Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 15Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.15.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Cák Község Önkormányzata
Módosított előirányzatok 2022.10.01-2022.12.31-ig szöveges indoklása:
Módosított előirányzatok 2022.10.01-2022.12.31-ig szöveges indoklása:
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 13 130 350 Ft-ról 11 568 159 Ft-ra történt módosítás
2022. évi költségvetésben tervezett bérek nem teljesültek -táppénz
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 977 431 Ft-ról 1 653 397 Ft-ra módosult
2022. évi költségvetésben tervezett járulékok nem teljesültek -táppénz
K3 Dologi kiadások 24 464 888 Ft-ról 18 221 295 Ft- ra csökkent
2022. évi költségvetésben tervezett dologi kiadások nem mindegyike teljesült ( árubeszerzés), rovatokon belül volt átcsoportosítás (üzemeltetési anyagok beszerzése, egyéb szolgáltatás)
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 649 378 Ft-ról 26 487 299 Ft-ra emelkedett
év végi előirányzatok miatt a tartalék emelkedése, Sartoris szeretetszolgált támogatás
K6 Beruházások 17 065 183 Ft-ról 11 243 274 Ft-ra módosult
a költségvetésben tervezett beruházások nem mindegyike valósult meg
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 200 760 Ft-ról 30 569 573 Ft-ra emelkedett
HIPA elszámolás, NKA támogatás, óvoda finanszírozás visszautalás
B4 Működési bevételek 1 734 236 Ft-ról 5 641 591 Ft-ra emelkedett
gesztenyés napok, pincesori elszámolások
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft-ról 160 626 Ft-ra emelkedett
Szombathelyi Erdészet haszonbérleti díj