„2. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételét, kiadását, költségvetési egyenlegét az alábbiak szerint állapítja meg.

• a) Bevételek: 95 162 291 Ft
  • aa) költségvetési bevételek: 81 467 985 Ft
  • ab) költségvetési hiány belső finanszírozása: 13 694 306 Ft
  • ac) költségvetési hiány külső finanszírozása: 0 Ft
• b) Kiadások: 95 162 291 Ft
  • ba) költségvetési kiadások: 93 821 132 Ft
  • bb) finanszírozási kiadások: 1 341 159 Ft
• c) Bevételek és kiadások egyenlege: 0 Ft
  • ca) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: -12 353 147 Ft
  • cb) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 12 353 147 Ft”

„3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott bevételi főösszegből

• a) működési célokat szolgáló forrás: 65 436 640 Ft
• b) felhalmozási célú bevétel: 29 725 651 Ft

(3) Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

• a) működési bevétel: 5 506 185 Ft
• b) közhatalmi bevételek: 10 340 969 Ft
• c) működési célú támogatás államháztartáson belül: 35 895 180 Ft
• d) működési célú átvett pénzeszközök: 0 Ft
• e) felhalmozási bevételek: 0 Ft
• f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 29 521 651 Ft
• g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 204 000 Ft
• h) finanszírozási bevételek: 13 694 306 Ft

(4) A feladatalapú finanszírozás előirányzatainak további részletezését a 2. melléklet mutatja.

(5) Az önkormányzat bevételei kormányzati funkciók szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az intézményi bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek önkormányzati támogatását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat bevételei kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az 5. melléklet tartalmazza.”

„5. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. §-ban meghatározott kiadási főösszegből

• a) működési, fenntartási kiadásokra: 76 316 588 Ft-ot
• b) felhalmozási kiadásokra: 18 845 703 Ft-ot biztosít.

6. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) személyi juttatások: 21 361 875 Ft
• b) munkaadókat terhelő járulékok: 3 598 536 Ft
• c) dologi kiadások: 15 190 501 Ft
• d) egyéb működési kiadások: 3 662 002 Ft
• e) ellátottak pénzbeli támogatása: 2 373 640 Ft
• f) tartalék: 28 788 875 Ft
• g) finanszírozási kiadások: 1 341 159 Ft

(2) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 8. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A képviselő-testület az 5. § (2) b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) beruházások: 2 995 703 Ft
• b) felújítások: 13 361 088 Ft
• c) egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 488 912 Ft

(2) A 7. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 7. melléklet tartalmazza. A támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza. A kiadások kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat a 6. mellékletben meghatározott kiadásai között az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 28 788 875 Ft összegű működési általános tartalékot képez, melyek felett a képviselő-testület rendelkezik.”