Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 13Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.02.13.
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Módosított előirányzatok 2024.10.01-2024.12.31.-ig szöveges indoklása
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 16 728 170 Ft-ról 17 813 134 Ft-ra módosult
közfoglalkoztatottak támogatásai
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 568 721 Ft-ról 2 624 128 Ft-ra változott
közfoglalkoztatottak támogatásai
K3 Dologi kiadások 26 686 174 Ft-ról 27 909 695 Ft-ra nőtt
üzemeltetési kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 223 449 Ft-ról 12 318 962 Ft-ra emelkedett
Tartalék emelkedése: adóbevételek, gesztenyenapok
Módosított előirányzatok 2024.10.01-2024.12.31.-ig szöveges indoklása
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 16 728 170 Ft-ról 17 813 134 Ft-ra módosult
közfoglalkoztatottak támogatásai
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 568 721 Ft-ról 2 624 128 Ft-ra változott
közfoglalkoztatottak támogatásai
K3 Dologi kiadások 26 686 174 Ft-ról 27 909 695 Ft-ra nőtt
üzemeltetési kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 223 449 Ft-ról 12 318 962 Ft-ra emelkedett
Tartalék emelkedése: adóbevételek, gesztenyenapok
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 183 152 Ft-ról 31 609 365 Ft-ra nőtt
Közfoglalkoztatottak támogatása
B3 Közhatalmi bevételek 5 864 461Ft-ról 6 619 971Ft-ra emelkedett
adóbevételek (344.250 Ft KOMMA, 252.713Ft HIPA, 56.000Ft IFA, 102.547Ft Pótlék)
B4 Működési bevételek 3 773 146 Ft-ról 5 428 933 Ft-ra módosult
pincesori elszámolás gesztenyenapok
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 183 152 Ft-ról 31 609 365 Ft-ra nőtt
Közfoglalkoztatottak támogatása
B3 Közhatalmi bevételek 5 864 461Ft-ról 6 619 971Ft-ra emelkedett
adóbevételek (344.250 Ft KOMMA, 252.713Ft HIPA, 56.000Ft IFA, 102.547Ft Pótlék)
B4 Működési bevételek 3 773 146 Ft-ról 5 428 933 Ft-ra módosult
pincesori elszámolás gesztenyenapok