Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Hatályos: 2023. 05. 24Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét
a)1 173.954.384 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 28.862.202 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, finanszírozási bevételek összege: 145.092.182 Ft.
b)2 173.954.384 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 35.497.821 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 137.642.490 Ft, finanszírozási kiadások összege: 814.073 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1. melléklet, 2. melléklet és 3. mellékletei részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7)3 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási kiadási előirányzatait 137.642.490 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 4 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. §4 A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 1.313.394 Ft összegben a 10. melléklet szerint.
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év március 1. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Vásárosmiske Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
12. § Ez a rendelet 2022. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet5
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||
---|---|---|
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
K1. Személyi juttatások |
11 668 418 |
12 393 386 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 402 994 |
1 402 994 |
K3. Dologi kiadások |
12 218 850 |
13 940 528 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 400 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
6 466 182 |
5 360 913 |
K6. Beruházási kiadások |
150 000 |
642 490 |
K7. Felújítások |
137 000 000 |
137 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
171 406 444 |
173 140 311 |
K9. Finanszírozási kiadások |
814 073 |
814 073 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
172 220 517 |
173 954 384 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
26 492 063 |
26 862 202 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
B4. Működési bevételek |
490 000 |
1 000 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
- |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
27 982 063 |
28 862 202 |
B8. Finanszírozási bevételek |
144 238 454 |
145 092 182 |
2. melléklet6
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
14 015 763 |
14 015 763 |
12 294 185 |
12 294 185 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 261 300 |
7 261 300 |
7 631 439 |
7 631 439 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
1 721 578 |
1 721 578 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
23 547 063 |
- |
- |
23 547 063 |
23 917 202 |
- |
- |
23 917 202 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
2 945 000 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 492 063 |
- |
- |
26 492 063 |
26 862 202 |
- |
- |
26 862 202 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
40 000 |
- |
- |
40 000 |
40 000 |
- |
- |
40 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
430 000 |
- |
- |
430 000 |
940 000 |
- |
- |
940 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
20 000 |
Működési bevételek |
B4 |
490 000 |
- |
- |
490 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 982 063 |
- |
- |
27 982 063 |
28 862 202 |
- |
- |
28 862 202 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
27 982 063 |
- |
- |
27 982 063 |
28 862 202 |
- |
- |
28 862 202 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
144 238 454 |
- |
- |
144 238 454 |
144 145 301 |
- |
- |
144 145 301 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
144 238 454 |
- |
- |
144 238 454 |
144 145 301 |
- |
- |
144 145 301 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
946 881 |
946 881 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
- |
- |
- |
946 881 |
- |
- |
946 881 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
144 238 454 |
- |
- |
144 238 454 |
145 092 182 |
- |
- |
145 092 182 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
172 220 517 |
- |
- |
172 220 517 |
173 954 384 |
- |
- |
173 954 384 |
3. melléklet7
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 441 406 |
6 441 406 |
6 441 406 |
6 441 406 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
75 831 |
75 831 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 537 406 |
- |
- |
6 537 406 |
6 613 237 |
- |
- |
6 613 237 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 601 012 |
4 601 012 |
4 601 012 |
4 601 012 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is) |
K123 |
530 000 |
530 000 |
1 179 137 |
1 179 137 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 131 012 |
- |
- |
5 131 012 |
5 780 149 |
- |
- |
5 780 149 |
Személyi juttatások |
K1 |
11 668 418 |
- |
- |
11 668 418 |
12 393 386 |
- |
- |
12 393 386 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 402 994 |
1 402 994 |
1 402 994 |
1 402 994 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
- |
- |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 050 000 |
2 050 000 |
2 177 262 |
2 177 262 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 050 000 |
- |
- |
2 050 000 |
2 177 262 |
- |
- |
2 177 262 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
505 000 |
- |
- |
505 000 |
505 000 |
- |
- |
505 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 759 675 |
1 759 675 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
97 244 |
97 244 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
- |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 355 804 |
5 355 804 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 300 000 |
- |
- |
7 300 000 |
8 812 723 |
- |
- |
8 812 723 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
- |
- |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 363 850 |
2 363 850 |
2 363 850 |
2 363 850 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
81 693 |
81 693 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 363 850 |
- |
- |
2 363 850 |
2 445 543 |
- |
- |
2 445 543 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 218 850 |
- |
- |
12 218 850 |
13 940 528 |
- |
- |
13 940 528 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
- |
- |
2 500 000 |
2 400 000 |
- |
- |
2 400 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 036 530 |
3 036 530 |
3 372 855 |
3 372 855 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
500 000 |
500 000 |
674 664 |
674 664 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
2 929 652 |
2 929 652 |
1 313 394 |
1 313 394 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
5 966 182 |
500 000 |
- |
6 466 182 |
4 686 249 |
674 664 |
- |
5 360 913 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
33 756 444 |
500 000 |
- |
34 256 444 |
34 823 157 |
674 664 |
- |
35 497 821 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
118 110 |
118 110 |
498 417 |
498 417 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
31 890 |
31 890 |
144 073 |
144 073 |
||||
Beruházások |
K6 |
150 000 |
- |
- |
150 000 |
642 490 |
- |
- |
642 490 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
107 874 015 |
107 874 015 |
107 874 015 |
107 874 015 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
29 125 985 |
29 125 985 |
29 125 985 |
29 125 985 |
||||
Felújítások |
K7 |
137 000 000 |
- |
- |
137 000 000 |
137 000 000 |
- |
- |
137 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
137 150 000 |
- |
- |
137 150 000 |
137 642 490 |
- |
- |
137 642 490 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
170 906 444 |
500 000 |
- |
171 406 444 |
172 465 647 |
674 664 |
- |
173 140 311 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
814 073 |
814 073 |
814 073 |
814 073 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
814 073 |
- |
- |
814 073 |
814 073 |
- |
- |
814 073 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
814 073 |
- |
- |
814 073 |
814 073 |
- |
- |
814 073 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
171 720 517 |
500 000 |
- |
172 220 517 |
173 279 720 |
674 664 |
- |
173 954 384 |
4. melléklet
Vásárosmiske Község Önkormányzatát megillető 2022. évi hozzájárulásokról |
|||||
TÁJÉKOZTATÓ |
|||||
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 495 500 |
- |
- |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
- |
6 057 614 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
- |
6 057 614 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
- |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
1 844 640 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
1 844 640 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
2 144 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
2 144 000 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
547 929 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
547 929 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
817 800 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
817 800 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 000 000 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
17 850 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
- |
17 850 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
- |
- |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
- |
- |
Polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezése |
1 721 578 |
||||
Kiegészítő támogatás |
921 966 |
||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 015 763 |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 119 000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4 590 600 |
12 |
4 590 600 |
Kiegészítő támogatás bérintézkedések ellentételezése |
551 700 |
||||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
7 261 300 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 213 |
2 270 000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
5. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
6. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
2 000 000 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
945 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 945 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
- |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
7. melléklet8
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 500 000 |
2 400 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 500 000 |
2 400 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 500 000 |
2 400 000 |
8. melléklet9
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
118 110 |
498 417 |
motorfűrész |
118 110 |
- |
|
vízmelegítő |
31 417 |
||
sörpad szett 4 db |
127 151 |
||
porszívó (rendezvény tombolához) |
29 133 |
||
morzsaporszívó (rendezvény tombolához) |
6 023 |
||
katlanmelegítő |
6 693 |
||
lombfúvó akkumulátorral |
43 291 |
||
benzines fűrész |
153 543 |
||
szerszámkészlet |
76 764 |
||
csillag-villás kulcs készlet |
24 402 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
31 890 |
144 073 |
Beruházások |
K6 |
150 000 |
642 490 |
Zártkert III. pályázat megvalósítása |
19 685 039 |
19 685 039 |
|
Csapadékvíz elvezetés pályázat kivitelezése (TOP) |
88 188 976 |
88 188 976 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
107 874 015 |
107 874 015 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
29 125 985 |
29 125 985 |
Felújítások |
K7 |
137 000 000 |
137 000 000 |
9. melléklet10
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
- |
- |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
183 176 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 573 838 |
2 939 679 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
462 692 |
250 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 036 530 |
3 372 855 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
- |
245 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
500 000 |
330 000 |
háztartások részére |
K511 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
- |
99 664 |
Európai Unió részére |
K511 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
500 000 |
674 664 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet11
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
---|---|---|---|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Általános tartalékok |
K512 |
2 929 652 |
1 313 394 |
Céltartalékok- |
K512 |
11. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
4 |
4 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
0 |
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86) |
0 |
0 |
12. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft) |
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
112 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
112 000 000 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.