Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 10. 03- 2020. 07. 16

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőszölnök Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje


2. § [1](1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét

a) 89 418 501 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- működési bevételek összege: 79 121 745 Ft,

- felhalmozási bevételek összege: 212 600 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 10 084 156 Ft.


b) 89 418 501 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 75 198 527 Ft,

- felhalmozási kiadások összege: 12 886 073 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 1 333 901 Ft.


[2](2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8 750 255 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 3 923 218 forint többlet,

b) felhalmozási cél szerint 12 673 473 forint hiány.


[3](3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 10 084 156 forint,

ebből:   

aaa) működési célú 0 forint,

aab) felhalmozási célú 10 084 156 forint

ab) működési többlet igénybevétele 2 589 317 forint.


(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.


(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.


(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.


[4]3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 0 forint.


4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.


3. Költségvetési létszámkeret


5. § Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.


4. Adósságot keletkeztető ügylet


6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint

értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.


10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.


11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.


6. Záró rendelkezések


12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.



[5]1. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai előirányzatai


                                                                                                                                                                                                                                                                          Ft-ban

Bevételek

2019. évi terv

Kiadások

2019. évi terv

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

47 607 764

Személyi juttatások

29 061 252

Közhatalmi bevételek

7 400 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 142 421

Működési bevételek

23 931 101

Dologi kiadások

32 175 577

Működési célú átvett pénzeszközök

182 880

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 630 000



 Egyéb működési célú kiadások

7 189 277





Működési költségvetés

79 121 745

Működési költségvetés

75 198 527

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Beruházások

1 514 430

Felhalmozási bevételek

212 600

Felújítások

11 371 643

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási költségvetés

212 600

Felhalmozási költségvetés

12 886 073

Maradvány igénybevétele

10 084 156

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                                   

1 333 901

Intézményfinanszírozás

0

Intézményfinanszírozás

0

Támogatásmegelőző hitel felvétele

0

Támogatásmegelőző hitel törlesztése

0

Finanszírozási bevételek

10 084 156

Finanszírozási kiadások

1 333 901

Mindösszesen:

89 418 501

Mindösszesen:

89 418 501

Ebből:


Ebből:


Kötelező feladatok

66 575 194

Kötelező feladatok

67 767 667

Önként vállalt feladatok

22 843 307

Önként vállalt feladatok

21 650 834

Államigazgatási feladatok

0

Államigazgatási feladatok

0




[6]2. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai


1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján

0


3

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 922 260


4

Közvilágítás fenntartásának támogatása

9 440 000


5

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

457 263


6

Közutak fenntartásának támogatása

842 170


7

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000


8

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés

4 634 528


9

Üdülőhelyi feladatok támogatása

450 790


10

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

262 650


11

Polgármesteri illetmény támogatása

560 300


12

Bérkompenzáció

3 227


13

Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..12)


23 573 188


14

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása


0

15

Szociális feladatok egyéb támogatása

4 004 192


16

Szociális étkeztetés

1 217 920


17

Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás

4 250 000


18

Gyermekétkeztetés támogatása

0


19

Minimálbér és garantált bérminimum emelés támogatása

220 000


20

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (15+…19)


9 692 112

21

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása


1 800 000

22

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások


0

23

Elszámolásból származó bevétel


221 440

24

Költségvetési támogatás mindösszesen (13+14+20+21+22+23)


35 286 740

25

Központi költségvetési szervektől

12 000


26

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


27

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

5 344 209


28

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0


29

Elkülönített állami pénzalapoktól

6 964 815


30

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0


31

Társulások és költségvetési szerveiktől

0


32

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0


33

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (25+….+32)


12 321 024

34

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (24+33)


47 607 764



2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások


0

3

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (4+…11)


0

4

Központi költségvetési szervektől

0


5

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

0


6

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

0


7

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0


8

Elkülönített állami pénzalapoktól

0


9

Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől

0


10

Társulások és költségvetési szerveiktől

0


11

Nemzetiségi önkormányzatoktól

0


12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+3)


0



3. Működési célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0


3

Egyéb civil szervezetektől

0


4

Háztartásoktól

182 880


5

Egyéb vállalkozásoktól

0


6

Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2+…5)


182 880



4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyházi jogi személyektől

0


3

Egyéb civil szervezetektől

0


4

Háztartásoktól

0


5

Egyéb vállalkozásoktól

0


6

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (2+…+5)


0





3. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0


3

Magánszemélyek kommunális adója

1 100 000


4

Vagyoni típusú adók (2+3)


1 100 000

5

Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

3 800 000


6

Gépjárműadók

2 000 000


7

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)

500 000


8

Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)


6 300 000

9

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0


10

Egyéb bírság

0


11

Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)


0

12

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)


7 400 000






[7]4. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

0


3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0


4

Családi támogatások (2+3)


0

5

Települési támogatás (lakásfenntartás)

258 000


6

Települési támogatás (gyógyszer)

60 000


7

Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)

100 000


8

Települési támogatás (temetési támogatás)

0


9

Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)

0


10

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

1 200 000


11

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás

12 000


12

Egyéb nem intézményi ellátások (5+….+11)


1 630 000

13

Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+12)


1 630 000





[8]5. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

                                                                                                                                                                                                                                           Ft-ban


A

B

C

1

Feladat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

2

Immateriális javak beszerzése, létesítése


0

3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése


0

4

Ingatlan beszerzése (4.1)


1 000 000

4.1

Konyha fedett fatároló

1 000 000


5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (5.1+5.2)


192 464

5.1.

Mosógép

74 354


5.2

Fűnyíró

118 110


6

Beruházási célú ÁFA


321 966

7

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (2+3+4+5+6)


1 514 430

8

Ingatlanok felújítása (8.1+8.2+8.3)


8 953 577

8.1

Buszmegálló felújítása

737 900


8.2

Önkormányzat nyílászárók cseréje

2 300 000


8.3

029/2 hrsz-ú út felújítása

5 915 677


9

Felújítási célú ÁFA


2 418 066

10

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:( 8+9)


11 371 643





6. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai


1.  Működési célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés

Előirányzat

Előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

4 268 886


3

Társulásoknak

2 770 391


4

Bursa Hungarica

150 000


5

Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülre(2+3+4)



7 189 277

6

Elvonások, befizetések



0

7

Működési célú támogatások államháztartáson belülre (5+6)


7 189 277



2.  Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

2

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek

0


3

Társulásoknak

0


4

Nemzetiségi önkormányzatoknak

0


5

Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2+…4)


0



3.  Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

0


3

Háztartásoknak

0


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Non profit gazdasági társaságok

0


6

Működési célra átadott pénzeszközök (2+..5)


0




4.  Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

 Ft-ban


A

B

C

1

Rovat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

2

Egyéb civil szervezeteknek

0


3

Háztartásoknak

0


4

Egyéb vállalkozásoknak

0


5

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+…4)


0




7. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése


Ft-ban


A

B

C

1

Megnevezés (rovat)

2019.évi előirányzat

2

Bevételi

Kiadási

3

----

0

0




[9]8. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzata

Megnevezés

Felsőszölnök Község Önkormányzata létszáma

Köztisztviselők létszáma

0

Közalkalmazottak létszáma

5

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

0

Közfoglalkoztatottak létszáma

5

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:

10

polgármester (főállású)

0

polgármester (tiszteletdíjas)

1

alpolgármester

1

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

Választott tisztségviselők összesen

5

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

Külső munkavállalók összesen:

1




9. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek


Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:


 Ft-ban


A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség

érvényesíthetőségi

határideje

Kötelezettség

összesen

2

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

-

0

3

Összesen


0



A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban


A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,

esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2019.03.15

2019.09.15

7 400 000

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

folyamatos

1 638 220

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel


0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel


0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel


0

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés


0

8

Összesen


9 038 220




10. melléklet az 1/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez


Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai


Ft-ban


A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-----------

0

4

Bevételek összesen


5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások

jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-------------

0

8

Kiadások összesen

0



[1]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[2]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[3]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[4]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[5]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[6]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[7]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 7. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[8]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 8. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól

[9]

A rendelet szövegét a 6/2019 (X.2.) önkormányzati rendelet 9. §-a módosította. Hatályos: 2019. 10. 03-tól