Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 29Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Cák község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 59 395 151 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 8 496 683 forint összegű tartalékot képez.
(2) Működési célú általános tartalék összege 8 496 683 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
||
2 |
1. Cím Cák Község Önkormányzat |
||||||||
3 |
1/1. Önkormányzat bevételei |
||||||||
4 |
B1 |
Működési célú tám. Áht-n belülről |
28 194 898 |
28 194 898 |
28 194 898 |
||||
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési tágomatásai |
28 194 898 |
||||||
6 |
Helyi önk. működésének ált. tám. |
18 826 389 |
|||||||
7 |
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. |
3 062 698 |
|||||||
8 |
Telep-i önk. kulturális felad. tám. |
3 247 926 |
|||||||
9 |
Települési önkorményzatok múzeumi feladatok támogatása |
2 230 000 |
|||||||
10 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
827 885 |
0 |
|||||
11 |
B2 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
3 576 064 |
3 576 064 |
3 576 064 |
||||
13 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 800 000 |
||||||
14 |
-Magánszemélyek kommunális adója |
1 800 000 |
|||||||
15 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
1 694 500 |
||||||
16 |
Értékesítési és forgalmi adók |
1 694 500 |
|||||||
17 |
- Állandó jellegű iparűzési adó |
1 600 000 |
|||||||
18 |
- Idegenforgalmi adó |
94 500 |
|||||||
19 |
-Talajterhelési díj |
0 |
|||||||
20 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||
21 |
B4 |
Működési bevételek |
1 960 478 |
1 960 478 |
1 960 478 |
||||
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
23 |
Költségvetési bevételek összesen |
33 731 440 |
33 731 440 |
0 |
33 731 440 |
||||
24 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
0 |
25 663 711 |
||
25 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevétel |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
0 |
25 663 711 |
||
26 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||||||
27 |
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
25 663 711 |
||||
28 |
Finanszírozási bevételek összesen |
25 663 711 |
25 663 711 |
0 |
0 |
25 663 711 |
|||
29 |
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen |
59 395 151 |
59 395 151 |
0 |
0 |
59 395 151 |
2. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
|
2 |
1. Cím Cák község Önkormányzat |
|||||||
3 |
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||||||
4 |
K1 |
Személyi juttatás |
13 981 895 |
13 981 895 |
13 981 895 |
|||
5 |
K2 |
Munkaadót terhelő jár. és Szocho |
2 089 320 |
2 089 320 |
2 089 320 |
|||
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
21 813 801 |
21 813 801 |
21 813 801 |
|||
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 593 981 |
1 593 981 |
1 593 981 |
|||
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadás |
12 049 790 |
12 049 790 |
12 049 790 |
|||
9 |
- |
- |
||||||
10 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül |
617 167 |
617 167 |
617 167 |
||||
11 |
Ebből: |
|||||||
12 |
- LKÖH |
237 630 |
||||||
13 |
- Óvoda-bölcsőde |
362 671 |
||||||
14 |
Óvoda Társulás |
16 866 |
||||||
15 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül |
2 935 940 |
2 935 940 |
2 935 940 |
||||
16 |
Tartalék |
8 496 683 |
8 496 683 |
8 496 683 |
||||
17 |
- Általános |
8 496 683 |
8 496 683 |
8 496 683 |
||||
18 |
- Céltartalék |
|||||||
19 |
K6 |
Beruházás |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
20 |
K7 |
Felújítás |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||
21 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
|||
22 |
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül |
|||||||
23 |
Költségvetési kiadások |
58 428 787 |
51 528 787 |
6 900 000 |
58 428 787 |
|||
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadás |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
|||
25 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
0 |
0 |
|||||
26 |
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
||||
27 |
Finanszírozási kiadások |
966 364 |
966 364 |
966 364 |
||||
28 |
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
59 395 151 |
52 495 151 |
6 900 000 |
59 395 151 |
3. melléklet a 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Cím Cák Község Önkormányzata |
|||||||||
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
feladat |
feladat |
||||||||
1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
28 194 898 |
28 194 898 |
||||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 576 064 |
3 576 064 |
||||||
3 |
Működési bevételek |
1 960 478 |
1 960 478 |
||||||
4 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
6 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
||||||
9 |
Finanszírozási bevétel |
25 663 711 |
25 663 711 |
||||||
10 |
Személyi juttatás |
13 981 895 |
13 981 895 |
||||||
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 089 320 |
2 089 320 |
||||||
12 |
Dologi kiadások |
21 813 801 |
21 813 801 |
||||||
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 593 981 |
1 593 981 |
||||||
14 |
Elvonáaok és befizetések |
0 |
0 |
||||||
15 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre |
617 167 |
617 167 |
||||||
16 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 935 940 |
2 935 940 |
||||||
17 |
Tartalék |
8 496 683 |
8 496 683 |
||||||
18 |
Beruházás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||||
19 |
Felújítás |
900 000 |
900 000 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
21 |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
||||||
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
||||||
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
||||||
24 |
Finanszírozási kiadás |
966 364 |
966 364 |
||||||
25 |
Összesen |
59 395 151 |
0 |
0 |
59 395 151 |
59 395 151 |
0 |
0 |
59 395 151 |