Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 28- 2016. 05. 23

Cák község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

2015.02.28.

Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2015. évi gazdálkodás főbb szabályait.

(2) A címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

2015. évi költségvetés egyenlegének összege

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 24.673 eFt-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti bontása:

ELŐIRÁNYZATOK	adatok eFt-ban
Működési kiadások összesen	18473
- Személyi juttatások	5380
- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár.	1481
- Dologi kiadások	5290
- Egyéb működési célú kiadások	6322
Felhalmozási kiadások összesen	4200
MINDÖSSZESEN:	22673

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2015. évi kiadásait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésének kormányzati funkciónkénti bemutatását a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 2000 eFt összegű tartalékot képez.

(2) Az általános tartalék összege 2000 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 4.200 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a felújítások előirányzata: 4.000 ezer forint.

-egyéb felhalmozási célú kiadás 200 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felújítási előirányzatait célonként a 5. számú melléklet rögzíti.

6. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs.

9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelete nincs.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

13. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

14. § (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 eFt.

(2) A magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.

15. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármester, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

Záró és egyéb rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete

CÍMREND:

1. CÍM Cák község Önkormányzata

Megnevezés	Műk.c. bev.	Összesen
1. Cím Önkormányzat Kőszegszerdahely
09 Bevételi előirányzatok
091 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13822	13822
0911 Önkormányzatok működési támogatása	13822	13822
09111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9772	9772
09113 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	901	901
09114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3146	3146
092 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
093 Közhatalmi bevételek	5350	5350
0934 Vagyoni típusú adók	1900	1900
magánszemélyek kommunális adója	1900	1900
telekadó	-	-
09351 Értékesítési és forgalmi adók	2500	2500
állandó jellegű iparűzési adó	2500	2500
09354 Gépjárműadók	850	850
gépjárműadó 40%	850	850
09355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50	50
Tartózkodási idő után fiz. idegenforgalmi adó	50	50
0936 Egyéb közhatalmi bevételek	50	50
Igazgatási szol. díja	20	20
Egyéb bírságok	30	30
094 Működési bevételek	501	501
09402 Szolgáltatások ellenértéke (ügyeleti díj, múzeumi belépő)	300	300
09404 Tulajdonosi bevétel (bérleti díjbevétel)	200	200
09408 Kamatbevétel	1	1
095 Felhalmozási bevételek	0	0
096 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
0963 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
097 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
0973 Egyéb felhalmozási átvett pe.	0	0
098Finanszirozási bevételek	5000	5000
0981Előző évi pénzmaradvány	5000	5000
1/1. Önkormányzat bevételei összesen	24673	24673

Megnevezés	Műk.c. kiad.	Fel- halm.	Összesen
1/2. Önkormányzat kiadásai
05 kiadások
051 Személyi juttatások
0511 Foglalkoztatottak személyi juttatásai
051101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2712		2712
falugazda éves bére	1437		1437
Múzeum alk. éves bére	1275		1275
051102 Normatív jutalom nyugdíjba vonuló dolgozó jutalma	200		200
051107 Béren kívüli juttatások 2 fő Erzsébet utalvány éves díja	144		144
051113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai cégtelefon	30		30
0512 Külső személyi juttatások
05121 Választott tisztségviselők juttatásai	2294		2294
polgármester évi tiszteletdíja	1032		1032
alpolgármester évi tiszteletdíja	722		722
3 fő képviselő évi tiszteletdíja	540		540
05122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0		0
05123 Egyéb külső személyi juttatások	50		50
reprezentáció	50		50
052 Munkaadó terhelő járulékok szociális hozzájárulási adó	1481		1481
szja kifizetői	30		30
Szoc.hozzáj.adó	1411		1411
Eü hozzájárulás	40		40
053 Dologi kiadások	5290		5290
0531 Készletbeszerzés	720		720
05311 Szakmai anyagok beszerzése	120		120
könyv, információhordozó	120		120
05312 Üzemeltetési anyagok	600		600
irodaszer	80		80
üzemanyag	80		80
munka,védőruha	20		20
egyéb készlet	420		420
0532 Kommunikációs szolgáltatások	200		200
05321Informatikai szolg. igénybevétele	0		0
05322Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon, internet)	200		200
0533 Szolgáltatások	3400		3400
05331 Közüzemi díjak	900		900
villany	700		700
víz,csatorna	100		100
gáz	100		100
05334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500		500
05337 Egyéb szolgáltatások	2000		2000
szállítás	0		0
bankköltség	200		200
egyéb üzemeltetés	1600		1600
biztosítás	120		120
tagdíjak	80		80
0534 Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (háziorvos gépkocsihasználati díj)	20		20
0535 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	900		900
05351 működési célú előzetesen felszámított áfa	900		900
055 Egyéb működési célú kiadások	6322		6322
05506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3656		3656
Többcélú társulás	1621		1621
Közös hivatal	1870		1870
Regionális Hull. T.	165		165
05511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2666		2666
Bursa célszámla	195		195
Közl. felügyelet	120		120
Civil alap	1700		1700
Vasi Volán	279		279
Tűzvéd., munkavéd.	72		72
Önkormányzati ellátások	300		300
05512 Tartalékok	2000		2000
Általános tartalék	2000		2000
056 Beruházások	0	200	2000
057 Felújítások		4000	4000
Kulturház tetőfelújitása		4000	4000
½.Cím Önkormányzat kiadásai összesen	20473	4200	24673

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete 2. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei

adatok eFt-ban

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának 2015. évi költségvetési kiadásai

adatok eFt-ban

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. számú melléklete

CÁK község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése

feladatonkénti megbontásba

adatok eFt-ban

*Korm.* *funkció*	*Korm. funkció neve*	*Bevétel*			*Kiadás*
*Korm.* *funkció*	*Korm. funkció neve*	*kötelező*	*önként vállalt*	*állam-igazgatási*	*kötelező*	*önként vállalt*	*állam-igazgatási*
045160	Közutak, hidak, alagút üzemeltet., fenntart.	440	0	0	440	0	0
066010	Zöldterület kezelés	696	0	0	696	0	0
011130	Önkorm.és ………….. jogalkotó és ált. ig. tev.	5394	10351	0	5394	7874	0
064010	Közvilágítás	3072	0	0	3072	0	0
066020	Város-és községgazdálkodás mns.szolg.	0	0	0	500	2477	0
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	0
107060	Egyéb szoc. pénzb. tám.	901	0	0	901	200	0
082044	Könyvtári szolgáltatás	1200	0	0	1200	0	0
082091 082061	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Múzeum	1946	500	0	1946	0	0
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	173	0	0	173	300	0
	*ÖSSZESEN*	*13822*	*10851*	0	*13822*	*10851*	0
	*MINDÖSSZESEN*	*24673*			*24673*

II. Az I. pontból a tartalék megoszlása:

841126 Általános tartalék 2000 e Ft

- működési célú 2000 e Ft

Tartalék összesen: 2000 e Ft

III. Az I. pontból a pénzmaradvány igénybevétel:

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. számú melléklete

Az önkormányzat 2015. évi előirányzott

felújítási előirányzatai célonként

Sor-szám	Felújítási cél Megnevezése	Eredeti (felhalmozási kiadási) előirányzat összege (ezer Ft-ban)
1	Kulturház tetőfelújitása	4000
2
3
Összesen:		4000

1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. számú melléklete

Cák község Önkormányzatának létszámkerete

1. Kőszegszerdahely község Önkormányzat létszámkerete

a) önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma:

aa) teljes munkaidős: 1 fő

ebből: -falugazda 1 fő

ab)részmunkaidősök: 1 fő

ebből – múzeum alkalmazott 1 fő

b) önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett létszáma:

ba) teljes munkaidős: 1fő

bb)részmunkaidősök: 0 fő

2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelete 7. számú melléklete

Az önkormányzatok saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyletek tekintetében

2016-2018. évekre

Sorsz.	Megnevezés	2016.	2017.	2018.
1.	A helyi adóból származó bevétel	5330	5360	5400
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
3.	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	30	30	30
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Összesen		5360	5390	5430