B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 070 613 Ft

Ebből:

B111: 18 826 389 Forint a települési önkormányzatok működésének általános támogatása, az idei évben a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatást ( 1 721 578 Ft) tartalmazza.

B1131: 3 062 698 Forint a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás

B114: 5 181 526 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatására, 2 270 000 Forint kulturális támogatás, 2 230 000 Ft múzeumi támogatás, 681 526 Forint kulturális bérjellegű kiegészítő támogatás

B3 Közhatalmi bevételek 3 450 000 Forint

Magánszemélyek kommunális adó 1 800 000 Forint, iparűzési tevékenység után fizetett iparűzési adó 1 600 000 Forint, tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 50 000 Forint tervezés

B4 Működési bevételek 1 708 932 Forint

Ebből: 1 5000 000 Ft szolgáltatások ellenértéke, 208 932 Ft Vasivíz Zrt. kompenzálás

B8 Finanszírozási bevételek 25 735 149 Ft

Előző évi pénzmaradvány.

K1 Személyi juttatások összesen 13 031 004 Forint

Az önkormányzati alkalmazottak, valamint a közfoglalkoztatott emelt bérének betervezése, Tiszteletdíjak tervezése, jutalom

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 974 341 Forint

Béréhez kapcsolódó járulékok.

K3 Dologi kiadások 21 723 350 Forint

A költségvetés 3. tájékoztató mellékletén lehet látni azokat a szolgáltatókat, akikkel szerződésben állunk. A tavalyi évben, illetve az idei évtől a legtöbb szolgáltatás drágul, Star Laguna 1000Ft/hó helyett 3000Ft/hó, Ingatlanvagyonkataszter karbantartás 50 000Ft/félév helyett 60 000Ft/félév, Virág Tibor munka és tűzvédelem 3000Ft/hó helyett 4000Ft/hó, Zsombori Pál útfelügyeleti díj 22 000Ft/hó helyett 27 000 Ft/hó, a Jurisics Vár és Művelődési Központ 120Ft/db helyett 150Ft/ db-ért adja a Kőszeg és Vidékét.

K311 Szakmai anyagok beszerzése 75 000 Forint Kőszeg és Vidéke.

K312 Az üzemeltetési anyagok beszerzése 3 100 000 Forint, ide tartozik a rendezvényekre vásárolt élelmiszerek, egyéb anyagok, naptár és üdvözlőlapok, illetve az üzemanyag, tavalyi évi teljesítés 2 955 269 Forint.

K321-322 Kommunikációs és Informatikai szolgáltatásokra 700 000 Forint, Vodafone Nyrt., Magyar Telekom Nyrt. Microweb

K331 Közüzemi díjak 5 680 000 Ft, a közüzemi díjak tervezésénél főként a tavalyi évi teljesítést vettük figyelembe, az emelkedett árak miatt a tavalyi teljesítés dupláját tervezzük be idén a költségvetésbe.

K333 Bérleti és lízing díjak 500 000 Forint, sátorbérlés

K334 Karbantartásra 1 600 000 Forint, közvilágítási elemek havi karbantartására, traktor szerviz, útkarbantartás

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen 1 100 000 Forint, pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzése, földkimérés, ingatlan értékbecslés.

K337 Egyéb szolgáltatásokra 3 400 000 Forint tervezve: biztosítások, hulladékszállítás, bankköltségek, készenléti díj, munkavédelem és tűzvédelem,

K342 Reklám és propagandakiadásokra 450 000 Forint, - hirdetések

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 4 618 350 Forint

K355 Egyéb dologi kiadások 500 000 Forint- tagdíjak, kerekítési különbözet

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 593 981 Forint

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott 3 062 698 Forint, a Sartoris szeretetszolgálatnak, és a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda étkezési kiadásra adott hozzájárulással csökkentett összeg.

K5 Egyéb működési kiadások 11 775 654 Forint

Ebből:

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 681 418 Forint

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2 935 940 Forint

- Sartoris szeretetszolgálat 455 400 Forint

- Orvosi alapellátás (Dr. Pusztai) 1 087 020 Forint

- Fogorvosi ellátás 59 400 Forint

- Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazd. 55 000 Forint

-ÉNYKK: 279 120 Forint

- Civil szervezetek támogatása 1 000 000 Forint

K513 Tartalék 7 158 296 Forint

K6 Beruházások és K7 Felújítások 6 900 000 Forint

Vasivíz Zrt. szennyvízközmű / ivóvíz közmű használati díjai, Bútorzatok beszerzése, útbaigazító táblák beszerzése, telekvásárlás, telekrendezés, kültéri bútorzatok beszerzése, játszótér fejlesztése, informatikai eszközök beszerzése, hangrendszer bővítése, hirdető táblák beszerzése, rendezvénysátor, raklapvilla traktorhoz, iratmegsemmisítő, mosogatógép.