K1 Személyi juttatások összesen 14 439 619 Ft-ról 12 637 777 Ft-ra módosult

közfoglalkoztatottak támogatásai, bérintézkedések támogatásai, év végi rendezés miatti változás

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 305 716 FT-ról 2 188 020 Ft módosult

közfoglalkoztatottak támogatásai, bérintézkedések támogatásainak járulékai, év végi előirányzat rendezés

K3 Dologi kiadások 22 313 235 Ft-ról 20 732 669 Ft-ra módosult

év végi rendező tételek miatt, közüzemi díjak költsége kevesebb lett a tervezetthez képest, az ÁFA összege is a tervezettnél kevesebb lett, üzemeltetési anyagok és az egyéb szolgáltatás sorai nőttek az eredeti előirányzathoz viszonyítva rendezvények miatt

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 593 981 Ft- ról 2 734 000 Ft-ra módosult

Sartoris Szeretetszolgálat működési hozzájárulás szoc. keretben nem számolható el, a települési támogatások sor emelkedése

K5 Egyéb működési célú kiadások 13 914 177 Ft-ról 27 050 517 Ft -ra emelkedett

Év végi rendező tételek miatt tartalék emelkedése