Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 25- 2025. 05. 26Borgáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének végrehajtását áttekintve, a ténylegesen teljesült bevételekre és kiadásokra figyelemmel a 2024. évi költségvetésről szóló rendeletét a rendeletben foglaltak szerint módosítja.
[2] Borgáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 109.488.615 Ft bevétellel és kiadással fogadja el.
a) Bevételeit 69.500.266 Ft költségvetési bevétellel, 39.988.349 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait: 107.994.269 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
ba) 24.481.317 Ft személyi juttatások,
bb) 2.932.758 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
bc) 18.001.531 Ft dologi kiadások,
bd) 5.565.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
be) 41.548.316 Ft egyéb működési célú kiadás,
bf) 3.427.703 Ft beruházások,
bg) 8.713.918 Ft felújítások
bh) 3.323.726 Ft egyéb felhalmozási kiadások
1.494.346 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(2) A 2023. évi költségvetési maradvány összege 39.972.349 Ft, a 2024. évre tervezett tartalék összege 30.551.718 Ft.
(3) A költségvetési bevétel 69.500.266 Ft és a költségvetési kiadás 107.994.269 Ft különbségére a fedezet a 2023. évi maradvány, amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
|
|
1. melléklet a 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
|
B4. Működési bevételek |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 439 450 |
22 439 450 |
22 439 450 |
22 439 450 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
11 884 200 |
12 168 960 |
11 884 200 |
12 168 960 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 393 000 |
2 501 706 |
2 393 000 |
2 501 706 |
||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
||||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
36 716 650 |
37 110 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 716 650 |
37 110 116 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 217 975 |
0 |
1 217 975 |
|||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 716 650 |
38 328 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 716 650 |
38 328 091 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 550 000 |
9 550 000 |
9 550 000 |
9 550 000 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
12 450 000 |
12 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 450 000 |
12 450 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
365 800 |
1 922 577 |
365 800 |
1 922 577 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
226 097 |
0 |
226 097 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
31 |
0 |
31 |
|||||
|
Biztosító által fieztett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
109 617 |
0 |
109 617 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
365 800 |
2 258 322 |
0 |
0 |
365 800 |
2 258 322 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
49 166 650 |
50 778 091 |
365 800 |
12 258 322 |
0 |
0 |
49 532 450 |
63 036 413 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
4 296 122 |
4 296 122 |
4 296 122 |
4 296 122 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 167 731 |
2 167 731 |
2 167 731 |
2 167 731 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 463 853 |
6 463 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 463 853 |
6 463 853 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
6 463 853 |
6 463 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 463 853 |
6 463 853 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
55 630 503 |
57 241 944 |
365 800 |
12 258 322 |
0 |
0 |
55 996 303 |
69 500 266 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-30 699 093 |
-31 750 831 |
-9 634 200 |
2 258 322 |
0 |
0 |
-40 333 293 |
-29 492 509 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
5 372 111 |
3 140 127 |
-3 438 923 |
-12 141 621 |
0 |
0 |
1 933 188 |
-9 001 494 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 846 451 |
39 972 349 |
39 846 451 |
39 972 349 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
39 846 451 |
39 972 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 846 451 |
39 972 349 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
16 000 |
0 |
16 000 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
39 846 451 |
39 988 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 846 451 |
39 988 349 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 846 451 |
39 988 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 846 451 |
39 988 349 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
95 476 954 |
97 230 293 |
365 800 |
12 258 322 |
0 |
0 |
95 842 754 |
109 488 615 |
|
3. melléklet a 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
Termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja |
B311 |
||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||
|
építményadó |
B34 |
||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
|
telekadó |
B34 |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 550 000 |
9 550 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
800 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
800 000 |
800 000 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
||
|
talajterhelési díj |
B36 |
||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
|
építésügyi bírság |
B36 |
||
|
pótlék |
B36 |
100 000 |
100 000 |
|
egyéb bírság |
B36 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
100 000 |
100 000 |
|
Közhatalmi bevétlek |
B3 |
12 450 000 |
12 450 000 |
4. melléklet a 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 579 864 |
12 893 026 |
12 579 864 |
12 893 026 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
107 358 |
0 |
107 358 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
115 614 |
0 |
115 614 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
12 579 864 |
13 115 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 579 864 |
13 115 998 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 174 000 |
10 381 355 |
10 174 000 |
10 381 355 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
570 800 |
513 964 |
570 800 |
513 964 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
470 000 |
300 000 |
470 000 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
11 044 800 |
11 365 319 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 044 800 |
11 365 319 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
23 624 664 |
24 481 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 624 664 |
24 481 317 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 776 524 |
2 932 758 |
2 776 524 |
2 932 758 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 390 000 |
3 166 816 |
3 390 000 |
3 166 816 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 390 000 |
3 166 816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 390 000 |
3 166 816 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
93 000 |
113 980 |
93 000 |
113 980 |
||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
40 000 |
43 684 |
40 000 |
43 684 |
||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
133 000 |
157 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 000 |
157 664 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 970 000 |
1 800 074 |
2 970 000 |
1 800 074 |
||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 600 000 |
3 838 902 |
3 600 000 |
3 838 902 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
360 000 |
200 000 |
360 000 |
200 000 |
||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 400 000 |
5 403 942 |
5 400 000 |
5 403 942 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 330 000 |
11 242 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 330 000 |
11 242 918 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 847 000 |
2 532 953 |
3 847 000 |
2 532 953 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
30 000 |
490 000 |
30 000 |
490 000 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
947 880 |
311 180 |
947 880 |
311 180 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 824 880 |
3 334 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 824 880 |
3 334 133 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
20 777 880 |
18 001 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 777 880 |
18 001 531 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 364 000 |
5 565 000 |
5 364 000 |
5 565 000 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 364 000 |
5 565 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 364 000 |
5 565 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
683 022 |
685 022 |
683 022 |
685 022 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
162 000 |
311 576 |
162 000 |
311 576 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
26 477 653 |
30 551 718 |
26 477 653 |
30 551 718 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
27 322 675 |
31 548 316 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
37 322 675 |
41 548 316 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
79 865 743 |
82 528 922 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
89 865 743 |
92 528 922 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
2 728 177 |
700 000 |
2 728 177 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
699 526 |
189 000 |
699 526 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
889 000 |
3 427 703 |
0 |
0 |
889 000 |
3 427 703 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 007 812 |
1 558 924 |
2 007 812 |
1 558 924 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
5 302 429 |
0 |
5 302 429 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
542 111 |
1 852 565 |
542 111 |
1 852 565 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
2 549 923 |
8 713 918 |
0 |
0 |
2 549 923 |
8 713 918 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 091 742 |
2 408 276 |
1 091 742 |
2 408 276 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
415 450 |
0 |
415 450 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 091 742 |
3 323 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 091 742 |
3 323 726 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 091 742 |
3 323 726 |
3 438 923 |
12 141 621 |
0 |
0 |
4 530 665 |
15 465 347 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
80 957 485 |
85 852 648 |
13 438 923 |
22 141 621 |
0 |
0 |
94 396 408 |
107 994 269 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 446 346 |
1 494 346 |
1 446 346 |
1 494 346 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 446 346 |
1 494 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 446 346 |
1 494 346 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 446 346 |
1 494 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 446 346 |
1 494 346 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
82 403 831 |
87 346 994 |
13 438 923 |
22 141 621 |
0 |
0 |
95 842 754 |
109 488 615 |
|
5. melléklet a 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|---|---|---|---|
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
2 728 177 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
699 526 |
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
3 427 703 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
2 007 812 |
1 558 924 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
5 302 429 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
542 111 |
1 852 565 |
|
Felújítások |
K7 |
2 549 923 |
8 713 918 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
Családi támogatások |
K42 |
||
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
|
lakbértámogatás |
K46 |
||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 364 000 |
5 565 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 364 000 |
5 565 000 |
7. melléklet a 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
Általános tartalékok |
K513 |
26 477 653 |
30 551 718 |
8. melléklet a 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
683 022 |
685 022 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
683 022 |
685 022 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
162 000 |
311 576 |
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
162 000 |
311 576 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
1 091 742 |
2 408 276 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 091 742 |
2 408 276 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
500 000 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
500 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
415 450 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
415 450 |