Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 03Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (XII. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.03.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 13 981 895 Ft-ról 14 439 619 Ft-ra módosult
közfoglalkoztatottak támogatásai, bérintézkedések támogatásai
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 089 320Ft-ról 2 305 716 FT-ra nőtt
közfoglalkoztatottak támogatásai, bérintézkedések támogatásai
K3 Dologi kiadások 21 813 801 Ft-ról 22 313 235 Ft-ra módosult
szociális tűzifa támogatás kiadásai
K5 Egyéb működési célú kiadások 12 049 790 Ft-ról 13 914 177 Ft-ra emelkedett
tartalék növekedése adóbevételek miatt
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 194 898 Ft-ról 29 295 738 Ft-ra nőtt
Közfoglalkoztatottak támogatása, bérintézkedések támogatásai
B3 Közhatalmi bevételek 3 576 064 Ft-ról 4 944 910 Ft- ra emelkedett
adóbevételek
B4 Működési bevételek 1 960 478 Ft-ról 2 528 733 Ft-ra módosult
gesztenyés napokból való bevételek