az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(II.23.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–4. melléklethez

Cák Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetésében bekövetkezett főbb változások 2021.08.31-ig az alábbiak szerint alakultak.

A munkabérekben történt változás elsődleges oka, hogy a közfoglalkoztatási programra kapott támogatás összege, valamint a diákmunkára kapott támogatás nincs az eredeti költségvetésben betervezve, ennek következtében a járulékok összege is változott.

A szakmai tevékenységre betervezett összegek nagyfokú változásának elsődleges oka az elszámolt pályázatokra kifizetett projekt menedzsmenti díjak.

A tartalék összege is változott elsősorban a 2021. évi állami támogatásoknak köszönhetően. Kiegészítő támogatást kapott a település, melynek elsődleges oka a kialakult pandémiás helyzetben a jelentős bevétel kiesése. Az Óvodafenttartó Társulástól is került az önkormányzat számlájára a normatíva visszaosztás alapján, valamint a pénzmaradvány sem volt az eredeti költségvetésben tervezve.

A felhalmozási célú beruházások főösszege is változott, a TOP -2.1.3-15-VS1-2016-00017 Kőszeghegyalja csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése-pályázat-módosított támogatói okirat szerinti összeggel. Az Önkormányzat elnyert BMÖFT/6-8/2021- 172.212,149 hrsz.-útfelújítási pályázatot, melynek következtében a felújításra szánt összeg is emelkedett. Ennek az önereje azonban tervezve lett az eredeti költségvetésben. A sportparkhoz vezető járda kiépítése, illetve a közösségi ház melletti térkövezés költségei sajnos a megemelkedett anyag költségek miatt szintén változtak.

A bevételi oldalon a főbb változást a felhalmozási célú támogatások összege befolyásolja. Itt találjuk a már említett BMÖFT/6-8/2021- 172.212,149 hrsz.-útfelújítási pályázatra kapott összeget, valamint a TOP -2.1.3-15-VS1-2016-00017 Kőszeghegyalja csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése-pályázat módosított támogatói szerződés szerinti összegét.

A múzeumi tárlatvezetésnek és a pincesoron megrendezésre került kulturális rendezvényeknek köszönhetően itt is jelentős bevételre tett szert eddig az önkormányzat, mely az eredeti költségvetésben szintén nem került tervezésre.

A Vasivíz Zrt.-nek kiállított víziközmű, és szennyvízközmű használati díj számlák, valamint a sírhely megváltásokra befizetett összegek képezik a tulajdonosi bevételeket, melyek szintén nem képezik az eredti költségvetés részét.