Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 17

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőszölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje


2. § [1][2](1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét

a) 124 187 141 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 83 891 953 Ft,

- felhalmozási bevételek összege: 30 211 032 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 10 084 156 Ft.


b) 124 187 141Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 85 815 958 Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 37 037 282 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 1 333 901 Ft.


[3][4](2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8 750 255 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 1 924 005 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 6 826 250 forint hiány.


[5][6](3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a, belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 8 750 255 forint,

ebből:   

aaa) működési célú 1 924 005 forint,

aab) felhalmozási célú 6 826 250 forint.


(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.


[7]3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 forint.


4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.


3. Költségvetési létszámkeret


5. § Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.


4. Adósságot keletkeztető ügylet


6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.


10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.


11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.


6. Záró rendelkezések


12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.



[8][9]1. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

                                                                                                                                                                                                                                                                       Ft-ban

Bevételek

2019. évi terv

Kiadások

2019. évi terv

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 877 972

Személyi juttatások

29 711 666

Közhatalmi bevételek

7 400 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 142 421

Működési bevételek

28 431 101

Dologi kiadások

41 554 594

Működési célú átvett pénzeszközök

182 880

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 618 000



 Egyéb működési célú kiadások

7 789 277





Működési költségvetés

83 891 953

Működési költségvetés

85 815 958

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 998 432

Beruházások

244 430

Felhalmozási bevételek

212 600

Felújítások

36 792 852

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási költségvetés

30 211 032

Felhalmozási költségvetés

37 037 282

Maradvány igénybevétele

10 084 156

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 333 901

Intézményfinanszírozás

0

Intézményfinanszírozás

0

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

Finanszírozási bevételek

10 084 156

Finanszírozási kiadások

1 333 901

Mindösszesen:

124 187 141

Mindösszesen:

124 187 141

Ebből:


Ebből:


Kötelező feladatok

90 187 141

Kötelező feladatok

101 187 141

Önként vállalt feladatok

34 000 000

Önként vállalt feladatok

23 000 000

Államigazgatási feladatok

0

Államigazgatási feladatok

0





[10][11]2. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat 2019. évi működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

1

Megnevezés

2019. évi Előirányzat

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

0

3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 922 260

4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

9 440 000

5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

457 263

6

Közutak fenntartásának támogatása

842 170

7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

4 634 528

9

Üdülőhelyi feladatok támogatása

450 790

10

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

262 650

11

Polgármesteri illetmény támogatása

560 300

12

Bérkompenzáció

439 47

13

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12)

23 613 908


14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

15

Szociális feladatok egyéb támogatása

3 659 660

16

Szociális étkeztetés

1 439 360

17

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

4 250 000

18

Gyermekétkeztetés támogatása

0

19

Szociális ágazati pótlék

364 580

20

Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása

220 000

21

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+…20)

9 933 600

22

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

1 800 000

23

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

24

Elszámolásból származó bevétel

221 440

25

Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+21+22+23+24)

35 568 948

26

Központi költségvetési szervektől

0

27

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

28

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

5 344 209

29

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

30

Elkülönített állami pénzalapoktól

6 401 448

31

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

32

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

33

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (26+….+33)

11 745 657

35

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (25+34)

47 314 605




2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

1

Megnevezés

2019. évi Előirányzat

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

3

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…11)

29 998 432

4

Központi költségvetési szervektől

29 998 432

5

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0

6

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0

7

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

8

Elkülönített állami pénzalapoktól

0

9

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0

10

Társulások és költségvetési szerveiktől

0

11

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)

29 998 432



3. Működési célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

1

Megnevezés

2019. évi Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

4

Háztartásoktól

182 880

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

6

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2+…5)

182 880



4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

1

Megnevezés

2019. évi Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0

3

Egyéb civil szervezetektől

0

4

Háztartásoktól

0

5

Egyéb vállalkozásoktól

0

6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (2+…+5)

0





3. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0


3

Magánszemélyek kommunális adója

1 100 000


4

Vagyoni típusú adók (2+3)


1 100 000

5

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

3 800 000


6

Gépjárműadók

2 000 000


7

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

500 000


8

Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)


6 300 000

9

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0


10

Egyéb bírság

0


11

Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)


0

12

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)


7 400 000






[12][13]4. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai


Ft-ban


A

B

1

Megnevezés

2019. évi Előirányzat

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

0

3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

4

Családi támogatások (2+3)

0

5

Települési támogatás

438 628

6

Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)

0

7

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

1 106 692

8

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

0

9

Önkormányzat által saját hatáskörében adott más ellátás

72 680

10

Egyéb nem intézményi ellátások (5+….+9)

1 618 000

11

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+10)

1 618 000





[14][15]5. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

                                                                                                                                                                                                                                           Ft-ban


A

B

1

Feladat megnevezése

2019. évi Előirányzat

2

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

4

Ingatlan beszerzése, létesítése4 (4.1)

0

4.1

Konyha fedett fatároló

0

5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5.1+5.2)

192 464

5.1.

Mosógép

74 354

5.2

Fűnyíró

118 110

6

Beruházási célú ÁFA

51 966

7

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (2+3+4+5+6)

244 430

8

Ingatlanok felújítása (8.1+8.2+8.3+8.4)

28 970 277

8.1

Buszmegálló felújítása

742 900

8.2

Önkormányzat nyílászárók cseréje

0

8.3

029/2 hrsz-ú út felújítása

5 915 677

8.4

Magyar Falu Program 89. hrsz

22 311 700

9

Felújítási célú ÁFA

7 822 575

10

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:( 8+9)

36 792 852





6. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai


1.  Működési célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

4 268 886


3

Társulásoknak

2 770 391


4

Bursa Hungarica

150 000


5

Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre(2+3+4)



7 189 277

6

Elvonások, befizetések



0

7

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (5+6)


7 189 277



2.  Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0


3

Társulásoknak

0


4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0


5

Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2+…4)


0



3.  Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

0


3

Háztartásoknak

0


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Non profit gazdasági társaságok

0


6

Működési célra átadott pénzeszközök (2+..5)


0




4.  Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

0


3

Háztartásoknak

0


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+…4)


0




7. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

2019.évi előirányzat

2

Bevételi

Kiadási

3

----

0

0




[16]8. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzata

Megnevezés

Felsőszölnök Község Önkormányzata létszáma

Köztisztviselők létszáma

0

Közalkalmazottak létszáma

5

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

0

Közfoglalkoztatottak létszáma

5

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:

10

polgármester (főállású)

0

polgármester (tiszteletdíjas)

1

alpolgármester

1

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

Választott tisztségviselők összesen

5

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

Külső munkavállalók összesen:

1




[17]9. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2019. évi helyi adó bevételei és annak felhasználása


I. Az adóbevételek

Ft-ban

1

Adóbevétel megnevezése

Eredeti

előirányzat

Módosított

előirányzat

Éves

teljesítés

2

Építményadó

0

0

0

3

Telekadó

0

0

0

4

Vállalkozók kommunális adója

0

0

0

5

Magánszemélyek kommunális adója

1 100 000

1 100 000

975 000

6

Talajterhelési díj

0

0

0

7

Idegenforgalmi adó épület után

0

0

0

8

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

317 400

9

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

4 300 000

4 300 000

6 812 288

10

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)

0

0

0

11

Helyi adók összesen

5 400 000

5 400 000

8 104 688


II. Az adóbevételek felhasználása

Ft-ban

1

Az adóbevétel felhasználásának

2

Jogcíme, területe

Indoka

Összege

3

Működés biztosítása

A központi költségvetésből származó bevételek nem fedezték a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását.

8 104 688

4

Felhasznált adóbevétel összesen:

8 104 688



10. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai


Ft-ban


A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-----------

0

4

Bevételek összesen


5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-------------

0

8

Kiadások összesen

0



[1]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[2]

A rendelet szövegét a 2/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2020.07.17-től

[3]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[4]

A rendelet szövegét a 2/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020.07.17-től

[5]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[6]

A rendelet szövegét a 2/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2020.07.17-től

[7]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[8]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[9]

A rendelet szövegét a 2/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020.07.17-től

[10]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[11]

A rendelet szövegét a 2/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2020.07.17-től

[12]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[13]

A rendelet szövegét a 2/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2020.07.17-től

[14]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[15]

A rendelet szövegét a 2/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2020.07.17-től

[16]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[17]

A rendelet szövegét a 2/2020 (VII.16.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2020.07.17-től