Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 25- 2017. 05. 25Cák község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-25-tól 2017-05-25-ig
Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2016. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése
2. §
2016. évi költségvetés egyenlegének összege
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 24.854 eFt-ban állapítja meg.
3. §
(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai működési és felhalmozási cél szerinti bontása:
adatok eFt-ban
ELŐIRÁNYZATOK | Kötelező | Önként vállalt | Államig. feladat | Összesen |
Működési kiadások összesen | 16.858 | 828 | 17.687 | |
- Személyi kiadások | 5.716 | 5.716 | ||
- Munkaadókat terhelő járulékok+szoc.hozzájár. | 1.516 | 1.516 | ||
- Dologi kiadások | 5.324 | |||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.436 | 1.436 | ||
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n belül | 2.560 | 160 | 2.720 | |
- Egyéb működési célú támogatás Áht.-n kívül | 307 | 668 | 975 | |
Felhalmozási kiadások összesen | 5.280 | 362 | 5.642 | |
- Egyéb felhalmozási célú Áht.-n belül | 138 | 262 | 400 | |
- Beruházás | 5.142 | 100 | 5.242 | |
MINDÖSSZESEN: | 22.138 | 1.190 | 23.329 |
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2016. évi kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 886 eFt összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 886 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
5. §
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 5.242 eFt
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a felújítások előirányzata: 2.761 eFt
- a beruházások előirányzata: 2.481 e Ft
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 4. melléklet rögzíti.
6. §
Az önkormányzat létszámkeretét a 5. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincsen.
9. §
Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. §
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
11. §
(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. §
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
13. §
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
14. §
- A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 eFt.
- A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.
15. §
(1) A polgármester 100.000 Ft-ig dönt a forrásfelhasználásáról, mely döntéséről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(2) Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármesteri, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
16. §
Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
17. §
A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2016. évben, amelynek mértéke:
a.) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
b.) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
Záró és egyéb rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1.napjától kell alkalmazni.
Cák, 2016. február 11.
Paukovics Józsefné polgármester | Tóth János Jegyző |
Záradék:
A rendelet 2015. február 25. napján kihirdetésre került.
Tóth János jegyző
1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 1. melléklete
CÍMREND:
1. CÍM Cák község Önkormányzata
1/1. Önkormányzat bevételei
1/2. Önkormányzat kiadásai
1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 2. melléklete
Cák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési bevételei
adatok eFt-ban
Rovat | Megnevezés | Részlet | Műk.c | Felh.c | Felhalm. | Összesen | ||
1. Cím Cák Község Önkormányzat | ||||||||
1/1. Önkormányzat bevételei | ||||||||
B1 | Működési célú tám. Áht-n belülről | 15 671 | 15 671 | |||||
B11 | Önkormányzatok működési tágomatásai | 15 671 | ||||||
Helyi önk. működésének ált. tám. | 11 034 | |||||||
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. | 1 491 | |||||||
Telep-i önk. kulturális felad. tám. | 1 200 | |||||||
Telep.-i önk. múzeumi felad. tám. | 1 946 | |||||||
B16 | Egyéb működési célú tám. Áht-n belül | 0 | ||||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 6 090 | 6 090 | |||||
B34 | Vagyoni típusú adók | 2 000 | ||||||
-Magánszemélyek kommunális adója | 2 000 | |||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 4 090 | ||||||
Értékesítési és forgalmi adók | 3 190 | |||||||
- Állandó jellegű iparűzési adó | 3 000 | |||||||
- Idegenforgalmi adó | 100 | |||||||
-Talajterhelési díj | 90 | |||||||
Gépjárműadók | 900 | |||||||
B4 | Működési bevételek | 550 | 550 | 550 | ||||
Költségvetési bevételek összesen | 22 311 | 0 | 0 | 22 311 | ||||
B8 | Finanszírózási bevételek | 2 543 | 0 | 0 | 2 543 | |||
B81 | Belföldi finanszírozási bevétel | 2 543 | ||||||
Maradvány igénybevétele | 2 543 | |||||||
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel | 2 543 | |||||||
Finanszírozási bevételek összesen | 2 543 | 0 | 0 | 2 543 | ||||
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen | 24 854 | 0 | 0 | 24 854 |
1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 3. melléklete
Cák község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadásai (e Ft)
Rovat | Megnevezés | Részlet | Műk.c | Felh.c | Felhalm. | Összesen | |
1. Cím Cák község Önkormányzat | |||||||
1/2. Önkormányzat kiadásai | |||||||
K1 | Személyi juttatás | 5 717 | 5 717 | ||||
K2 | Munkaadót terhelő jár. és Szocho | 1 516 | 1 516 | ||||
K3 | Dologi kiadások | 5 324 | 5 324 | ||||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 436 | 1 436 | ||||
K5 | Egyéb működési kiadás | 4581 | 4581 | ||||
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül | 2 720 | ||||||
Ebből: | |||||||
- LKÖH | 1 225 | ||||||
- Óvoda | 1 000 | ||||||
- Óvodai étkezéshez | 55 | ||||||
- Iskolai étkezéshez | 12 | ||||||
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül | 975 | ||||||
Tartalék | 886 | ||||||
- Általános | 886 | ||||||
- Céltartalék | 0 | ||||||
K6 | Beruházás | 2 481 | 2 480 | 2 480 | |||
K7 | Felújítás | 2 761 | 2 761 | 2 761 | |||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 400 | 400 | ||||
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül | 400 | ||||||
Költségvetési kiadások | 18 574 | 400 | 2 480 | 24 215 | |||
K9 | Finanszírozási kiadás | 639 | 639 | ||||
Belföldi finanszírozási kiadás | 639 | ||||||
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. | 639 | ||||||
Finanszírozási kiadások | 639 | 639 | |||||
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 19 213 | 400 | 5241 | 24 854 |
1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
Az önkormányzat 2016. évi előirányzott
felhalmozási előirányzatai célonként (e Ft)
Beruházások | Bruttó |
1. Ingatlan vétel | 2 000 |
2. Csapadékvíz elvezetési munkálatok | 2 261 |
- ebből ÁFA | 481 |
2. Kemping felújítás | 500 |
- ebből ÁFA | 106 |
3. Részesedések | |
- törzstőke II. rész Nonprofit Kft. | 100 |
4. Infrastruktúra bővítés (könyvtár) | 180 |
- ebből ÁFA | 38 |
4. Tárgyi eszköz beszerzés (múzeum, közműv.) | 200 |
- ebből ÁFA | 43 |
Mindösszesen | 5 241 |
1/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete 5. melléklete
Cák község Önkormányzatának létszámkerete
1. Cák község Önkormányzat létszámkerete
a) önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma:
aa) teljes munkaidős 1 fő
ebből: - falugazda 1 fő
ab) részmunkaidősök: 1 fő
ebből: - Múzeumi alkalmazott és könyvtáros (heti 30 óra) 1 fő
(költségvetési évre: 1, 75 fő)
b) önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak tervezett létszáma:
ba) teljes munkaidős: 1 fő
bb)részmunkaidősök: 0 fő
1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
Az önkormányzatok saját bevételei 2016. évben (e Ft)
Sorsz. | Megnevezés | 2016. |
1. | A helyi adóból származó bevétel | 6.090 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 550 |
3. | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | |
Összesen | 6.640 |