Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 27- 2021. 05. 27Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Cák község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 132 670 694 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.
4. § (1)2 2 A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 42.432.774 forint összegű tartalékot képez.
(2)3 3 A működési célú általános tartalék összege 42.432.774 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
5. § (1)4 4 Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásai összesen: 58.548.627 forint.
6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. § A lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (5) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.
(2) A polgármester két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 1.000 e Ft egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
(4) Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két Képviselő-testületi ülés közötti időszakban a (3) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozatot benyújtásra abban az esetben, ha a Képviselő-testület hatáskörrel rendelkező szerve a pályázat benyújtását jóváhagyta.
12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
14. § (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000.000 Ft
(2) A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 000 Ft.
15. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 Ft felett a polgármesteri, 500.000 Ft felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
16. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
17. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2020. évben, amelynek mértéke:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
(2) A Képviselő-testület 2020. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.
1. melléklet
1. CÍM Cák Község Önkormányzat
1/1. Önkormányzat bevételei
1/2. Önkormányzat kiadásai
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet10
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Beruházások |
Bruttó (Adatok Ft-ban) |
2 |
Pincesor felújítás |
18998438 |
3 |
- ebből ÁFA |
4039038 |
4 |
Magyar Falu-Közösségi színtér fejlesztése |
16519020 |
5 |
- ebből ÁFA |
3511918 |
6 |
TOP 5.3.1.-Identitás és kohézió pályázat |
885691 |
7 |
- ebből ÁFA |
637795 |
8 |
Tárgyi eszközök- |
560651 |
9 |
- ebből ÁFA |
119194 |
10 |
Top Csapadékvíz elvezetés pályázat |
12976299 |
11 |
- ebből ÁFA |
2758741 |
12 |
2. Vasivíz ivóvíz és szennyvíz felújítási munkák |
387321 |
13 |
- ebből ÁFA |
82344 |
14 |
TOP 1.2.1-Közösségi ház akadálymentesítése |
7841207 |
15 |
- ebből ÁFA |
1667028 |
16 |
Művelődési ház nyilászárójának cseréje |
380000 |
17 |
- ebből ÁFA |
80787 |
18 |
Mindösszesen: |
58548627 |
6. melléklet
A |
B |
C |
|||
---|---|---|---|---|---|
Teljes munkaidősők: |
|||||
1 |
Múzeumi alkalmazott (Megbízással) 12 hónapra |
1 |
fő |
||
2 |
Könyvtáros (Megbízással- heti 10 óra) |
0,25 |
fő |
||
3 |
Falugazda |
1 |
fő |
||
4 |
|||||
5 |
Költségvetési évre |
2,25 |
fő |
7. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Adónem |
Összeg |
2 |
Helyi adók |
|
3 |
Kommunális adó (várható befolyó) |
1 900 000 |
4 |
Iparűzési adó |
2 500 000 |
5 |
Gépjárműadó (várható befolyó) |
|
6 |
Idegenforgalmi adó |
150 000 |
8. melléklet
Cák Község Önkormányzatának európai uniós forrásból finaszírozott támogatással megvalósuló projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai (Ft) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Források |
2019 |
2020 |
2020 után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
- |
- |
- |
- |
3 |
saját erőből központi támogatás |
- |
- |
- |
- |
4 |
EU-s forrás |
31 149 149 |
43 160 578 |
- |
43 160 578 |
5 |
TOP-2.1.3-15-VS1-2016-Csapadék pályázat |
31 149 149 |
31 149 149 |
- |
31 149 149 |
6 |
ebből TOP 5.3.1.-Identitás és kohézió |
7 191 429 |
7 191 429 |
||
7 |
ebből TOP 1.2.1. Barangolás a helyi értékek mentén |
4 820 000 |
4 820 000 |
||
8 |
Társfinanszírozás |
- |
- |
- |
- |
9 |
Hitel |
- |
- |
- |
- |
10 |
Egyéb forrás |
- |
- |
- |
- |
11 |
Források összesen |
31 149 149 |
43 160 578 |
- |
43 160 578 |
9. melléklet
Cák Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások |
|||
---|---|---|---|
A |
B |
||
1 |
Települési támogatások |
1 272 256 |
|
2 |
Gyógyszertámogatás |
150 000 |
|
3 |
Születési támogatás |
100 000 |
A 2. §-t a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.
A 4. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet címét a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. melléklet cím szövegét a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 2. melléklet cím szövegét a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet cím szövegét a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be.
A 4. melléklet cím szövegét a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdése iktatta be.
Az 5. melléklet a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet címe a Cák Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.