Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. ( II.28 .) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 24Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. ( II.28 .) önkormányzati rendelet módosításáról
Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 251.544.521 Ft bevétellel és kiadással fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit:
a) 200.688.358 Ft költségvetési bevétellel
b) 50.856.163 Ft finanszírozási bevétellel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait:
a) 250.308.823 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
aa) 20.384.512 Ft személyi juttatások,
ab) 2.662.434 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
ac) 26.224.094 Ft dologi kiadások,
ad) 4.357.980 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
ae) 33.723.137 Ft egyéb működési célú kiadás,
af) 905.780 Ft beruházások,
ag) 160.328.902 Ft felújítások
ah) 1.721.984 Ft egyéb felhalmozási kiadások
b) 1.235.698 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(4) A 2021. évi költségvetési maradvány összege 50.856.163 Ft, a 2022.évre tervezett tartalék összege 33.305.573 Ft. (5) A költségvetési bevétel 200.688.358 Ft és a költségvetési kiadás 250.308.823 Ft különbségére a fedezet a 2021. évi maradvány amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A 2022. évi tartalék összege 33.305.573 Ft a rendelet 7. melléklete szerint”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
dr. Balás Endre |
1. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
21 189 542 |
21 189 542 |
21 189 542 |
21 189 542 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
8 878 600 |
9 697 560 |
8 878 600 |
9 697 560 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
35 781 297 |
36 600 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 781 297 |
36 600 257 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
35 781 297 |
36 600 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 781 297 |
36 600 257 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 540 000 |
9 540 000 |
9 540 000 |
9 540 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
10 040 000 |
10 040 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 040 000 |
10 040 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fieztett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
199 216 |
0 |
199 216 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
10 300 000 |
10 499 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 300 000 |
10 499 216 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
56 121 297 |
57 139 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 121 297 |
57 139 473 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
99 515 143 |
0 |
99 515 143 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
99 515 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 515 143 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
7 296 121 |
7 296 121 |
7 296 121 |
7 296 121 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
20 061 121 |
36 737 621 |
20 061 121 |
36 737 621 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
27 357 242 |
44 033 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 357 242 |
44 033 742 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
27 357 242 |
143 548 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 357 242 |
143 548 885 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
83 478 539 |
200 688 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 478 539 |
200 688 358 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-6 639 760 |
-7 738 656 |
-300 000 |
-442 275 |
0 |
0 |
-6 639 760 |
-7 738 656 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
27 357 242 |
143 548 885 |
-37 441 984 |
-37 658 441 |
0 |
0 |
-10 084 742 |
105 890 444 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
50 856 163 |
50 856 163 |
50 856 163 |
50 856 163 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
50 856 163 |
50 856 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 856 163 |
50 856 163 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
50 856 163 |
50 856 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 856 163 |
50 856 163 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
50 856 163 |
50 856 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 856 163 |
50 856 163 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
134 334 702 |
251 544 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 334 702 |
251 544 521 |
|
3. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja |
B311 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
||
építményadó |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
1 700 000 |
1 700 000 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
340 000 |
340 000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 540 000 |
9 540 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
400 000 |
400 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
400 000 |
400 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
talajterhelési díj |
B36 |
100 000 |
100 000 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
Közhatalmi bevétlek |
B3 |
10 040 000 |
10 040 000 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 846 070 |
8 513 734 |
7 846 070 |
8 513 734 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
40 000 |
520 650 |
40 000 |
520 650 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 886 070 |
9 034 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 886 070 |
9 034 384 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
9 860 024 |
9 860 024 |
9 860 024 |
9 860 024 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 118 688 |
1 195 202 |
1 118 688 |
1 195 202 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
40 000 |
294 902 |
40 000 |
294 902 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 978 712 |
11 055 226 |
40 000 |
294 902 |
0 |
0 |
11 018 712 |
11 350 128 |
Személyi juttatások |
K1 |
18 864 782 |
20 089 610 |
40 000 |
294 902 |
0 |
0 |
18 904 782 |
20 384 512 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 436 500 |
2 662 434 |
2 436 500 |
2 662 434 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 120 000 |
4 330 895 |
4 120 000 |
4 330 895 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
4 320 000 |
4 530 895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 320 000 |
4 530 895 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
140 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
140 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 262 000 |
1 434 785 |
1 262 000 |
1 434 785 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 350 000 |
2 901 035 |
2 350 000 |
2 901 035 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 054 000 |
7 317 142 |
6 054 000 |
7 317 142 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 866 000 |
11 852 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 866 000 |
11 852 962 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 919 000 |
3 919 000 |
3 919 000 |
3 919 000 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
86 000 |
4 248 518 |
86 000 |
4 248 518 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
145 000 |
1 412 719 |
145 000 |
1 412 719 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 150 000 |
9 580 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 150 000 |
9 580 237 |
Dologi kiadások |
K3 |
18 596 000 |
26 224 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 596 000 |
26 224 094 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 288 000 |
4 357 980 |
4 288 000 |
4 357 980 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 288 000 |
4 357 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 288 000 |
4 357 980 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
93 564 |
0 |
93 564 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
44 065 165 |
33 305 573 |
44 065 165 |
33 305 573 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
44 389 165 |
33 723 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 389 165 |
33 723 137 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
88 574 447 |
87 057 255 |
40 000 |
294 902 |
0 |
0 |
88 614 447 |
87 352 157 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
712 111 |
0 |
712 111 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
143 669 |
0 |
143 669 |
|||||
Beruházások |
K6 |
0 |
905 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
905 780 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
37 475 390 |
129 464 173 |
37 475 390 |
129 464 173 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 287 183 |
30 864 729 |
5 287 183 |
30 864 729 |
||||
Felújítások |
K7 |
42 762 573 |
160 328 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 762 573 |
160 328 902 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 306 534 |
1 306 534 |
1 306 534 |
1 306 534 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
415 450 |
415 450 |
415 450 |
415 450 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 721 984 |
1 721 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 721 984 |
1 721 984 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
44 484 557 |
162 956 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 484 557 |
162 956 666 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
133 059 004 |
250 013 921 |
40 000 |
294 902 |
0 |
0 |
133 099 004 |
250 308 823 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
1 235 698 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 235 698 |
1 235 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 698 |
1 235 698 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 235 698 |
1 235 698 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 698 |
1 235 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
134 294 702 |
251 249 619 |
40 000 |
294 902 |
0 |
0 |
134 334 702 |
251 544 521 |
|
5. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
50 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
712 111 |
|
-(permetező, üstház, gázégő, közfoglalkoztatás eszközök) |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
143 669 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
905 780 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
37 475 390 |
129 464 173 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása Bányász utca és Tengerszem utca összekötő felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 287 183 |
30 864 729 |
Felújítások |
K7 |
42 762 573 |
160 328 902 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
Családi támogatások |
K42 |
||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
4 288 000 |
4 357 980 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 288 000 |
4 357 980 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 288 000 |
4 357 980 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Általános tartalékok |
K513 |
44 065 165 |
33 305 573 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
70 000 |
70 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
254 000 |
254 000 |
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
1 306 534 |
1 306 534 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 306 534 |
1 306 534 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
háztartások részére |
K89 |
415 450 |
415 450 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
Európai Unió részére |
K89 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |