Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 28- 2016. 05. 23Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2015. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. §
2015. évi költségvetés egyenlegének összege
3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti bontása:
ELŐIRÁNYZATOK |
adatok |
Működési kiadások összesen |
18473 |
- Személyi juttatások |
5380 |
- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár. |
1481 |
- Dologi kiadások |
5290 |
- Egyéb működési célú kiadások |
6322 |
Felhalmozási kiadások összesen |
4200 |
MINDÖSSZESEN: |
22673 |
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 2000 eFt összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 2000 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 4.200 ezer forint.
6. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs.
9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelete nincs.
10. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
13. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
14. § (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 eFt.
(2) A magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.
15. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármester, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
1. CÍM Cák község Önkormányzata
Megnevezés |
Részletez. |
Műk.c. |
Felh.c. |
Felhalm. |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1. Cím Önkormányzat Kőszegszerdahely |
|||||
09 Bevételi előirányzatok |
|||||
091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13822 |
13822 |
|||
0911 Önkormányzatok működési támogatása |
13822 |
13822 |
|||
09111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9772 |
9772 |
|||
09113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
901 |
901 |
|||
09114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3146 |
3146 |
|||
092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
093 Közhatalmi bevételek |
5350 |
5350 |
|||
0934 Vagyoni típusú adók |
1900 |
1900 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
1900 |
1900 |
|||
telekadó |
- |
- |
|||
09351 Értékesítési és forgalmi adók |
2500 |
2500 |
|||
állandó jellegű iparűzési adó |
2500 |
2500 |
|||
09354 Gépjárműadók |
850 |
850 |
|||
gépjárműadó 40% |
850 |
850 |
|||
09355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 |
50 |
|||
Tartózkodási idő után fiz. idegenforgalmi adó |
50 |
50 |
|||
0936 Egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
|||
Igazgatási szol. díja |
20 |
20 |
|||
Egyéb bírságok |
30 |
30 |
|||
094 Működési bevételek |
501 |
501 |
|||
09402 Szolgáltatások ellenértéke |
300 |
300 |
|||
09404 Tulajdonosi bevétel |
200 |
200 |
|||
09408 Kamatbevétel |
1 |
1 |
|||
095 Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||
096 Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
0963 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
097 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
0973 Egyéb felhalmozási átvett pe. |
0 |
0 |
|||
098Finanszirozási bevételek |
5000 |
5000 |
|||
0981Előző évi pénzmaradvány |
5000 |
5000 |
|||
1/1. Önkormányzat bevételei összesen |
24673 |
24673 |
Megnevezés |
Rész-letez. |
Műk.c. |
Felh.c. |
Fel- |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||||
05 kiadások |
|||||
051 Személyi juttatások |
|||||
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||
051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2712 |
2712 |
|||
falugazda éves bére |
1437 |
1437 |
|||
Múzeum alk. éves bére |
1275 |
1275 |
|||
051102 Normatív jutalom |
200 |
200 |
|||
051107 Béren kívüli juttatások |
144 |
144 |
|||
051113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
30 |
30 |
|||
0512 Külső személyi juttatások |
|||||
05121 Választott tisztségviselők juttatásai |
2294 |
2294 |
|||
polgármester évi tiszteletdíja |
1032 |
1032 |
|||
alpolgármester évi tiszteletdíja |
722 |
722 |
|||
3 fő képviselő évi tiszteletdíja |
540 |
540 |
|||
05122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
0 |
|||
05123 Egyéb külső személyi juttatások |
50 |
50 |
|||
reprezentáció |
50 |
50 |
|||
052 Munkaadó terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó |
1481 |
1481 |
|||
szja kifizetői |
30 |
30 |
|||
Szoc.hozzáj.adó |
1411 |
1411 |
|||
Eü hozzájárulás |
40 |
40 |
|||
053 Dologi kiadások |
5290 |
5290 |
|||
0531 Készletbeszerzés |
720 |
720 |
|||
05311 Szakmai anyagok beszerzése |
120 |
120 |
|||
könyv, információhordozó |
120 |
120 |
|||
05312 Üzemeltetési anyagok |
600 |
600 |
|||
irodaszer |
80 |
80 |
|||
üzemanyag |
80 |
80 |
|||
munka,védőruha |
20 |
20 |
|||
egyéb készlet |
420 |
420 |
|||
0532 Kommunikációs szolgáltatások |
200 |
200 |
|||
05321Informatikai szolg. igénybevétele |
0 |
0 |
|||
05322Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet) |
200 |
200 |
|||
0533 Szolgáltatások |
3400 |
3400 |
|||
05331 Közüzemi díjak |
900 |
900 |
|||
villany |
700 |
700 |
|||
víz,csatorna |
100 |
100 |
|||
gáz |
100 |
100 |
|||
05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 |
500 |
|||
05337 Egyéb szolgáltatások |
2000 |
2000 |
|||
szállítás |
0 |
0 |
|||
bankköltség |
200 |
200 |
|||
egyéb üzemeltetés |
1600 |
1600 |
|||
biztosítás |
120 |
120 |
|||
tagdíjak |
80 |
80 |
|||
0534 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások |
20 |
20 |
|||
0535 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
900 |
900 |
|||
05351 működési célú előzetesen felszámított áfa |
900 |
900 |
|||
055 Egyéb működési célú kiadások |
6322 |
6322 |
|||
05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3656 |
3656 |
|||
Többcélú társulás |
1621 |
1621 |
|||
Közös hivatal |
1870 |
1870 |
|||
Regionális Hull. T. |
165 |
165 |
|||
05511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2666 |
2666 |
|||
Bursa célszámla |
195 |
195 |
|||
Közl. felügyelet |
120 |
120 |
|||
Civil alap |
1700 |
1700 |
|||
Vasi Volán |
279 |
279 |
|||
Tűzvéd., munkavéd. |
72 |
72 |
|||
Önkormányzati ellátások |
300 |
300 |
|||
05512 Tartalékok |
2000 |
2000 |
|||
Általános tartalék |
2000 |
2000 |
|||
056 Beruházások |
0 |
200 |
2000 |
||
057 Felújítások |
4000 |
4000 |
|||
Kulturház tetőfelújitása |
4000 |
4000 |
|||
½.Cím Önkormányzat kiadásai összesen |
20473 |
4200 |
24673 |
CÁK község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése
feladatonkénti megbontásba
Korm. |
Korm. funkció neve |
Bevétel |
Kiadás |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kötelező |
önként vállalt |
állam-igazgatási |
kötelező |
önként vállalt |
állam-igazgatási |
||
045160 |
Közutak, hidak, alagút üzemeltet., fenntart. |
440 |
0 |
0 |
440 |
0 |
0 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
696 |
0 |
0 |
696 |
0 |
0 |
011130 |
Önkorm.és ………….. jogalkotó és ált. ig. tev. |
5394 |
10351 |
0 |
5394 |
7874 |
0 |
064010 |
Közvilágítás |
3072 |
0 |
0 |
3072 |
0 |
0 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás mns.szolg. |
0 |
0 |
0 |
500 |
2477 |
0 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107060 |
Egyéb szoc. pénzb. tám. |
901 |
0 |
0 |
901 |
200 |
0 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1200 |
0 |
0 |
1200 |
0 |
0 |
082091 |
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése |
1946 |
500 |
0 |
1946 |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
173 |
0 |
0 |
173 |
300 |
0 |
ÖSSZESEN |
13822 |
10851 |
0 |
13822 |
10851 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN |
24673 |
24673 |
II. Az I. pontból a tartalék megoszlása:
Tartalék összesen: 2000 e Ft
III. Az I. pontból a pénzmaradvány igénybevétel:
Az önkormányzat 2015. évi előirányzott
felújítási előirányzatai célonként
Sor-szám |
Felújítási cél |
Eredeti |
1 |
Kulturház tetőfelújitása |
4000 |
2 |
||
3 |
||
Összesen: |
4000 |
1. Kőszegszerdahely község Önkormányzat létszámkerete
a) önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma:
b) önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett létszáma:
Az önkormányzatok saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében
2016-2018. évekre
Sorsz. |
Megnevezés |
2016. |
2017. |
2018. |
1. |
A helyi adóból származó bevétel |
5330 |
5360 |
5400 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot |
0 |
0 |
0 |
3. |
Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
30 |
30 |
30 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
5360 |
5390 |
5430 |