Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 30

2024.10.30.

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások összesen 16 093 277 Ft-ról 16 728 170 Ft-ra módosult

közfoglalkoztatottak támogatásai, diákmunka támogatás

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 487 301 Ft-ról 2 568 721 Ft-ra módosult

közfoglalkoztatottak támogatásai, diákmunka támogatás

K3 Dologi kiadások 26 251 250 Ft-ról 26 686 174 Ft-ra módosult

szociális tűzifa támogatás, MFP-ÖTIK/2022 fel nem használt támogatás visszafizetési kamata

K5 Egyéb működési célú kiadások 7 897 615 Ft -ról 10 223 449 Ft-ra emelkedett

Tartalék emelkedése: adóbevételek, árfolyam, kártérítés

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 Ft-ról 692 437 Ft-ra nőtt

MFP-ÖTIK/2022 fel nem használt támogatás visszafizetése (67.996Ft) Óvodai napelemrendszerhez való hozzájárulás (324.441Ft)

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 27 130 119 Ft-ról 28 183 152 Ft-ra nőtt

Közfoglalkoztatottak támogatása, diákmunka támogatás, szociális tűzifa támogatás

B3 Közhatalmi bevételek 4 162 535 Ft-ról 5 864 461Ft-ra emelkedett

adóbevételek (226.700 KOMMA, 1.289.802 HIPA,152.950 IFA,32.474 Pótlék)

B4 Működési bevételek 2 658 597 Ft-ról 3 773 146 Ft-ra módosult

árfolyamnyereség, pincesori elszámolás, kártérítés