Cák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 16- 2017. 10. 02Cák Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
2017-02-16-tól 2017-10-02-ig
Cák község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságára terjed ki, meghatározza az önkormányzat bevételeit és kiadásait, továbbá a 2017. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2017. évi költségvetése
2. §
2017. évi költségvetés egyenlegének összege
A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 39.828 eFt-ban állapítja meg.
3. §
(1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2017. évi kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 8.065 eFt összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 8.065 eFt, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
5. §
(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 10.500 eFt
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.
6. §
Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
7. §
(1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
8. §
Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincsen.
9. §
Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
10. §
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
11. §
(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. §
Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
13. §
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
14. §
- A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 8.000 eFt.
- A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 eFt.
15. §
Készpénzben történő kiadást teljesíteni 100 eFt felett a polgármesteri, 500 eFt felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
16. §
Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
17. §
(1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2017. évben, amelynek mértéke:
a.) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
b.) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
(2) A Képviselő-testület 2017. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- ) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
- ) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő
Záró és egyéb rendelkezések
18. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1.napjától kell alkalmazni.
Paukovics Józsefné polgármester | dr. Vaskó János Jegyző |
Záradék:
A rendelet 2017. február 15. napján kihirdetésre került.
dr. Vaskó János
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete
CÍMREND: | |||
1. CÍM Cák Község Önkormányzat | |||
1/1. Önkormányzat bevételei | |||
1/2. Önkormányzat kiadásai |
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete
Cák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési bevételei | ||||
e Ft-ban | ||||
Rovat | Megnevezés | eFt | ||
1. Cím Cák Község Önkormányzat | ||||
1/1. Önkormányzat bevételei | ||||
B1 | Működési célú tám. Áht-n belülről | 16 224 | ||
B11 | Önkormányzatok működési tágomatásai | 16 224 | ||
Helyi önk. működésének ált. tám. | 11 414 | |||
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. | 1 664 | |||
Telep-i önk. kulturális felad. tám. | 1 200 | |||
Telep.-i önk. múzeumi felad. tám. | 1 946 | |||
B15 | Működési c. visszatér. tám. kölcsönök ÁHT-n belül | |||
B16 | Egyéb működési célú tám. Áht-n belül | |||
B3 | Közhatalmi bevételek | 5 930 | ||
B34 | Vagyoni típusú adók | 1 950 | ||
-Magánszemélyek kommunális adója | 1 950 | |||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 3 980 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | 2 980 | |||
- Állandó jellegű iparűzési adó | 2 700 | |||
- Idegenforgalmi adó | 180 | |||
-Talajterhelési díj | 100 | |||
Gépjárműadók | 1 000 | |||
B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
B4 | Működési bevételek | 1 000 | ||
B5 | Felhalmozási bevételek | 5 895 | ||
Költségvetési bevételek összesen | 29 049 | |||
B8 | Finanszírózási bevételek | 10 779 | ||
B81 | Belföldi finanszírozási bevétel | 10 779 | ||
Maradvány igénybevétele | 10 779 | |||
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel | 10 779 | |||
Finanszírozási bevételek összesen | 10 779 | |||
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen | 39 828 |
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete
3. melléklet
adatok eFt-ban
Kötelező | Önként vállalt | Államig. feladat | Összesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Működési kiadások összesen | 19.732 | 810 | 20.542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Személyi kiadások | 7.371 | 7.371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár.adó | 2.000 | 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Dologi kiadások | 5.700 | 5.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.200 | 1.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Egyéb működési célú támogatás áht. belül | 3.111 | 160 | 3.271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Egyéb működési célú támogatás áht. kívül | 350 | 650 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felhalmozási kiadások összesen | 8.200 | 2.450 | 10.650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Egyéb felhalmoz. c. Áht. belül | 0 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Beruházás | 5.200 | 1.800 | 7.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Felújítás | 3.000 | 500 | 3.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete
Cák Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásai | |||
Rovat | Megnevezés | eFt | |
1. Cím Cák község Önkormányzat | |||
1/2. Önkormányzat kiadásai | |||
K1 | Személyi juttatás | 7 371 | |
törvény sz. illetmények | 3 454 | ||
béren kívüli juttatások | 176 | ||
választott tisztségviselők juttatásai | 3 241 | ||
nem saját fogl.-nak fizettet juttatások | 100 | ||
egyéb külső szem. juttatások | 400 | ||
K2 | Munkaadót terhelő jár. és Szocho | 2 000 | |
K3 | Dologi kiadások | 5 700 | |
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 200 | |
K5 | Egyéb működési kiadás | 12 336 | |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül | 3 271 | ||
Ebből: | 3 271 | ||
- LKÖH | 1 380 | ||
- Óvoda | 1 609 | ||
- Óvodai étkezéshez | 0 | ||
- Iskolai étkezéshez | 0 | ||
- orvosi ügyelet | 282 | ||
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül | 1 000 | ||
Tartalék | 8 065 | ||
- Általános | 8 065 | ||
- Céltartalék | 0 | ||
K6 | Beruházás | 7 000 | |
K7 | Felújítás | 3 500 | |
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 150 | |
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül | 150 | ||
Költségvetési kiadások | 39 257 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 571 | |
Belföldi finanszírozási kiadás | 571 | ||
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. | 571 | ||
Finanszírozási kiadások | 571 | ||
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 39 828 |
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete
Cák Község Önkormányzatának | ||
2017. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként | ||
e Ft-ban | ||
Beruházások | Bruttó | |
1.Temető-ravatalozó felújítás, új beruházás | 5 000 | |
- ebből ÁFA | 1 063 | |
2. Csatornaépítés új pincéhez | 1 800 | |
- ebből ÁFA | 383 | |
3. Kemping vízvezeteék felújítás | 500 | |
ebből ÁFA | 106 | |
4. Utak felújítása | 3 000 | |
- ebből ÁFA | 638 | |
4. Tárgyi eszköz beszerzés (múzeum, közműv.) | 200 | |
- ebből ÁFA | 43 | |
Mindösszesen | 10 500 |
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 6. melléklete
Cák Község Önkormányzatának létszámkerete | |||||
Cák Község Önkormányzatának létszámkerete | |||||
a) | Teljes munkaidősők: | ||||
- falugazda | 1 | fő | |||
b) | Részmunkaidősők: | ||||
- Múzeumi alkalmazott és könyvtáros | 1 | fő | |||
Költségvetési évre | 1,75 | fő | |||
1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete 7. melléklete
Az önkormányzatok saját bevételei az adósságot keletkeztető ügyeletek tekintetében 2018-2020. évekre | |||||
e Ft-ban | |||||
Sorsz. | Megnevezés | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | A helyi adóból származó bevétel | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
2 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | - | - | - | |
3 | Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | - | - | - | |
4 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | - | - | - | |
5 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | - | - | - | |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | - | - | - | |
Összesen | 6 000 | 6 000 | 6 000 |