1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai teljesítésének mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített bevételi főösszegét 87.108.909 Ft-ban, ezen belül:

(2) A képviselő-testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) bontását a 3. melléklet szerint határozza meg.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített kiadási főösszegét 59.369.133 Ft-ban, ezen belül:

(2) A képviselő-testület a költségvetési kiadások teljesítését kormányzati funkciónként és kiemelt előirányzatonként a csatolt 4. melléklet, a működési kiadások teljesítését az 5. melléklet, a kiadások kötelező, önként vállalt, illetve állami (államigazgatási) feladatok szerinti teljesülését a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az egyéb működési és felhalmozási célú kiadások 2023. évi alakulását feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat által teljesített 2023. évi ellátottak juttatásai kiadásait jogcímenként a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási kiadásokat a 9. mellékletben részletezettek szerint 17.358.327 Ft-ban határozza meg. A felújítási kiadásokat a 10. mellékletben részletezettek szerint 756.920 Ft-ban határozza meg.

(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalék állományát a 11. melléklet szerint határozza meg.

4. § A teljesített működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, közgazdasági tagolásban a 12. melléklet szerint állapítja meg. A képviselő-testület az önkormányzat pénzeszközeinek alakulását a 13. melléklet szerint határozza meg.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. melléklet alapján 353.889.059 Ft értékben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 15. melléklet, a befektetett eszközök összetételének 2023. december 31-i állapotát a 16. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat részesedéseinek, pénzügyi befektetéseinek 2023. december 31-i összetételét a 17. melléklet alapján állapítja meg.

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összes maradványát 27.739.776 Ft-ban határozza meg. (18. melléklet). Az alaptevékenység feladattal terhelt maradványát 1.294.975 Ft-ban, szabad maradványát 26.444.801 Ft-ban állapítja meg.

(2) A költségvetési maradvány felhasználása a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.15.) számú rendelet módosítását követően, az ott meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét a képviselő-testület a 19. melléklet alapján 2.755.708 Ft-ban határozza meg.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített engedélyezett záró létszámát 2 főben, a 2023. évi átlagos statisztikai létszámot – közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak bontásban – 3 főben állapítja meg a 20. melléklet szerint.

9. § Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 21. melléklet szerint határozza meg.

10. § Többéves kihatással járó feladatai, valamint adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei (hitel-, kölcsöntartozás, kezességvállalás) az önkormányzatnak nincsenek.

11. § Európai Uniós támogatással megvalósuló programot, projektet a 27. melléklet mutatja be.

12. § A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) végrehajtására kiadott 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerinti saját bevételek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletek 2023. évi alakulását a 22. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az önkormányzat 2023. évi eszközök értékvesztésének alakulását a 23. melléklet szerint állapítja meg.

14. § Az önkormányzat 2023. évi Tájékoztató adatok a 24. melléklet szerint kerülnek megállapításra.

15. § Az önkormányzat 2023. évi visszafizetési kötelezettségét, pótlólagos támogatását, és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamatát a 25. melléklet szerint állapítja meg.

16. § Az önkormányzat 2023. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásának kimutatását a 26. melléklet szerint állapítja meg.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.