Cák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 14

2026.02.14.

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások összesen 20 952 829 Ft-ról 23 685 993 Ft-ra módosult

közfoglalkoztatottak támogatásai, polgármesteri illetmény

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 3 044 124 Ft-ról 3 328 983 Ft-ra változott

közfoglalkoztatottak támogatásai, polgármesteri illetmény

K3 Dologi kiadások 28 655 840 Ft-ról 29 151 840 Ft-ra nőtt

közüzemi díjak, tűzoltó jubileum, közvilágítás korszerűsítése projektelőkészítés

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 722 060 Ft-ról 3 863 500 Ft-ra változott

települési támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 6 739 257 Ft-ról 13 178 819 Ft-ra emelkedett

Tartalék emelkedése: adóbevételek, gesztenyenap bevételei, Herman Ottó intézet

K6 Beruházások 1 144 778 Ft-ról 1 734 312 Ft-ra módosult

hang-és fénytechnika fejlesztése (hangfal)

K7 Felújítás 143 151 Ft-ról 164 360 Ft-ra emelkedett

Vasivíz felújítási számla

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 32 922 337 Ft-ról 35 187 654 Ft-ra nőtt

Közfoglalkoztatottak támogatása, polgármesteri illetmény támogatás

B3 Közhatalmi bevételek 6 533 652 Ft-ról 8 594 798 Ft-ra emelkedett

adóbevételek (KOMMA: 729.000Ft, HIPA:1.183.992Ft, IFA: 87.600Ft, PÓTLÉK:60.554Ft)

B4 Működési bevételek 3 788 295Ft-ról 10 147 600 Ft-ra módosult

pincesori elszámolás, gesztenyenapi bevételek, Herman Ottó intézet bevétel

B6 Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ról 20 000 Ft-ra változott

támogatás gesztenyenap