Kenéz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtására, 2014. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja, bevételi és kiadási előirányzatait a következőkben állapítja meg:

e Ft-ban

1. §

/1/ A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének összes bevételét és kiadását 16.892 e Ft-ban állapítja meg.

/2/ Az önkormányzat működési bevétele és kiadása előirányzatainak mérlegszerű, egymástól elkülönített együttes bemutatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. §

Önkormányzati bevételek: 16.892

Ebből:

Működési bevételek: 13.942

Felhalmozási bevételek: 2.950

3. §

Önkormányzati kiadások: 16.892

Ebből:

Működési kiadások: 13.942

Felhalmozási kiadások: 2.950

4. §

Önkormányzati működési bevételek 16.892

forrásonként:

Intézményi működési bevétel: 1.230

- ebből kamatbevétel 500

Települési önkormányzatok működésének általános támogatása:

Közhatalmi bevételek: 550

• Igazgatási szolgáltatási díj: 50

• Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi

bevételek

Gépjárműadó (40%) 500

Finanszírozási bevételek: 1.778

Maradvány igénybevétele

előző évi pénzmaradvány, működési célú igénybevétele

5. §

Felhalmozási bevételek:

Egyéb felhalmozási célú támogtás: 2.950

6. §

Önkormányzati működési kiadások

kiemelt előirányzatonként: 16.892

Személyi juttatások: 4.650

Munkaadókat terhelő juttatások: 1.210

Dologi kiadások: 6.652

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre: 230

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.200

• Foglalkoztatással, lakhatással kapcsolatos

ellátások: 550

Önkormányzat által saját hatáskörben

(nem szociális és gyermekvédelmi előírások

alapján) adott pénzügyi ellátás 650

7. §

Felhalmozási kiadások: 2.950

Felújítás: 2.322

Áfa: 628

8. §

/1/ Többéves kihatással járó feladat, valamint adósságot keletkeztető ügylete az

Önkormányzatnak nincs.

/2/ Európai Uniós támogatással megvalósuló program, projekt, valamint az önkormányzaton

kívül, ilyen projekthez történő hozzájárulás nincs.

/3/ Kölcsön bevétel, illetve kölcsön kiadás nincs.

9. §

/1/ Az önkormányzat közvetett támogatást (adóelengedés, adókedvezmény) nem nyújt.

/2/ Az önkormányzatnak fennálló hitelállománya nincs.

/3/ Az önkormányzatnak tartozásállománya nincs.

10. §

A képviselő- testület a költségvetési létszámkeretet az alábbiak szerint állapítja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám szerint, költségvetési szervenként:

Kenéz Község Önkormányzata:

/1/ Teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak:

• Falugondnok 1 fő

• Közfoglalkoztatott 1 fő

/2/ Választott tisztségviselők:

• Társ-i megbízott polgármester 1 fő

• Társ-i megbízott alpolgármester 1 fő

• Települési képviselők 3 fő

11. §

/1/ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek

beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

Felhívja figyelmét, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat

pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.

/2/ A tervezett (létrejött) bevételi többlet felhasználásáról, illetve a tervezett (létrejött) hiány

fedezetéről a képviselő-testület dönt.

/3/ Az előirányzat módosításokat negyedévente, legkésőbb az éves beszámoló elfogadásáig

kell az önkormányzat rendeletén átvezetni.

12. §

/1/ Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1/a. melléklet tartalmazza.

/2/ A költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozó költségvetési előirányzatok bemutatását Kenéz Község Önkormányzatra vonatkozóan a 2. számú melléklet

tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat címrendjét az 3. számú melléklet tartalmazza.

/4/ Az önkormányzat szakfeladatonkénti bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

/5/ Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet Kenéz Község Önkormányzatra vonatkozóan az 5. számú melléklet tartalmazza.

13. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.

Kenéz, 2014. március 4.

Horváth Lászlóné Feketéné Csajbi Lívia

Polgármester jegyző

Kihirdetve:

Kenéz, 2014. március 4.

Feketéné Csajbi Lívia

jegyző

Kenéz Község Önkormányzata 1.sz. melléklet

A rendelet 1. § /2/ bekezdéséhez

Az önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzatainak mérlegszerű egymástól elkülönített együttes bemutatása.

e Ft-ban

Kenéz Község Önkormányzata

BEVÉTELEK: 16.892

Működési bevétel: 13.942

Intézményi működési bevétel: 1.230

Települési önkorm. műk. ált. tám: 6.801

Szociális feladatok támogatása 3.266

Közművelődési feladatok támogatása: 317

Közhatalmi bevételek: 550

Maradvány igénybevétele 1.778

Felhalmozási bevétel: 2.950

KIADÁSOK: 16.892

Működési kiadás: 13.942

Személyi juttatások: 4.650

Munkaadókat terhelő járulékok: 1.210

Dologi kiadások: 6.652

Működési célú pénzeszk.ÁH kívül 230

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.200

Tartalék 0

Felhalmozási kiadás: 2.950

1/a. melléklet

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

2014. év

ezer Ft-ban

Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladat bevételei: 16.892

b) az önként vállalt feladatok bevételei: -

c) állami feladatok bevételei: -

Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladat kiadásai: 16.892

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: -

c) állami feladatok kiadásai: -

Kenéz Község Önkormányzata 2. sz. melléklet

A rendelet 12. §. /2/ bekezdéséhez

A költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozó költségvetési előirányzatok bemutatása

Kenéz Község Önkormányzata

2014. év 2015. év 2016. év 2017. év

BEVÉTELEK: 16.892 16.573 16. 165 14.165

Működési bevétel: 13.942 16.573 16.165 14.165

Ebből:

Intézm. műk. bevétel: 1.230 566 610 610

Települési önkrm.műk. ált. tám: 10.384 10.987 7.374 7.374

Közhatalmi bevételek.: 550 195 4.569 4.569

Működési hiány: ------ 3.213 2.000 1.000

Finanszírozási bevételek: 1.778 1.612 612

Felhalmozási bevétel: 2.950

KIADÁSOK 16.892 16.573 16.165 14.165

Működési kiadás 13.942 16.573 16.165 14.165

Ebből:

Személyi juttatás: 4.650 5.790 5.800 4.800

Munkaadókat terhelő jár.: 1.210 1.557 1.650 1.650

Dologi kiadások: 6.652 3.592 3.610 3.610

Pénzeszközátadás: 230 5.044 5.105 4.105

Általános tartalék: 0 590

Felhalmozási kiadás: 2.950

Kenéz Község Önkormányzata 3. sz. melléklet

C Í M R E N D

Kenéz Község Önkormányzata cím és alcímei

I.CÍM

Önkormányzat

1. alcím Igazgatási feladatok

2. alcím: Kommunális feladatok

Közvilágítás

Temetőfenntartás

Állategészségügyi feladatok

3. alcím: Helyi utak, hidak fenntartása

4. alcím Egészségügyi ellátás

5. alcím Önkormányzati segélyezés

Rendszeres szociális segélyezés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ápolási segély

Átmeneti segély

Első lakáshoz jutás támogatás

Közgyógyellátás

Közcélú foglalkoztatott

6. alcím Falugondnoki szolgálat

7. alcím Családsegítés

8. alcím Szociális étkeztetés

9. alcím Véglegesen átadott pénzeszközök

Működési célra átadott pénzeszközök

Óvodai- iskolai ellátás

10. alcím Beruházási kiadások

11. alcím Felújítási feladatok

12. alcím Tartalék

Általános tartalék

Kenéz Község Önkormányzata 4. számú melléklet

A rendelet 12. § (4) bekezdéséhez

Szakfeladatonkénti bevételek és kiadások

2014. év

ezer Ft-ban

Kenéz Község Önkormányzata 5. számú melléklet

2014. évre várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv

ezer Ft-ban