Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

^[1],^[2]2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 98.988 ezer forintban állapítja meg.

  ^[3],^[4],^[5],^[6]3. § (1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás: 0 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel: 51.440 e Ft

amelyből

ba) önkormányzatok működési költségvetési támogatása: 28.936 e Ft

bb) működési célú támogatásértékű bevétel: 22.504 e Ft

bba) elkülönített állami pénzalaptól: 0 e Ft

bbb) egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól: 22.464 e Ft

bbc) társulástól és költségvetési szerveitől: 40 e Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz: 50 e Ft

d) közhatalmi bevétel: 16.108 e Ft

e) intézményi működési bevétel: 23.621 e Ft

f) felhalmozási bevétel: 5.573 e Ft

fa) tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 377 e Ft

fb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 4.656 e Ft

fba) központi költségvetési szervektől: 4.439 e Ft

fbb) fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása fejezeti kezelésű előirányzatból: 217 e Ft

fc) egyéb felhalmozási bevételek: 540 e Ft

g) előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: 0 e Ft

h) finanszírozási bevételek: 0 e Ft

i) felhalmozási átvett pénzeszközök: 0 e Ft

j) előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: 2.196 e Ft

^[7],^[8],^[9](2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 65.905 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 24.973 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 8.110 e Ft.

^[10],^[11],^[12](3) Az önkormányzat bevételeiből

a) működési bevételek: 93.415 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 5.573 e Ft.

^[13],^[14]4. § (1) Az önkormányzat 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés: 88.083 e Ft

aa) személyi juttatások: 29.423 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.244 e Ft

ac) dologi kiadások: 30.964 e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 8.292 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 14.160 e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 10.905 e Ft

ba) beruházások: 905 Ft

bb) felújítások 0 e Ft

bc) egyéb felhalmozási kiadások: 10.000 e Ft

c) kölcsönök: 0 e Ft

d) egyéb kiadások: 0 e Ft

e) tartalékok: 0 e Ft

f) finanszírozási kiadások: 0 e Ft

^[15],^[16](2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 54.339 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 31.339 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 13.310 e Ft.

^[17](3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) családi támogatások: 432 e Ft

b) betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátás: 266 e Ft

c) foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás: 4.104 e Ft

d) lakhatással kapcsolatos ellátás 616 e Ft

e) egyéb nem intézményi ellátás: 2.874 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a fejlesztési cél megvalósításához a  

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.

^[18],^[19],5. § (1) A költségvetési egyenlege

a) működési cél szerint 8.468 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint 5.332 e Ft hiány.

^[20],^[21](2)

^[22],^[23](3)

^[24]6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő,

c) üres álláshelyek száma: 0 fő.

^[25](2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 22 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,

a céltartalék 0  e Ft.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

9. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

10 § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

11. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

12. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 3. számú mellékletben határozza meg.

9. Záró rendelkezések

13. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

A rendelet kihirdetéséről a körjegyző az önkormányzati hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel gondoskodik.

1. számú melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Adatok ezer Ft-ban

2. számú melléklet a  4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a 4/2013. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkezető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

A figyelembe vehető saját bevételek: