Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 28

Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.09.28.

Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 59 395 151 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 8 496 683 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 8 496 683 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban
	A	B			C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés			Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Cák Község Önkormányzat
3	1/1. Önkormányzat bevételei
4	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről			28 194 898	28 194 898			28 194 898
5	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			28 194 898
6				Helyi önk. működésének ált. tám.	18 826 389
7				Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	3 062 698
8				Telep-i önk. kulturális felad. tám.	3 247 926
9				Települési önkorményzatok múzeumi feladatok támogatása	2 230 000
10	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			827 885				0
11	B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre			0		0		0
12	B3	Közhatalmi bevételek			3 576 064	3 576 064			3 576 064
13	B34	Vagyoni típusú adók			1 800 000
14				-Magánszemélyek kommunális adója	1 800 000
15	B35	Termékek és szolgáltatások adói			1 694 500
16			Értékesítési és forgalmi adók		1 694 500
17				- Állandó jellegű iparűzési adó	1 600 000
18				- Idegenforgalmi adó	94 500
19				-Talajterhelési díj	0
20			Gépjárműadók		0
21	B4	Működési bevételek			1 960 478	1 960 478			1 960 478
22	B5	Felhalmozási bevételek			0	0			0
23	*Költségvetési bevételek összesen*				*33 731 440*	*33 731 440*	0		*33 731 440*
24	B8	Finanszírozási bevételek			25 663 711	25 663 711	0	0	*25 663 711*
25	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			25 663 711	25 663 711	0	0	*25 663 711*
26			Maradvány igénybevétele				0
27				- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	25 663 711	25 663 711		0	*25 663 711*
28	*Finanszírozási bevételek összesen*				*25 663 711*	*25 663 711*	0	0	25 663 711
29	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				59 395 151	59 395 151	0	0	59 395 151

”

2. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban
	A	B		C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés		Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Cák község Önkormányzat
3	1/2. Önkormányzat kiadásai
4	K1	Személyi juttatás		13 981 895	13 981 895			13 981 895
5	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho		2 089 320	2 089 320			2 089 320
6	K3	Dologi kiadások		21 813 801	21 813 801			21 813 801
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 593 981	1 593 981			1 593 981
8	K5	Egyéb működési kiadás		12 049 790	12 049 790			12 049 790
9					-			-
10		Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		617 167	617 167			617 167
11		Ebből:
12			- LKÖH	237 630
13			- Óvoda-bölcsőde	362 671
14			Óvoda Társulás	16 866
15		Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		2 935 940	2 935 940			2 935 940
16		Tartalék		8 496 683	8 496 683			8 496 683
17			- Általános	8 496 683	8 496 683			8 496 683
18			- Céltartalék
19	K6	Beruházás		6 000 000			6 000 000	6 000 000
20	K7	Felújítás		900 000			900 000	900 000
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		0			0	0
22		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül
23	*Költségvetési kiadások*			*58 428 787*	*51 528 787*		*6 900 000*	*58 428 787*
24	K9	Finanszírozási kiadás		966 364	966 364			966 364
25		Belföldi finanszírozási kiadás			0			0
26		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.		966 364	966 364			966 364
27	*Finanszírozási kiadások*			*966 364*	966 364			966 364
28	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			59 395 151	52 495 151		6 900 000	59 395 151

”

3. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Cák Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

1. Cím Cák Község Önkormányzata
Megnevezés		Bevétel				Kiadás
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
		feladat			Összesen	feladat			Összesen
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	28 194 898			28 194 898
2	Közhatalmi bevételek	3 576 064			3 576 064
3	Működési bevételek	1 960 478			1 960 478
4	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	0			0
5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
6	Felhalmozási bevétel	0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
9	Finanszírozási bevétel	25 663 711			25 663 711
10	Személyi juttatás					13 981 895			13 981 895
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 089 320			2 089 320
12	Dologi kiadások					21 813 801			21 813 801
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 593 981			1 593 981
14	Elvonáaok és befizetések					0			0
15	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre					617 167			617 167
16	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre					2 935 940			2 935 940
17	Tartalék					8 496 683			8 496 683
18	Beruházás					6 000 000			6 000 000
19	Felújítás					900 000			900 000
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
21	Lakástámogatás					0			0
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0			0
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			0
24	Finanszírozási kiadás					966 364			966 364
25	Összesen	59 395 151	0	0	59 395 151	59 395 151	0	0	59 395 151

”