Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 31 06:00Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Bucsu Község Önkormányzat képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 430.286 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 430.286 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2022. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 430.308 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 239.808 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 190.500 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 32.367 ezer forint, ebből B11 Önkormányzatok működési támogatása: 32.183 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 215.512 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek 12.867 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 1.033 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 92 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 261.871 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 168.437 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 168.437 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 430.308 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 429.183 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 1.125 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 214.796 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 215.512 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 33.523 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 12.941 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.897 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 12.994 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.264 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 2.427 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 205.412 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 100.428 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 100.826 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 4.158 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 238.935ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 873 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 873 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 239.808 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 238.397 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 1.411 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
b) teljesített felújítási kiadások: (bruttó érték)
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Ápolási díj 415 ezer forint,
b) Lakásfenntartási támogatás 144 ezer forint,
c) Települési támogatás 2.705 ezer forint,
d) Család támogatások 0 ezer forint,
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) - ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 10.100 ezer forint többlet.
(2) Az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 167.279 ezer forint,
a) működési célú: 167.279 ezer forint,
b) felhalmozási célú: 0 ezer forint,
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
7. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 190.300 ezer forint.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 190.499 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. Egyéb rendelkezések
9. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
4. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.