	K1110								0	0
Lakhatási támogatások	K1111								0	0
Szociális támogatások	K1112								0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 628 654	7 010 445	0	0	0	0	0	5 628 654	7 010 445
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 875 288	6 836 172						6 875 288	6 836 172
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	70 800	756 461						70 800	756 461
Egyéb külső személyi juttatások	K123			350 000	408 753				350 000	408 753
Külső személyi juttatások	K12	6 946 088	7 592 633	350 000	408 753	0	0	0	7 296 088	8 001 386
Személyi juttatások	K1	12 574 742	14 603 078	350 000	408 753	0	0	0	12 924 742	15 011 831
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 341 337	2 617 542						2 341 337	2 617 542
Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	856 722						40 000	856 722
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 390 000	3 675 423						3 390 000	3 675 423
Árubeszerzés	K313								0	0
Készletbeszerzés	K31	3 430 000	4 532 145	0	0	0	0	0	3 430 000	4 532 145
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	99 120	99 120						99 120	99 120
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	34 767						40 000	34 767
Kommunikációs szolgáltatások	K32	139 120	133 887	0	0	0	0	0	139 120	133 887
Közüzemi díjak	K331	1 215 024	1 051 062						1 215 024	1 051 062
Vásárolt élelmezés	K332								0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	175 000	172 738						175 000	172 738
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 035 000	2 399 322						3 035 000	2 399 322
Közvetített szolgáltatások	K335								0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	190 500	290 500						190 500	290 500
Egyéb szolgáltatások	K337	7 430 000	3 607 143						7 430 000	3 607 143
Szolgáltatási kiadások	K33	12 045 524	7 520 765	0	0	0	0	0	12 045 524	7 520 765
Kiküldetések kiadásai	K341								0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	120 000	70 000						120 000	70 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	70 000	0	0	0	0	0	120 000	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 647 500	2 483 161						3 647 500	2 483 161
Fizetendő általános forgalmi adó	K352								0	0
Kamatkiadások	K353								0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354								0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	225 661						450 000	225 661
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 097 500	2 708 822	0	0	0	0	0	4 097 500	2 708 822
Dologi kiadások	K3	19 832 144	14 965 619	0	0	0	0	0	19 832 144	14 965 619
Társadalombiztosítási ellátások	K41								0	0
Családi támogatások	K42								0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43								0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44								0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45								0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46								0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47								0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 173 000	3 275 000						3 173 000	3 275 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 173 000	3 275 000	0	0	0	0	0	3 173 000	3 275 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501								0	0
Elvonások és befizetések	K502		12 000						0	12 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503								0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504								0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505								0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	295 305	54 300						295 305	54 300
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507								0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508								0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509								0	0
Kamattámogatások	K510								0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	216 500						250 000	216 500
Tartalékok-általános	K513	44 999 278	27 498 102						44 999 278	27 498 102
Egyéb működési célú kiadások	K5	45 544 583	27 780 902	0	0	0	0	0	45 544 583	27 780 902
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		83 465 806	63 242 141	350 000	408 753	0	0	0	83 815 806	63 650 894
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 301 992	2 923 530						2 301 992	2 923 530
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 400	1 895 900						1 387 400	1 895 900
Részesedések beszerzése	K65								0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	996 135	356 808						996 135	356 808
Beruházások	K6	4 685 527	5 176 238	0	0	0	0	0	4 685 527	5 176 238
Ingatlanok felújítása	K71		12 058 670						0	12 058 670
Informatikai eszközök felújítása	K72								0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 242 707						0	3 242 707
Felújítások	K7	0	15 301 377	0	0	0	0	0	0	15 301 377
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81								0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 583 181	2 583 181						2 583 181	2 583 181
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 750 993						0	4 750 993
Lakástámogatás	K87								0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 306 534	3 280 247						1 306 534	3 280 247
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 889 715	10 614 421	0	0	0	0	0	3 889 715	10 614 421
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		8 575 242	31 092 036	0	0	0	0	0	8 575 242	31 092 036
Költségvetési kiadások	K1-K8	92 041 048	94 334 177	350 000	408 753	0	0	0	92 391 048	94 742 930
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122								0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123								0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124								0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 276 949	1 276 949						1 276 949	1 276 949
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 276 949	1 276 949	0	0	0	0	0	1 276 949	1 276 949
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923								0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 276 949	1 276 949	0	0	0	0	0	1 276 949	1 276 949
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		93 317 997	95 611 126	350 000	408 753	0	0	0	93 667 997	96 019 879”

5. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Megnevezés	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.



Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 301 992	2 923 530

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 387 400	1 895 900
-(router, nyomtató, kártyaolvasó, közfogl. talicska, irodabútor….)

Részesedések beszerzése	K65	0	0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	996 135	356 808
Beruházások	K6	4 685 527	5 176 238




Ingatlanok felújítása	K71	0	12 058 670


Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása	K73	0	0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	3 242 707
Felújítások	K7	0	15 301 377”

6. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Családi támogatások	K42
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	3 173 000	3 275 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 173 000	3 275 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 173 000	3 275 000”

7. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Általános tartalékok	K513	44 999 278	27 498 102
			”

8. melléklet

1. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	295 305	54 300
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	295 305	54 300
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512
egyéb civil szervezetek részére	K512	250 000	216 500
háztartások részére	K512
pénzügyi vállalkozások részére	K512
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
egyéb vállalkozások részére	K512
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	250 000	216 500
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84	2 583 181	2 583 181
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	2 583 181	2 583 181
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86		4 750 993
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	4 750 993
egyházi jogi személyek részére	K89
egyéb civil szervezetek részére	K89	1 306 534	3 280 247
háztartások részére	K89
pénzügyi vállalkozások részére	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
egyéb vállalkozások részére	K89
Európai Unió részére	K89
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89
egyéb külföldiek részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		”