Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 22Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Bucsu Község Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2024. évben is ellátta, és az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt. Ennek eredménye az előző év pénzügyi lezárásaként az önkormányzati zárszámadás.
[2] Bucsu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról a következő rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
1. Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2024. évi
a) kiadási főösszegét 131.017 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 131.017 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2024. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 133.271 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 105.476 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 27.795 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 58.315 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 58.126 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3.376 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 16.944 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 2.223 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 99 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 80.957 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 52.314 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 52.314 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 133.271 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 133.271 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 129.796 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 3.475 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat és a Bölcsőde összesített 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 74.611 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 32.679 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.120 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 30.938 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.282 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 2.592 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 4.060 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 4.060 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 78.671 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 26.805 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 26.805 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 105.476 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 105.476 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: Megvalósult beruházások: Önkormányzat: 1.513eFt Bölcsőde: 2.547 eFt (bruttó), Önkormányzatnál: járdaépítés: 889eFt, telefon: 60eFt, TOP kerékpr közbeszerzés: 564eFt, Bölcsődénél: számítógép: 88eFt, bútor: 60eFt, játék: 180eFt, fahinta: 48eFt, diavetítő: 25eFt, sófal :999eFt, kávéfőző: 140eFt, vonólap: 946eFt, játszóház: 61eFt
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: -
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Lakásfenntartási támogatás 72 eFt
b) Települési támogatás 4.210 eFt
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg.
(2) Az előző évek pénzmaradványa 24.429 ezer forint,
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 23.294 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2024. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 27.795 ezer forintban (Bölcsőde: 2.069 eFt Önk.: 25.726 eFt) kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
2. A Bucsui Babaliget Bölcsőde 2024. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Bucsui Babaliget Bölcsőde teljesített 2024. évi
a) kiadási főösszegét: 24.730 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 26.799 ezer forintban
állapítja meg.
10. § (1) A Bucsui Babaliget Bölcsőde 2024. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 1.170 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 1.170 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 25.629 ezer forint, ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 25.629 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 26.799 ezer forint.
(2) A Bucsui Babaliget Bölcsőde teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 26.799 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Bucsui Babaliget Bölcsőde teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 26.799 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
11. § (1) A Bucsui Babaliget Bölcsőde 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 22.183 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 17.529 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.250 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 2.404 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 2.547 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 2.547 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 24.730 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 24.730 ezer forint.
(2) A Bucsui Babaliget Bölcsőde teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 24.730 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
12. § (1) A képviselő-testület a Bucsui Babaliget Bölcsőde 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
3. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2024. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 80.746 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 106.472 ezer forintban
állapítja meg.
14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2024. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 58.315 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 58.126 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 3.376 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 16.944 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 1.053 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 99 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 79.788 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 26.684 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 26.684 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 106.472 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 106.472 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 102.997 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 3.475 ezer forint.
15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2024. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 52.428 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 15.150 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.870 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 28.534 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.282 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 2.592 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 1.513 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 1.513 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 53.941 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 26.805 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 26.805 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 80.746 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 80.746 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2024. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 0 fő.
4. Egyéb rendelkezések
17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
19. § Ez a rendelet 2025. május 22-én lép hatályba.