Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 28Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.28.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 13 031 004 Ft-ról 13 981 895 Ft-ra módosult
közfoglalkoztatottak támogatásai, bérintézkedések támogatásai
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 974 341Ft-ról 2 089 320Ft-ra nőtt
közfoglalkoztatottak támogatásai, bérintézkedések támogatásai
K3 Dologi kiadások 21 723 350 Ft-ról 21 813 801 Ft-ra módosult
90 451 Ft közvetített szolgáltatásra Kőszegdoroszló áramszámlái miatt
K5 Egyéb működési célú kiadások 11 775 654 Ft-ról 12 049 790 Ft-ra emelkedett.
tartalék növekedése 2022.évi óvodai pénzmaradvány, adóbevételek
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 070 613 Ft-ról 28 194 898 Ft-ra nőtt
Közfoglalkoztatottak támogatása, bérintézkedések támogatásai
B3 Közhatalmi bevételek 3 450 000-ról 3 576 064 Ft-ra emelkedett
adóbevételek
B4 Működési bevételek 1 708 932 Ft-ra 1 960 478 Ft-ra módosult
Vasivíz számlakompenzálás