A 2023. évi költségvetési rendelet módosítására második alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:

A Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján az önkormányzatok által 2023. május 08-ig beküldött 2023. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatai - Eredmény melléklete – alapján Sitke Község Önkormányzata 616.327 Ft összegű többlet támogatásban ( az ellátotti létszám 1 fő növekedése miatt) részesült az Intézményi gyermekétkeztetés normatíva jogcímen, valamint a közvilágítás fenntartásának támogatása jogcím kiegészítésére 420.000 Ft-ot kapott.

Ennek alapján

Sitke község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

a.)

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 616.327 Ft-tal

megemelkedik, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összeggel nő.

A Sitkei Önkormányzati Konyha központi költségvetési támogatása 616.327 Ft-tal nő, az önkormányzati támogatás azonos összegű csökkenése mellett.

b.)

B111.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása 420.000 Ft-tal megemelkedik (a közvilágítás fenntartásának támogatása jogcím kiegészítése), ezzel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata 420.000 Ft-tal nő.

Az ellátotti létszám növekedés érintette a Intézményi gyermekétkeztetés 2023. évi bérintézkedésekhez nyújtott kiegészítő támogatás összegét is.

Sitke Község Önkormányzata kiegészítő támogatása 10.428 Ft összeggel megemelkedik az alábbi normatíva jogcímeken:

Ennek alapján

megemelkedik, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összeggel nő.

A Sitkei Önkormányzati Konyha központi költségvetési támogatása 10.428 Ft-tal nő, az önkormányzati támogatás azonos összegű csökkenése mellett.

A 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pontjában szabályozott, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott pályázatunk alapján (31 erdei m3) 826.770 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került az önkormányzat részére kiutalásra.

Ennek megfelelően:

- Szociális célú tűzifa beszerzés címén 651.000 Ft-tal,

- Szociális célú tűzifa beszerzés ÁFÁ-ja címén 175.770 Ft-tal,

Összesen: 826.770 Ft-tal

megemelkedik, a B1151. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás teljesítése előirányzat azonos összegű növekedése mellett.

Sitke Község Önkormányzata 2022. évi Éves költségvetés beszámoló 11/L – A helyi önkormányzatok visszafizetése, pótlólagos támogatása (Avr.111. §.) és jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata ( Ávr.112. §) űrlapon elszámolt, az önkormányzatot megillető 181.822 Ft pótlólagos támogatás kiutalásra került.

Ennek alapján

megemelkedik, a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összeggel nő.

A képviselő-testület ebben a határozatában a szociális célú tűzifa vásárláshoz (31 erdei m3) szükséges önrész biztosításáról döntött, melynek összege 78.740 Ft.

Ennek alapján az alábbi módosítás szükséges:

- 2023. évi szociális célú tűzifa beszerzéshez önrész címén 62.000 Ft-tal

- 2023. évi szociális célú tűzifa önrész ÁFÁ-ja címén 16.740 Ft-tal

Összesen: 78.740 Ft-tal

megemelkedik, ezzel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összeggel csökken.

A képviselő-testület ebben a határozatában a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben taglaltakra figyelemmel az önkormányzat főépítészi feladatok ellátására megbízza Puklerné Kovács Erika Eszter egyéni vállalkozót.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a főépítészi tevékenység ellátására a dologi kiadások előirányzatán rendelkezésre állási díj címén bruttó 420.000 Ft összegű, eseti megbízás címén bruttó 300.000 Ft összegű forrást biztosít.

Ennek alapján az alábbi módosítás szükséges:

K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata

- főépítészi feladatok ellátása címén 720.000 Ft-tal

megemelkedik, ezzel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összeggel csökken.

A képviselő-testület ebben a határozatában az Önkormányzat Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzata 12. § (3) bekezdésében meghatározott feladat- és hatáskörében eljárva - a rendszerre vonatkozó, VASIVÍZ ZRt. által előterjesztett, FF/106-4/2023. sz. megrendelés kérés szerinti beruházásokat (értéknövelő felújításokat) jóváhagyja.

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az értéknövelő felújítások fedezetére az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletében az S023 Szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztése címén bruttó 20.002.500 Ft összegű fedezetet biztosít. A képviselő-testület a K7. Felújítási kiadások előirányzatán az eredeti költségvetésben jóváhagyott bruttó 6.350.000 Ft-ot további 13.652.500 Ft-tal egészíti ki, melynek forrása a bérleti díjból származó bevétel.

Ennek alapján az alábbi módosítás szükséges:

- Sitke szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer felújítása címén 10.750.000 Ft-tal,

- Sitke szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer felújítása címén 2.902.500 Ft-tal,

Összesen: 13.652.500 Ft-tal, a B4.Működési bevételek

B402. Szolgáltatási bevételek előirányzata

B407. ÁFA visszatérülése előirányzata

Összesen: 13.652.500 Ft-tal

megemelkedik.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 2.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.

K1. Személyi juttatások előirányzatán belül a tervezett Cafetéria juttatás (K1211.) kiegészítésére 87.500 Ft-ot csoportosít át a K1231. Egyéb külső személyi juttatások kiadásai előirányzatáról.

„Nyári diákmunka” program keretében a foglalkoztatás bérköltségét támogatja a Vas megyei Kormányhivatal. A támogatásként kapott 124.286 Ft bevétellel szükségessé vált az előirányzatok módosítása.

Ennek megfelelően a

K1. Személyi juttatások, ezen belül

K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 124.286 Ft-tal,

megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B161. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata azonos összeggel nő.

A személyi juttatások előirányzatán belül a betegszabadság kiadásaira csoportosít át

az alábbiak szerint:

K1. Személyi juttatások előirányzatán belül

K11131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata 120.500 Ft-tal nő, a

K11011. Törvény szerinti illetmények előirányzata azonos összeggel csökken.

A dologi kiadások előirányzatán belül az alábbiak szerint csoportosít át:

K3321. Vásárolt élelmezés előirányzata 172.441 Ft-tal nő, a

K3121.Üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzata azonos összeggel csökken.

K33121. Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése előirányzata 100.000 Ft-tal nő, a

K33111. Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése előirányzata azonos összeggel csökken.

Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.

A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.

A 3. § az önkormányzati kiadások működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását és a tartalék összegét határozza meg.

A 4. § az önkormányzati kiadások felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását határozza meg.

Az 5. § a rendelet mellékleteinek változását mutatja be.

A 6. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik